Návrh rozpočtu na rok 2016 pro schválení v zastupitelstvu - paragrafové znění
Návrh rozpočtu 2016 - příjmy
§
tř.1
tř.1
tř.1
tř.2
tř.4
2119
1031
2212
2310
2321
2341
3111
3113
3231
3314
3319
3326
3349
3392
1 3392
2 3392
5 3392
3 3392
4 3392
6 3392
9 3392
18 3392
3412
3419
3429
3513
3512
3612
3631
<br> kapitola
daně
správní poplatky
místní poplatky
splátky půjček od obyvatelstva
dotace
záležitosti těžebního průmyslu
lesní hospodářství
komunikace
pitná voda
kanalizace
vodní díla
mateřská škola
základní škola
zákl.umělecká škola
knihovna
záležitosti kultury(kroniky)
pořízení a obnova památek
záležitosti sděl.prostředků
zájmová činnost v kultuře
infocentrum
Borůvkobraní
Advent
Borovanská kulturní mozaika
Bitva o Slamburk
Klub mladých
Kulturní dům
Hody s plody podzimu
Koupaliště
tělovýchovná činnost
zájmová činnost a rekreace
lékařská služba
Výtahová plošina ZS
bytové hospodářství
veřejné osvětlení
<br> celkem
46 740 000
<br> danové příjmy
<br> 357 000
<br> 357 000
8 165 000
<br> celkem
<br> mzdy
<br> školy
<br> běžné výdaje kapitál.výdaje
<br> 2 038 000
<br> 3 180
<br> 3 180
<br> 280 000
<br> 280 000
<br> 20 000
<br> dotace
<br> 258 418
<br> 2 038 000
<br> 16 500
<br> Návrh rozpočtu 2016 - výdaje
<br> 46 740 000
<br> 8 165 000
258 418
<br> běžné příjmy
<br> kapitál <.>
příjmy
<br> 16 500
<br> 20 000
<br> 200 000
<br> 200 000
<br> 7 785 000
<br> 3 645 000
<br> 165 000
<br> 165 000
<br> 1 026 000
<br> 446 000
<br> 580 000
<br> 3 452 000
<br> 850 000
<br> 2 602 000
<br> 6 583 240
<br> 1 391 000
<br> 110 000
<br> 5 082 240
<br> 13 853 496
<br> 4 313 496
<br> 165 000
<br> 9 375 000
<br> 278 000
<br> 223 000
<br> 55 000
<br> 1 346 600
<br> 520 000
<br> 48 000
<br> 40 000
<br> 826 600
8 000
<br> 11 900 246
<br> 260 000
300 000
<br> 200 000
<br> 200 000
<br> 300 000
<br> 450 000
<br> 450 000
<br> 2 094 000
<br> 650 000
<br> 1 444 000
<br> 650 000
<br> 650 000
<br> 852 000
<br> 125 000
<br> 727 000
<br> 1 090 000
<br> 1 090 000
<br> 766 000
<br> 170 000
<br> 596 000
<br> 15 000
<br> 15 000
<br> 144 000
<br> 10 000
<br> 134 000
<br> 450 000
<br> 450 000
<br> 552 000
<br> 40 000
<br> 512 000
<br> 60 000
<br> 60 000
<br> 116 000
<br> 40 000
<br> 76 000
<br> 785 000
<br> 785 000
<br> 203 000
<br> 66 000
<br> 137 000
<br> 4 751 510
<br> 60 000
<br> 1 350 000
<br> 85 000
<br> 7 000
<br> 78 000
<br> 1 226 000
<br> 350 000
<br> 5 995 983
<br> 3 341 510
<br> 786 000
<br> 90 000
<br> 660 000
<br> 1 210 000
<br> 350 000
<br> 350 000
<br> 75 000
<br> 75 000
<br> 12 884 000
1 835 000
<br> 4
<br> 11 640 246
<br> 1 870 000
<br> 720 000
5 995 983
<br> 4 140 000
<br> 720 000
4 100 000
<br> 6 437 000
<br> 2 347 000
<br> 960 000
<br> 875 000
<br> Návrh rozpočtu na rok 2016 pro schválení v zastupitelstvu - paragrafové znění
pohřebnictví
výstavba inženýrských sítí
1 3633 Skládkový plyn
3635 územní plánování
3639 komunální služby
3722 sběr komunálního odpadu
3745 veřejná zeleň
4351 pečovatelská služba
4359 ostatní činnosti v soc.péči
5512 požární ochrana
6112 místní zastupitelské orgány
6171 činnost místní správy
301 6171 Opravy multifunkčních budov
6310 obecné příjmy a výdaje-úroky,popl <.>
ostatní finanční operace-daň z
6399
příjmu a DPH
6402 vypoř.minul.let-vratky dotací
6409 ostatní neinv.výdaje - vratka sankce
3632
<br> 30 000
<br> 30 000
<br> 178 000
<br> 178 000
<br> 3633
<br> CELKEM
8115
<br> 100 000
3 850 000
<br> 3 650 000
<br> 350 000
<br> 350 000
<br> 2 574 216
<br> 2 574 216
<br> 200 000
<br> 3 588 000
<br> 820 000
<br> 2 015 000
<br> 2 015 000
<br> 3 037 000
1 583 000
<br> 468 000
<br> 796 000
<br> 796 000
<br> 1 405 000
<br> 1 150 000
<br> 255 000
<br> 65 000
<br> 7 282 000
<br> 3 050 000
<br> 4 232 000
<br> 250 000
<br> 250 000
<br> 40 000
<br> 74 693 297
<br> 55 262 000
<br> 17 193 297
<br> 200 000
<br> 2 038 000
<br> 95 953 092
-21 259 795
21 259 795
<br> Použití rezerv
<br> 2015
<br> 2016
<br> 68 675 544,38
<br> 68 675 544,38
<br> 15 800 000,00
<br> 15 800 000,00
<br> 84 475 544,38
<br> 84 475 544,38
<br> 5
<br> 2 768 000
180 000
<br> 1 408 000
<br> 468 000
<br> údaje jsou uvedeny v Kč
<br> volné finanční prostředky - podílové
listy ČP Invest
Celkem rezervy
<br> 2 857 000
175 000
<br> 65 000
<br> schodek/přebytek -/+ rozpočtu
<br> zůstatek na bank.účtech k 31.10.15
<br> 100 000
<br> 40 000
<br> 10 553 000
<br> 5 927 496
<br> 34 421 600
<br> 45 050 996
<br> Návrh rozpočtu na rok 2016 pro schválení v zastupitelstvu - paragrafové znění
REKAPITULACE
rozpočet 2016
<br> daňové příjmy
běžné příjmy
kapitálové příjmy
dotace
CELKEM
<br> 55 262 000
<br> běžné výdaje
kapitálové výdaje
CELKEM
<br> 50 902 096
<br> 17 193 297
200 000
2 038 000
74 693 297
<br> 45 050 996
95 953 092
<br> 6