Předpokládané příjmy,výdaje a financování pracovní podklad pro návrh rozpočtu r.2016
<br> Rozpočtované příjmy běžné a kapitálové
<br> návrh 2016
v tis.Kč
<br> podseskupení
položek
<br> 111x
112x
121x
151x
133x
134x
136x
pododdíly
<br> 103x
231x
232x
331x
334x
341x
361x
363x
<br> daň z příjmu ze závislé a samostatné činnosti,příjem FO z kapitálových
výnosů
daň z příjmu právnických osob
daň z přidané hodnoty
daň z nemovitostí
celkem výnosy z daní
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí - komunální odpad
místní poplatky - psi,rekreační pobyt,užívání veřejného prostranství <,>
ubytovací kapacita
správní poplatky
celkem místní poplatky
lesní hospodářství - příjem z prodeje
pitná voda - příjmy z pronájmu vodov.rozvodu
odvádění a čištění odpadních vod - příjmy z pronájmu kanalizace
kultura - příjmy ze služeb obecní knihovny
ostatní činnosti - sdělovací prostředky (zpravodaj Větrník)
tělovýchova - příjmy z pronájmu tělocvičny a bazénu
bytové a nebytové hospodářství - příjmy za nájem a služby
komunální služby a územní rozvoj - příjmy z pronájmu hrobových míst <,>
tepelných rozvodů,pozemků a prodeje pozemků - béžné příjmy
- kapitálové příjmy
nakládání s odpady - příjem za likvidaci odpadů
ochrana přírody - příjmy z činnosti služeb obce Větřní
služby sociální péče - příjmy z pronájmu a služeb pečovatelských domů a
činnosti pečovatelské služby
<br> 372x
374x
435x
437x
611x
631x
<br> služby sociální prevence - příjmy za telekontaktní služby
zastupitelstvo - příjmy z pronájmu (pronájem zasedačky)
obecné příjmy a výdaje z finančních operací - příjem z úroků
celkem příjmy z vlastní činnosti
411x
<br> nein.transfery od veřej.rozpočtů - dotace na výkon státní správy
<br> Celkem příjmy
<br> 8810,00
9000,00
18200,00
1200,00
37210,00
2650,00
384,00
26,00
3060,00
1573,00
1344,70
822,60
7,00
2,20
218,00
42210,00
4932,50
150,00
190,00
1005,50
1532,00
2,00
0,50
5,00
53995,00
1000,00
<br> 95265,00
<br> Rozpočtované výdaje
návrh 2016
pododdíly
<br> v tis.Kč
<br> běžné výdaje
- krmení pro psy,školení,odchyt a umístění v útulku,odvoz uhyn.zv <.>
- příspěvek MÚ Č.K na útulek
101x
<br> 1014
<br> Zvláštní veterinární péče (psi,kočky - útulek)
běžné výdaje
- pěstební činnost,sazenice,údržba a opravy lesních cest a svážnic
- činnost lesního hospodáře
- zpracování LHP doplatek
<br> 103x
<br> 1031+1036+1037
<br> Lesní hospodářství
běžné výdaje
- posypový materiál (275),ostatní materiál (75)
- zimní údr.-práce SOV (330),dopr.mat.(20),smlouva-úklid sněhu(30)
- ostatní služby,zápůjčka nářadí a strojů
- běžná údržba a opravy komunikací a chodníků
• ostatní běžné výdaje
oprava komunik.a propustku Větřní-Lužná
oprava komunikace K Rybníku
kapitálové výdaje
parkoviště u ZŠ BOZP+IČ+PD
<br> 221x
<br> 2212+2219
<br> Pozemní komunikace
běžné výdaje
- opravy aut.zastávek,nákup dopr.značek,opravy dopravn.značení
kapitálové výdaje
inform.panel pro měření rychlosti
<br> 222x
<br> 2221+2229
<br> Silniční doprava
<br> 111,00
70,00
181,00
785,00
149,00
127,00
1061,00
350,00
380,00
20,00
750,00
484,00
847,00
120,00
2951,00
40,00
60,00
100,00
<br> běžné výdaje
<br> - vodoměry
kapitálové výdaje
prodloužení řadu U Studánky IČ+SPR+BOZP
prodloužení řadu U Studánky realizace
prodloužení řadu U Lípy PD+spr.p+IČ+SPR+BOZP
prodloužení řadu U Lípy realizace
231x
<br> 2310
<br> Pitná voda
běžné výdaje
- čištění srážkových vod
• ostatní běžné výdaje
kanalizace Větřní-kamerový průzkum
kanal.-obnova armatur v silnici
kapitálové výdaje
PD kanalizace Lesní
PD kanalizace osady
propojení kanalizace bazén (120M)
kanalizace bazén (120M)+PD+IČ+VŘ+BoZP
<br> 232x
<br> 2321
<br> 5,00
60,00
500,00
220,00
1540,00
2325,00
1240,00
60,50
100,00
<br> Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)
<br> 60,50
24,50
1200,00
260,00
2945,50
<br> běžné výdaje
- náklady na energie
- provozní a účelové dotace
<br> 3050,00
2178,00
<br> • ostatní běžné výdaje
neinv.přísp.-vodoinstalatérské opravy
n.přísp.na ped.činnost-lektorská práce
0,2 úvazku na školního psychologa
kapitálové výdaje
investice-centrální jídelna v MŠ dle PD (bez DPH)+BOZP+IČ+SP
311x
<br> 3113
<br> Základní školy (ZŠ a MŠ)
běžné výdaje
- mzdové náklady
- provoz.nákl(energie,kanc.a úkl.mat <.>,telef,škol <.>,revize,opr <.>,cestov.)
- náklady spojené s vedením kroniky
• ostatní běžné výdaje
nákup knih a časopisů
tiskárna (11),monitor (5)
<br> 331x
<br> 3314+3319
<br> Kultura - činnosti knihovnické,ostatní záležitosti kultury
• ostatní běžné výdaje
přísp.na opravy círk.nemovitostí ve správním území obce Větřní
<br> 332x
<br> 3322
<br> Ochrana památek a péče o kulturní dědictví
běžné výdaje
- poplatek OSA,opravy rozhlasu
• ostatní běžné výdaje
obecní zpravodaj Větrník
činnosti spojené s televizním vysíláním
<br> 334x
<br> 3341+3349
<br> Sdělovací prostředky - rozhlas,televize,ostatní
běžné výdaje
hudba,dárky,občerstvení,pronájem sálu
• ostatní běžné výdaje
kulturní akce pořádané obcí
<br> 339x
<br> 3399
<br> Ostatní činnosti v záležitostech kultury
<br> 40,00
30,00
77,00
1050,00
6425,00
534,50
153,50
3,00
200,00
16,00
907,00
100,...