Ela-mm.“ y pıúepèàm
f'v
'l \
<br> \
ı
\
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 201E
<br> 'Jo l' äì'ă Tib-fl'li'l
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na 'rok 2016 byl sestaven na základě platné legislativy ČFi <.>
v souladus rozpočtovým výhiedem Ústeckého kraje na období 2016 - :2020t s Rozpočtovýmí
pravidly Ústeckého kraje a hlavními príoritami Ústeckého kraje v samostatne' působnosti
pro rok 2016.kterými jsou:
1.vytvoření podmínek pro zvýšení rustu HDP kraje <,>
2.maximální využití finančních prostředku z EU a dalších finančních mechanismů
k rozvoji kraje <.>
3.investice do vlastního majetku <.>
4.podpora rozvojových akci a projektu s následnou úsporou provozních výdaju.Zejména
úspor energiíł případné rùstem příjmu <.>
5.podpora regionálního Zdravotnictví <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 kryje všechny významné výdaje nutné
k řádné-mu fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování
projektů a poskytování linančnı'ch podpor <.>
<br> Pří sestavení rozpočtu 2016 se vycházelo z pozvoiného zahajování výzev v novém
programovacím obdobi EU 2014+.Toto a vysoké Zustatky finančních prostředků na Fondu
investic a oprav Usteckého kraje.Fondu rozvoje Usteckého kraje a Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje (celkem 345 mil.Kč) byly důvodem poklesu poměru
kapitálových výdajů na celkových výdajích ve Srovnání' s předchozími roky na 4.7 0/0.Přesto
je nadále zapojován na krytí kapitálových výdajù.včetně Splátek úvěrů,provozní přebytek
ve výší 148 mil.Kč.Nově je do rozpočtu zahrnuto v souladu s prioritami kraje 452 mil.Kč
na revitalizaci krajských Silnic.ktere' mají charakter oprav.patří tedy do běžných výdajů <.>
Na rozdíl od minulých let se Snižuje podíl obligatornich (povinných) výdajů na 90,3 %
celkových výdajů,což znamená vyšší objem pro rozhodovací pravomoc krajského
zastupitelstva <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2016 je navržen takto:
<br> v mil.Kč
<br> Výdaje celkem.<.> z toho:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> -Eššžfléytqaie - _._ _ _._._ _ -.<.> _._._._ _ _ _ - _._ _ _ _ _ -13-91-0._ _ -
Kapitálové výdaje 636
Saldo: přr'jm y - výdaje 289
_?feëlfedk! minulýçb [B3 - _ _ _ _._ _ _ _.__ _._._ _ _._ _._ _ _ _ 1125- - - _
_Úrërqv-emęfčamä-eveë __._ _ _.<.>._ _._ _ ---_ _ -75._ -
-ëelal'ľťë'tiäfiüt É't/.ë-flł ëQUr-ÉPH _ _._ _ _ _ _ _ _._._ _ _ _ _ _ :QQ _ _-
-âe'filtteiieìnrvtè-fvëiätft- _ _ _ __._ _ _ 140 <.>
<.> Selêtteiiefiot L-'Jtërevfëberà-flweQSJJ-tť2015._ _ _ _ _ __ -_ _ _ -169- _
Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Hijflıy ~13 935 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br>
<br>
<br> DÉĎQYÉPÍÍIHEY _ _ _ _ _ _._.4-4.99- _ _ _ _ _.<.>.3212 <.>
_.Nsëíañeyé Píüvv._ _ _.3.99._ 2.9
<.> KaPiíàJQVé Přiitttv._ -159.- 121 <.>
<br> Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 8 896 _ 63,8
<br> ' 62.6%
<br> I 1,2%
<br>
<br> I 1,1%
<br> ' 29% ‹“ 32.2%
<br> v daňové příjmy z nedařıovè příjmy ı kapitálové příjmy
neinvestiční transtery ı investiční transfery
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem roku 2015:
Návrh rozpočtu na rok 2016 je proti schválenému rozpočtu roku 2015 (11 917 mil.Kč) 3551'
o 2 018 mil- Kč.tj.zvýšení o 16,9 %.Rozdíl je způsoben Zejména zvýšením přijatých
transierù (vyšší o 1 677 mil.Kč] na zajištění sociálních služeb v Ústeckém kraji a na přímé
náklady regionálního Školství a daňových příjmů (vyšší o 319 tis.Kč) s ohledem na reálný
ekonomický vývoj a částečně na daňovou predikci Ministerstva financí ČFi (Zejména u dané
z přidané hodnoty a daně z příjmù právnických osob) <.>
<br> Celková Struktura příjmt'ı zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2016
(5 039 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2015 (4 698 mil.Kč) představují nárůst
o 341 mil.Kč.tj.o 7,3 % zejména z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> VI' da'je - 13 64s mit.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvove'ho třídění:
<br> Podíl
na celkových
<br> Schválený Navrh
<br>
<br>
letí-létání.a-Šifelë'iëe-lU-Žtv _ _ - _ _._ _ _._._ _ _ 6- 9520- ----- - 198-2 _ _ _ _ _._ _ _ _5_6›.3._ <.>
<br>.Deere-Vs _._ _ _ _ _ _ _.- -.<.> _ _._ _ _ _ _ _ _ _._ _ -2 žití _ _ _ _ _ _ _ _2.§79 _________ _ 19.5- _
<br> _S-QGÉà-Ifüyšsi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __-.<.> -_5Etü_.- _._ _ __1_?“'-t2_____.<.>.9.1-
<br> ěd-fevstflìetti.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.__._._ _._ _žlâ2._ _ _ _ _ _ _ Ai].<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.-3.5- _ _
<br> _Čšimo-Sttetstéhe-üíed.“_ _ _ _ __ -_ _._ _._ _ 497._ __ __ _ _- -4.1426 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ §-_3___
<br> Jít-.smrtí[Ozrqíessëietflítvfitı _._.<.>.225_0.<.>.__ _ - _ _ §95“._ _ _ _ _ _ „2.8._ -
_T-éeví'sh-Očesram-Dreams“ _ _.<.> __.35.1 _ _.<.>,37-0.<.> _ -._-?.7-_ _
<.> KU-"yes satira-"spamem _ _ _ _ _ _._ _ _._._ _ _ -199 <.>,<.> _ _ _ _?1-2- __- _.<.> _._ „1.5- _ _
Zemědělství.lesni a vodní hospodářství
<br> _fi-semene_ŽìvetflíhP-PIQSJřešíÍ _ _ _._ _ -._ _ _._.<.> „8.1- - _ _ _ _ _ _ -15.__ _._ _ _ _ _.0fl_5_ _ _
_fìšimqst zastupitelstva ______ __ _ -._ __ „5.6- __ -_ __ _ -5.7.\._ 9.4 <.>
Kri...