Návrh rozpočtu MO Pardubice II
na rok 2016
A.FINANČNÍ ZDROJE (v tis.Kč)
I.PŘÍJMY
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Podíl na sdílených daních - DPH
(přidělená sdílená daň - transfer z MmP)
(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)
Správní poplatky
Místní poplatky
- poplatky ze psů
- poplatky za užívání veř.prostranství
- poplatek za odpady
<br> Návrh rozpočtu
20 913,0
(27 977,7)
(-7 064,7)
150,0
9 700,0
500,0
1 000,0
8 200,0
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy z úroků
Přijaté sankční platby
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)
Příjmy ostatní
Příjmy knihovna
Příjmy na zabezpečení voleb (kraj,senát)
PŘÍJMY CELKEM
II.FINANCOVÁNÍ
Krátkodobé financování
Předpokládaný zůstatek ZBÚ k 31.12.2015
CELKEM
SOCIÁLNÍ FOND
<br> 10,0
70,0
300,0
10,0
50,0
500,0
31 703,0
<br> 8 300,0
40 003,0
-347,5
<br> III.ZDROJE CELKEM
Příjmy + financování
<br> 39 655,5
<br> B.VÝDAJE
14 VNITŘNÍ SPRÁVA
Platy zaměstnanců
Odměny – členové zastupitelstva
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO
Dohody a odměny členů komisí a výborů
Pojištění (sociální,zdravotní,úrazové)
Materiál (vč.odborné literatury,ochr.pomůcek apod.)
Drobný dlouhod.majetek
Energie (voda,teplo,el.energie)
Pohonné hmoty
Služby pošt
Služby telekomunikací
Poplatky bance
Školení,vzdělávání
Ostatní služby
- příspěvek na stravování
- ost.služby (poradenství,úklid,servisy apod.)
Opravy a udržování ÚMO
Cestovné
Pohoštění
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady
Zabezpečení voleb (kraj,senát)
<br> 10 434,0
4 750,0
1 300,0
10,0
50,0
2 050,0
175,0
110,0
205,0
20,0
300,0
50,0
50,0
100,0
399,0
(99,0)
(300,0)
300,0
25,0
30,0
10,0
500,0
<br> 15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Energie (voda,el.energie)
Poradenství,konzultace,studie
Péče o zeleň
- zeleň
- seč trávníků
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)
Odpady
- zeleň
- výsyp košů na psí exkrementy
- komunální odpad
Investice - životní prostředí (včetně PD)
- kont.ohrádky Lonkova - dokončení + Lidická
- doplnění herních prvků
- drobné investice
Středisko úklidových prací
- platy zaměstnanců
- pojištění (sociální,zdravotní,úrazové)
- ochranné pomůcky
<br> 9 769,0
40,0
60,0
4 600,0
(2 500,0)
(2 100,0)
1 500,0
1 450,0
(100,0)
(250,0)
(1 100,0)
400,0
(200,0)
(100,0)
(100,0)
1 719,0
1 100,0
392,0
60,0
<br> - materiál vč.nářadí a drobného dlouhod.majetku
- energie (voda,teplo,el.energie)
- služby telekomunikací
- ostatní služby
- příspěvek na stravování
- ostatní služby
- opravy a udržování
<br> 50,0
40,0
5,0
52,0
(42,0)
(10,0)
20,0
<br> 27 DOPRAVA
Poradenství,konzultace,studie
Opravy a udržování komunikací
Investice - doprava
- Družby
- investice ostatní vč.PD
<br> 15 593,0
100,0
4 000,0
11 493,0
(11 382,0)
(111,0)
<br> 33 PŘÍSPĚVKY A DARY
Rezerva na dotace - školství
Rezerva na dotace - sport
Rezerva na dotace - kultura
Rezerva na dotace
Dary obyvatelstvu a organizacím
<br> 330,0
60,0
120,0
60,0
40,0
50,0
<br> 34 KULTURA (OSTATNÍ)
Knihovna
- platy zaměstnanců
- pojištění (sociální,zdravotní,úrazové)
- knihy
- drobný dlouhodobý majetek
- další materiál (vč.ochr.pomůcek)
- energie (voda,el.en <.>,teplo)
- poštovné
- služby telekomunikací
- ostatní služby
- příspěvek na stravování
- ostatní služby
- opravy a udržování
- akce knihovny
Koncerty na Pergole
Staročeská pouť
Vánoční akce
Masopust
Volejbalový turnaj "O pohár starosty"
Polabinské čarodějnice
Den dětí
<br> 1 928,0
1 033,0
400,0
150,0
130,0
50,0
20,0
60,0
4,0
15,0
84,0
(14,0)
(70,0)
100,0
20,0
65,0
300,0
80,0
25,0
5,0
20,0
40,0
<br> Drakiáda
Náklady na Pravobřežní zpravodaj
Životní jubilea občanů – dárky
Rezerva na akce obvodu
<br> 5,0
140,0
115,0
100,0
<br> REZERVY
Rezerva rady městského obvodu
Rezerva starosty
Rezerva místostarosty
Rezerva rozpočtu
VÝDAJE CELKEM
<br> 1 601,5
40,0
40,0
20,0
1 501,5
39 655,5
<br> Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II
na rok 2016
(v tis.Kč)
<br> 1.Příjmová část
<br> Návrh rozpočtu
<br> Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z objemu finančních
prostředků na platy a odměny
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2015
PŘÍJMY CELKEM
<br> 347,5
46,0
393,5
<br> 2.Výdajová část
Příspěvek na stravování zaměstnanců
<br> 203,0
<br> Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců
<br> 123,0
<br> Příspěvek na ozdravný program
Poplatky za vedení účtu
Rezerva fondu
VÝDAJE CELKEM
<br> 43,0
2,0
22,5
393,5
<br> Připraveno k projednání v Zastupitelstvu MO Pardubice II dne 16.12.2015
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit:
- písemně ve lhůtě do 15.12.2015 doručením na Úřad městského obvodu Pardubice II
- ústně na jednání zastupitelstva
<br> Mgr.Bc.XXXXX XXXXX
starosta