Stránka 1
<br>
<br>
<br> NÁVRH - RozPočET MĚSTA POČÁTKY na r.2016
<br> k projednání dne 15.prosince 2015 na 7.zasedání Zastupitelstva města Počátky
<br> Rozpočet Města Počátky na rok 2016 je navrhován jako schodkový (podle platné rozpočtové skladby) <.>
v celkovém objemu příjmů 36 385 900,- Kč a v celkovém objemu výdajů 39 455 900,- Kč <.>
<br> - Financování v příjmech částkou
- Financování ve výdajích částkou
<br> 3 225 000,- Kč
155 000,- Kč
<br> Celkový rozpočtový objem prostředků je tvořen následujícími předpokládanými příjmy a výdaji:
<br>
<br> as 385 son Kč PŘÍJMY
<br> 4 854 500 Kč
199 500 Kč
522 500 Kč
<br> 5 415 000 Kč
<br> 0 Kč
12 160 000 Kč
180 000 Kč
<br> položka 1340 -
<br> 1111 -Daí'ız
1112-Dañz
1113-Dañz
1121 -Dañz
1122-Dañz
1211 -Dar'ız
1361-
<br> osob Ze závislé činností
osob ze SVČ
<br> osob
osob za obce
hodn
<br> za orovoııI Systému sh,využívání a odstraňování
<br> 1 186 500 Kč komunálních
<br> 80 000 Kč
100 000 Kč
30 000 Kč
35 000 Kč
<br> 0 Kč
<br> 0 Kč
<br> 2 300 000 Kč
<br> 4 151 000 Kč
112 000 Kč
80 000 Kč
<br> 1 430 000 Kč
0 Kč
<br> T7? 500 Kč
60 000 Kč
90 000 Kč <.>
T3 000 Kč
80 000 Kč
255 000 Kč
1?6 100 Kč
50 000 Kč
<br> 10 000 Kč
0 Kč
<br> 1 978 300 Kč
0 Kč
<br> 3 225 000
0 Kč
<br> 1341 - ze
<br> 1342 - za
<br> 1343 - Za užívání
1345 - z
<br> 1351 - Odvod z loterii a
1355 - Odvod z ích hracích
1511 -Dañ z věci
<br> ' a rekreační
neho
<br> her krome Z ích hracích
<br> 1032 - Pod ostatních ukčních Činnosti - Lesní
3113 - Základní škola - odvod z Fondu investic
<br> 3412 - í zařízení v obce -
<br> 3612 -
<br> 3613 -
<br> 3613 -fl
<br> 3613 - -
3632 - Pohřebnictví - hřbitovní
372× - Nakládání s
<br> 3?45 - Péče o vzhled obcí a
4351 - Osobní asistence
<br> 6171 - místní
<br> 6310 - Obecné a
<br> obřadní síně na hřbitově
<br> 'nou zeleň -
služba
<br> z finančních
<br> 3639 - Komunální
3639 - Komunální
<br> a územní
a územní
<br> ve navrženého souhrnného dotačního vztahu
<br> rostředků Z
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Stránka 2
<br>
<br> 30 000 Kč § 1014 - Ozdravová ní hospodářských zvířata veterinární péče
30 000 Kčlodphyi a peče p ipuıavè psy
<br> 1 764 900 Kč § 1032 fl Lesní hospodářství
<br> z toho: |
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> z toho: 684 200 Kč platy zaměstnanců
6 000 Kč 4000=el.energie.2000=voda
619 700 Kč nákup služeb
1 200 000 Kč § 221× Pozemní komunikace
ztoho: 1 200 000 Kč zametáni,kropení,základní stavební ůdrżbapluhováníposyp.dopravní značení
0 Kč opravy a rekonstrukce komunikací v Počátkách a místních částech
175 000 Kč § 23XX Vodní hospodářství
<br>
<br>
<br>
<br> z toho: 125 000 Kč 55000=tech.bezpečnostní dozor Valcha.120000=důsledky povodňové vlny
převod z r.2015
612 600 Kč § 3111 - Mateřská škola (příspěvek na činnost)
<br>
<br> z toho:
<br> 290 000 Kč
<br> 195000 = plyn,55000= el.energie,40000= voda
<br>
<br> fpředložený rozpočet =výdaje celkem 768000,fl.vlastní příjmy 150000,-xr
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OKČ
<br> požadavky nad rámec běžného provozního rozpočtu
<br>
<br>
<br> 5 400 Kč § 3111 - Mateřská škola -v rozpočtu města
5 400 Kčlpojìšténi majetku a odpovědnosti MŠ
<br> 1 589 900 Kč § 3113 - Základní škola (příspěvek na činnost)
<br> z toho: I
<br>
<br> z toho:
<br> 732 000 Kč
<br> 412000 = plyn,205000= el.energie,115000= voda
<br>
<br> [předložený rozpočet = výdaje celkem 1624000,~.vlastní příjmy 5000,- í
<br>
<br>
<br>
<br> OKČ
<br>
<br> požadavky nad rámec běžného provozního rozpočtu
<br>
<br>
<br> 29 100 Kč § 3113 - Základní Škola - v rozpočtu města
20 100 Kčlpojištèni majetku a pdppvèdnpsti zs
<br> 563 500 Kč § 3113 - Základní škola - školní stravování (příspěvek na činnost)
<br> z toho: I
<br>
<br> z toho:
<br> 451 500 Kč
<br> 7,- Kč na úhradu režíjních nákladů na 1 dětský oběd včetně děti MŠ
<br>
<br> 112 000 Kč
<br> příspěvek na úhradu odpisů movitého majetku
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ípi'edložený rozpočet = výdaje celkem 3419000.-ı,vlastní příjmy 2855500,“|
<br>
<br>
<br> 0 Kč § 3113 - Základní Škola - školní družina
0 Kčlípredıpžený rozpočet = výdaje øeıkem 108000,-,vıasini příjmy 108000,-í
<br> 130 000 Kč § 3231 - Základní umělecké Školy
130 000 KčIpříspévek na provoz ZUŠ,pobočka Počátky
<br> 1 544 000 Kč § 3315 - Činnost muzeí a galerií- Městské muzeum (příspěvek na činnost)
<br> ztohofl
<br> z toho:|
<br>
<br> z toho:
<br> 825 500 Kč
<br> mzdové výdaje a ostatní osobní výdaje
<br>
<br> 154 000 Kč
<br> 100000 = plyn` 60000: el.energie,4000= voda
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> íupravený rozpočet výdaje celkem 1620100,- vlastni příjmy 70000,-!
<br>
<br>
<br> 2 000 Kč § 3315 - Činnost muzeí a galerií- v rozpočtu města
2 000 Kčlpojišenı majetku
<br> 460 300 Kč § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek
<br> Z tohozl
<br>
<br> z toho:
<br> 15 000 Kč
<br> pojištěni veze,elektrická energie
<br>
<br> 400 000 Kč
<br> rezerva - spoluúčast města k dotaci na Regeneraci MPZ,opravy památek
<br>
<br>
<br>
<br> 45 800 Kč
<br>
<br> pojištění kašna.Palackého náměstí
<br>
<br>
<br> 7 000 Kč § 3341 - Rozhlas a televize - místní rozhlas
7 000 KčIpoplatky OSA.opravy.nosiče ...