Příloha č.1
<br> Návrh rozpočtu města Jindřichův Hradec na r.2016
I.P Ř Í J M Y
Věcný obsah
(členění dle druhového třídění)
<br> Skutečnost Skutečnost
2013
2014
<br> SR
2015
<br> UR
9/2015
<br> 2016
<br> pol.1) Daňové příjmy
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1333
1340
13xx
135x
13xx
1511
<br> DPFO - ze závislé činnosti
DPFO - ze samost.výdělečné činnosti
DPFO - z kapitálových výnosů
DPPO
DPPO za obce
DPH
Poplatky za uložení odpadů
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Místní poplatky
Odvod z loterií
Správní a ostatní poplatky
Daň z nemovitostí
<br> Daňové příjmy celkem
<br> 48 306,12
5 654,09
4 778,04
46 579,27
16 021,18
100 071,33
11 689,89
10 381,86
2 035,59
10 995,83
11 014,22
22 112,07
289 639,49
<br> 49 924,73
3 790,33
5 436,92
52 052,03
15 359,79
105 823,03
10 020,43
10 334,02
1 818,49
9 889,99
11 113,92
22 503,84
298 067,52
<br> 51 800,00
4 000,00
4 700,00
46 000,00
16 500,00
100 000,00
10 000,00
10 150,00
1 380,00
5 000,00
8 520,00
22 000,00
280 050,00
<br> 51 800,00
4 000,00
4 700,00
46 000,00
16 500,00
100 000,00
10 000,00
10 150,00
1 380,00
5 000,00
8 520,00
22 000,00
280 050,00
<br> 55 000,00
2 300,00
5 600,00
52 400,00
16 500,00
108 700,00
10 000,00
10 100,00
1 305,00
5 000,00
10 015,00
22 000,00
298 920,00
<br> 1 778,53
2 587,79
4 518,62
173,46
214,06
<br> 937,00
2 494,02
4 997,71
233,15
231,19
<br> 509,04
21,80
37,33
2 603,03
297,28
5 417,97
<br> 492,62
23,50
52,15
2 943,54
376,13
5 555,50
39,42
337,38
30,06
2 561,45
8 706,96
<br> 150,00
2 300,00
5 030,00
180,00
205,00
106,00
715,00
10,00
70,00
2 000,00
300,00
6 000,00
30,00
330,00
30,00
2 280,00
5 812,00
<br> 2 436,71
2 300,00
5 030,00
180,00
205,00
106,00
715,00
10,00
70,00
2 000,00
300,00
6 000,00
30,00
330,00
30,00
2 280,00
4 245,06
<br> 350,00
2 300,00
4 967,00
185,00
210,00
143,00
770,00
10,00
70,00
2 500,00
300,00
6 000,00
30,00
330,00
30,00
2 095,00
8 856,30
50,00
<br> 1 262,59
<br> 620,00
1 039,50
<br> 1 003,82
1 039,50
267,35
<br> 31 274,37
<br> 27 207,50
<br> 28 578,44
<br> 29 196,30
<br> 32 318,92
53,25
2 310,24
344,71
316,86
76 309,91
<br> 348,71
38 132,68
2 486,90
183,37
32 197,93
58,29
2 140,25
187,24
266,25
76 001,62
<br> 344,00
38 603,00
2 486,00
156,00
32 400,00
55,00
2 050,00
200,00
350,00
76 644,00
<br> 344,00
38 603,00
2 486,00
156,00
32 400,00
55,00
2 050,00
200,00
350,00
76 644,00
<br> 340,00
38 603,00
2 486,00
156,00
32 450,00
55,50
2 050,00
200,00
350,00
76 690,50
<br> 2 268,49
2 268,49
<br> 2 033,93
2 033,93
<br> 1 720,00
1 720,00
<br> 1 720,00
1 720,00
<br> 1 120,00
1 120,00
<br> 2) Nedaňové příjmy
§
311x
6171
331x
3319
3319
3315
2143
4341
3632
3725
3723
2219
3639
2219
6171
xxxx
xxxx
3635
6171
4333
2219
4349
<br> a/ Příjmy z vlastní činnosti
Zúčtování závazných ukazatelů škol
Služby školám
Tržby Střelnice
Tržby kaple
Kulturní pořady mimo Střelnici a kapli
Tržby výstavního domu Stará radnice
Příjmy z informačního střediska
Částečná úhrada poukazů na dětský tábor
Příjmy ze zajišťování pohřbů
Separace odpadu
Smluvní zařazení do systému odpadů
Příjmy z parkovišť
Příjmy z městské věže
Vyhrazené parkování
Služby DSO
Přijaté sankční platby
Ostatní nedaňové příjmy
Úhrady za změny územně plánovací dokumentace
Příspěvek na projekt meziobecní spolupráce
Podpora azylových domů
Tematické cyklotrasy Jindřichohradecka
Komunitní plánování sociálních služeb
<br> 338,38
30,06
1 958,77
5 694,48
1,41
<br> 217,80
26 399,81
<br> Příjmy z vlastní činnosti celkem
<br> §
2341
xxxx
3639
3639
3612
3613
3613
3632
4333
<br> b/ Příjmy z pronájmu majetku
Rybníky
Stavby
Pozemky
Movité věci
Nájem byty
Nájem garáže
Nájem z ostatních nebytových prostor
Pronájem hrobových míst
DMD Políkno - úhrada za pobyt
<br> 272,16
38 217,29
2 476,48
<br> Příjmy z pronájmu majetku celkem
<br> pol.c/ Příjmy z úroků
2141 Úroky a dividendy
<br> Příjmy z úroků celkem
<br> Stránka 1
<br> Příloha č.1
<br> Skutečnost Skutečnost
2013
2014
<br> Věcný obsah
(členění dle druhového třídění)
<br> SR
2015
<br> UR
9/2015
<br> 2016
<br> pol.d/ Přijaté splátky půjček
2460 Splátky sociálních půjček
2420 Místní akční skupina Česká Kanada
2420 Národní muzeum fotografie
Přijaté splátky půjček celkem
<br> Nedaňové příjmy celkem
<br> 37,25
<br> 2,20
<br> 10,00
178,76
<br> 10,00
178,76
<br> 10,00
<br> 1 013,50
1 050,75
106 028,96
<br> 136,50
138,70
109 448,62
<br> 188,76
105 760,26
<br> 188,76
107 131,20
<br> 10,00
107 016,80
<br> 4 190,88
1 928,06
243,95
774,76
<br> 2 607,58
1 218,28
161,91
622,45
<br> 2 000,00
1 210,00
102,00
7 957,00
<br> 2 000,00
1 210,00
102,00
5 457,00
250,91
<br> 2 000,00
1 210,00
115,00
<br> 1 050,00
8 187,65
<br> 4 610,22
<br> 11 269,00
<br> 9 019,91
<br> 3 325,00
<br> 1 387,75
29 173,50
<br> 1 630,00
29 169,10
13 125,98
<br> 29 144,70
318,47
11 989,38
<br> 29 596,90
<br> 10 675,90
<br> 29 144,70
318,47
600,00
<br> 13,00
45,00
2 021,91
12,75
<br> 13,00
77,00
<br> 13,00
94,00
<br> 13,00
94,00
<br> 2 909,18
2 126,35
1 412,00
30 581,60
263,86
<br> 268,38
<br> pol.3) Kapitálové příjmy
3111
3112
3112
3122
3122
3121
<br> Prodej majetku - pozemky
Prodej majetku - osta...

Příloha č.2
Odbor rozvoje ORJ 40 návrh
rozpočtu pro rok 2016
Silnice
Rekonstrukce Václavská - Vídeňská 1 <.>
1
etapa
2
3
4
<br> Rekonstrukce ulice U Trati
Rekonstrukce křižovatky Jáchymova u
Alberta včetně autobusové zastávky
Rekonstrukce Tyršova - Fügnerova 1.a 2 <.>
etapa
<br> Celkem
náklady
<br> Rozestav <.>
smlouva o
dílo
<br> Nové
<br> Návrh
<br> 5 000
<br> 0
<br> 5 000
<br> 3 500
<br> 3 440
<br> 3 500
<br> 2 000
<br> 0
<br> 2 000
<br> 2 000
<br> 1 434
<br> 2 000
<br> 1 000
<br> 0
<br> 1 000
<br> 5
<br> Rekonstrukce ulice Kostelní
<br> 6
<br> Rekonstrukce MK Dolní Skrýchov - PD
<br> 200
<br> 0
<br> 200
<br> 7
<br> Rekonstrukce mostu U Malíře - PD
<br> 450
<br> 450
<br> 200
<br> 8
<br> Úprava křižovatky Vajgar u 4.ZŠ - PD
<br> 100
<br> 0
<br> 50
<br> 9
<br> Okružní křižovatka Hvězdárna
<br> 200
<br> 0
<br> 100
<br> 14 450
<br> 5 324
<br> 14 050
<br> 3 500
<br> 0
<br> 3 500
<br> 1 200
<br> 0
<br> 1 200
<br> 12 Úpravy náměstí Míru + mobiliář
<br> 1 000
<br> 0
<br> 1 000
<br> 13 Parkoviště Hvězdárna u 6.ZŠ
<br> 1 000
<br> 0
<br> 1 000
<br> 14 Opravy chodníků
<br> 2 000
<br> 0
<br> 2 000
<br> 15 Zastávka a točna MHD u nádraží
<br> 3 300
<br> 0
<br> 3 300
<br> Silnice celkem
<br> Dotace
přidělená
2016
<br> Dotace
možná Popis akce
2016
<br> Kompletní rekonstrukce v úseku Vídeňská - Mlýnská včetně vodovodu <,>
kanalizace a VO,PD rozpracována
Kompletní rekonstrukce včetně vodovodu a kanalizace,PD připravena <,>
vydáno SP,zakázka zadána <.>
Rekonstrukce křižovatky,vybudování místa pro přecházení a
prodloužení autobusové zastávky
Dokončení rekonstrukce povrchů,vodovodu a kanalizace,zahájené v
roce 2015 z důvodu havárie,koordinace s E.ON
Rekonstrukce části ulice Kostelní v úseku Sady - Školní včetně
vodovodu a kanalizace - koordinace s E.ON
Dokončení PD celkové rekonstrukce místní komunikace v úseku od
zastávky autobusu,PD rozpracována
Dokončení PD rekonstrukce mostu na místní komunikaci U Malíře na
základě mostní prohlídky,PD rozpracována
Dokončení PD úpravy křižovatky páteřní komunikace na sídlišti Vajgar
u areálu 4.ZŠ,PD rozpracována
Pokračování projektové přípravy výstavby okružní křižovatky na silnici
I/34 u sídliště Hvězdárna pro napojení PZ a cyklotras
<br> 0
<br> 0
<br> Ostatní záležitosti pozemních komunikací
10 Chodník do Radouňky
11
<br> Stezka pro chodce a cyklisty Vídeňská zahradní centrum
<br> Stránka 1
<br> SFDI
<br> Výstavba chodníku od železničního přejezdu k lokalitě Na Kopečku
podél silnice II/128,PD rozpracována,možnost dotace ze SFDI
Výstavba stezky pro chodce a cyklisty mezi okružní křižovatkou
Vídeňská k zahradnímu centru,PD rozpracována
Stavební úpravy související se změnou dopravního režimu na náměstí
Míru včetně mobiliáře
Vybudování parkovacích stání na sídlišti Hvězdárna u bočního vjezdu
do areálu 6.ZŠ
Opravy potřebných úseků chodníků po skončení zimního období <,>
chodník Janderova mezi č.p.164 a č.p.199
Vybudování nové zastávky a točny MHD u vlakového nádraží v
návaznosti na nové jízdní řády
<br> Příloha č.2
16 Označníky MHD elektronické
<br> 1 500
<br> 0
<br> 1 500
<br> 300
<br> 0
<br> 300
<br> 5 000
<br> 150
<br> 1 500
<br> 10 000
<br> 0
<br> 100
<br> 500
<br> 0
<br> 500
<br> 21 Chodník Hvězdárna u MŠ
<br> 300
<br> 0
<br> 300
<br> 22 Majetkoprávní vypořádání
<br> 200
<br> 0
<br> 200
<br> 50
<br> 0
<br> 50
<br> 100
<br> 0
<br> 100
<br> 450
<br> 0
<br> 360
<br> 26 Parkoviště a chodníky Vajgar - Řečička - PD
<br> 150
<br> 0
<br> 150
<br> 27 Parkoviště poliklinika - PD
<br> 150
<br> 0
<br> 150
<br> 28 Úprava prostranství u Merkuru 2.etapa - PD
<br> 200
<br> 0
<br> 200
<br> 29 Otín Jitka sídliště úpravy ploch + VO - PD
<br> 300
<br> 0
<br> 300
<br> 30 Chodník Otín podél silnice II/164 - PD
<br> 100
<br> 0
<br> 100
<br> 31 Parkování na Nežáreckém předměstí - PD
<br> 100
<br> 0
<br> 100
<br> 32 Jindrova stezka a Slavíků lesík - PD
<br> 200
<br> 0
<br> 200
<br> 33 Vyznačení cyklopiktogramů - PD
<br> 100
<br> 0
<br> 100
<br> 100
<br> 0
<br> 100
<br> 31 800
<br> 150
<br> 18 310
<br> 17 Bezpečnostní osvětlení přechodů
18 Chodník Dolní Radouň
19 Cyklostezka Radouňka - Dolní Skrýchov
20
<br> Pěší propojení Radouňka Kopeček - stará
část
<br> 23 Detektory cyklistů a chodců
Informační tabule a odpočívka u Zvěřinovy
vyhlídky
Cyklostezka Hvězdárna - Jiráskovo
25
předměstí - PD
<br> 24
<br> 34
<br> Zokruhování cyklostezky Otín k lokalitě U
Cihelny - PD
<br> Ost.záležitosti pozem.komunikací celkem
<br> Stránka 2
<br> Jč kraj
<br> SFDI
<br> Osazení 13 ks nových elektronických označníků na nejvíce
frekventované zastávky MHD
Vybudování bezpečnostního osvětlení přechodů pro chodce,možnost
grantu Jč kraje
Dokončení PD,realizace úpravy autobusové zastávky v centru místní
části jako 1.etapa výstavby chodníku podél silnice 3.třídy
Výstavba cyklostezky od nádraží podél řeky do Dolního Skrýchova,PD
zpracována,možnost dotace ze SFDI
Vybudování přírodní pěšiny mezi lokalitou Na Kopečku a starou částí
Radouňky podél soustavy rybníků včetně naučných tabulí
Výstavba chodníku kolem areálu MŠ na sídlišti Hvězdárna
Ná...

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2016
<br> Návrh rozpočtu na rok 2016 vychází z rozpočtového výhledu na roky 2016 – 2018
a z návrhu státního rozpočtu na rok 2016.Při projednávání vlastního návrhu rozpočtu byly
pečlivě posuzovány veškeré provozní výdaje města <.>
Předkládaný rozpočet je koncipován jako schodkový.Schodek rozpočtu příjmů a výdajů
činí celkem 22.920,75 tis.Kč a bude financován z výsledku rozpočtového hospodaření
minulých let.Návrh rozpočtu na rok 2016 je zpracován tak,aby schodek návrhu rozpočtu na
rok 2016 XXX do výše kladného rozdílu mezi upraveným rozpočtem a předpokládaným
výsledkem rozpočtového hospodaření za rok 2015.Rozdíl mezi upraveným rozpočtem
a předpokládaným výsledkem rozpočtového hospodaření je předpokládán ve výši 23 mil.Kč <.>
V případě lepšího než v současné době předpokládaného výsledku rozpočtového
hospodaření budou do rozpočtu r.2016 zařazeny akce uvedené v seznamu akcí odboru
rozvoje pod čarou (KD Střelnice – nezbytné opravy a Modernizace ozvučení zimního
stadionu) <.>
Na běžných účtech a termínovaných vkladech bylo k 1.1.2015 284.148,57 tis.Kč <.>
V současné době město nemá žádné závazky z přijatých úvěrů <.>
<br> Z návrhu rozpočtu vyplývají tyto souhrnné údaje:
Návrh rozpočtu na rok 2016
v tis.Kč
<br> Věcný obsah
<br> I.PŘÍJMY po konsolidaci
<br> 454 482,25
<br> daňové příjmy
<br> 298 920,00
<br> nedaňové příjmy
<br> 107 632,80
<br> kapitálové příjmy
<br> 3 325,00
<br> přijaté transfery
<br> 44 604,45
<br> II.VÝDAJE po konsolidaci
<br> 477 403,00
<br> běžné výdaje
<br> 360 930,88
<br> kapitálové výdaje
<br> 116 472,12
<br> III.SALDO: Příjmy - Výdaje
<br> -22 920,75
<br> IV.FINANCOVÁNÍ
<br> 22 920,75
<br> změna stavu peněžních prostředků na běžných účtech
<br> 1
<br> 22 920,75
<br> 1.Vývoj rozpočtu města v letech 2006 - 2015
1.1.Vývoj schváleného rozpočtu výdajů v letech 2006 - 2015 (tis.Kč)
Schválený
rozpočet
<br> 2006
<br> 2007
<br> 2008
<br> 2009
<br> 2010
<br> 2011
<br> 2012
<br> 2013
<br> 2014
<br> 2015
<br> běžné
výdaje
<br> 310 841 351 887 371 846 434 651 408 822
<br> 413 791 328 091 343 414 342 633 350 021
<br> kapitálové
výdaje
<br> 158 104 156 643 165 723 315 367 185 174
<br> 201 971 112 995 132 695 149 889 205 780
<br> celkem
<br> 468 945 508 530 537 569 750 018 593 996
<br> 615 762 441 086 476 109 492 522 555 801
<br> % KV z
celkového
SR
<br> 33,71%
<br> 30,80%
<br> 30,83%
<br> 42,05%
<br> 31,17%
<br> 32,80%
<br> 25,62%
<br> 27,87%
<br> 30,43%
<br> Vývoj schváleného rozpočtu výdajů v tis.Kč
800 000
700 000
600 000
<br> 400 000
300 000
200 000
100 000
0
2006
<br> 2007
<br> 2008
<br> 2009
<br> běžné výdaje
<br> 2010
<br> 2011
<br> 2012
<br> 2013
<br> 2014
<br> 2015
<br> kapitálové výdaje
<br> Vývoj schváleného rozpočtu výdajů
500 000
400 000
tis.Kč
<br> tis.Kč
<br> 500 000
<br> 300 000
200 000
100 000
0
2006
<br> 2007
<br> 2008
<br> 2009
<br> 2010
<br> běžné výdaje
<br> 2011
<br> 2012
<br> kapitálové výdaje
<br> 2
<br> 2013
<br> 2014
<br> 2015
<br> 37,02%
<br> 1.2.Vývoj upraveného rozpočtu výdajů v letech 2006 – 2015 (tis.Kč)
Upravený
rozpočet
<br> 2006
<br> 2007
<br> 2008
<br> 2009
<br> 2010
<br> 2011
<br> 2012
<br> 2013
<br> 2014
<br> 2015*
<br> běžné
výdaje
<br> 332 870 391 526 428 268 425 819 460 664
<br> 455 110 352 662
<br> 373 469 390 149 362 660
<br> kapitálové
výdaje
<br> 187 762 176 939 161 773 301 248 183 506
<br> 176 605 115 969
<br> 124 430 171 707 213 886
<br> celkem
<br> 520 633 568 465 590 042 727 068 644 170
<br> 631 715 468 631
<br> 497 900 561 856 576 546
<br> % KV z
celkového
UR
<br> 36,06%
<br> 27,96%
<br> 24,99%
<br> 31,13%
<br> 27,42%
<br> 41,43%
<br> 28,49%
<br> 24,75%
<br> 30,56%
<br> *upravený rozpočet k 30.9.2015
<br> Vývoj upraveného rozpočtu výdajů v tis.Kč
800 000
700 000
600 000
<br> 400 000
300 000
200 000
100 000
0
2006
<br> 2007
<br> 2008
<br> 2009
<br> běžné výdaje
<br> 2010
<br> 2011
<br> 2012
<br> 2013
<br> 2014
<br> 2015*
<br> 2013
<br> 2014 2015*
<br> kapitálové výdaje
<br> Vývoj upraveného rozpočtu výdajů
500 000
400 000
tis.Kč
<br> tis.Kč
<br> 500 000
<br> 300 000
200 000
100 000
0
2006
<br> 2007
<br> 2008
<br> 2009
<br> 2010
<br> běžné výdaje
<br> 2011
<br> 2012
<br> kapitálové výdaje
<br> 3
<br> 37,10%
<br> 1.3.Porovnání rozpočtu a skutečnosti v letech 2005 - 2014
<br> Běžné výdaje - porovnání rozpočtu a skutečnosti
500 000
450 000
tis.Kč
<br> 400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
2006
<br> 2007
<br> 2008
<br> 2009
<br> Schválený rozpočet
<br> 2010
<br> 2011
<br> 2012
<br> Upravený rozpočet
<br> 2013
<br> 2014
<br> Skutečnost
<br> Kapitálové výdaje - porovnání rozpočtu a skutečnosti
350 000
300 000
<br> tis.Kč
<br> 250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
2006
<br> 2007
<br> 2008
<br> 2009
<br> Schválený rozpočet
<br> 2010
<br> 2011
<br> 2012
<br> Upravený rozpočet
<br> 2013
<br> 2014
<br> Skutečnost
<br> 1.4.Vývoj salda rozpočtu města v letech 2006 - 2014 (tis.Kč)
2006
<br> 2007
<br> 2008
<br> 2009
<br> 2010
<br> 2011
<br> 2012
<br> 2013
<br> 2014
<br> SR 2015
<br> příjmy
<br> 492 047
<br> 573 935
<br> 576 489
<br...