"Návrh rozpočtu Obce Ratíškovice 2016"
č.ř <.>
1 <.>
<br> 2 <.>
3 <.>
4 <.>
5 <.>
6 <.>
7 <.>
8 <.>
9 <.>
10 <.>
11 <.>
12 <.>
13 <.>
14 <.>
15 <.>
16 <.>
17 <.>
18 <.>
19 <.>
20 <.>
21 <.>
22 <.>
23 <.>
24 <.>
25 <.>
26 <.>
27 <.>
28 <.>
<br> 29 <.>
30 <.>
31 <.>
32 <.>
33 <.>
34 <.>
<br> položka
Název a náplň
1xxx Sdílené daňové příjmy
daň z DPH
daň z příjmů FO ze závislé činnosti
daň z OSVČ
daň z příjmů PO
daň FO z výnosů
1331 Poplatek za vypouštění odpad.vod
1334 Odvody za odnětí zem.půdy
1337 Místní poplatek za domovní odpad
1340 Poplatek za odpad - neobydlené domy
1341 Poplatek ze psů
1343 Poplatek za už.veř.prostranství
1344 Poplatek ze vstupného
1351-5 Odvod výtěžku z provozování VHA
1361 Správní poplatky
1511 Daň z nemovitostí
Daňové příjmy celkem
2111-2119Příjmy za služby,věcná břemena
2111 Příjmy za služby - tříděný odpad
2111 Příjmy za služby - DPS
2131 Příjmy z pronájmu pozemků
2131 Pohřebnictví pronájem
2132 Příjmy z pronájmu majetku - budov ( Baník)
2132 Příjmy z pronájmu budov (byty,DPS)
2133 Pohřebnictví pron.mov.věcí
2139 Ostatní příjmy z pronájmu (střecha,půda,kanceláře)
2141,2,3 Příjmy z úroků - dividendy
2212 Pokuty
2324 Přijaté náhrady - svoz odpadů
2343 Příjmy z úhrad z dobývacích prostorů
2420 Splátky půjčky Baník Ratíškovice - kogenerační jednotka
2460 Splátky půjček občané - fond bydlení
Nedaňové příjmy celkem
3111 Příjmy z prodeje pozemků
3121 Příspěvek na územní plán
Kapitálové příjmy
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM
4112 Neinv.dotace ze SR na st.správu
4113 SFŽP výsadba ovocných stromů
4116 SFŽP výsadba ovocných stromů
4116 Neinv.dotace z UP
SFŽP nádobový sběr
4121 Neinv.dotace od obcí
běžné dotace celkem
<br> 35 <.>
36 <.>
<br> 37 <.>
38 <.>
39 <.>
40 <.>
41 <.>
<br> 8115
8115
8115
8115
8123
<br> Investiční dotace celkem
Dotace celkem
Příjmy celkem
Zapojení zůstatku ze soc.fondu (viz příl.č.4)
Zvýšení zůstatku fondu rezerv a rozvoje (viz příl.č.2)
Zapojení zůstatku fondu bydlení (viz příl.č.3)
Zvýšení zůstatku na běžném účtu
Přijetí úvěru
Financování
PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ CELKEM
<br> Návrh 2016
38 500,0
20 300,0
8 600,0
300,0
8 400,0
900,0
0,0
2,0
2 200,0
40,0
100,0
40,0
8,0
500,0
50,0
1 500,0
42 940,0
1 200,0
300,0
250,0
220,0
4,0
145,2
1 133,0
5,0
590,0
100,0
2,0
480,0
151,0
800,0
345,0
5 725,2
0,0
0,0
0,0
48 665,2
1 107,9
400,0
25,0
308,0
0,0
20,0
1 860,9
0,0
0,0
0,0
1 860,9
50 526,1
56,0
-140,0
635,0
-4 660,9
30 000,0
25 890,1
76 416,2
<br> VÝDAJE
<br> 1 <.>
2 <.>
3 <.>
4 <.>
5 <.>
6 <.>
7 <.>
8 <.>
9 <.>
10 <.>
11 <.>
12 <.>
13 <.>
14 <.>
15 <.>
16 <.>
17 <.>
18 <.>
19 <.>
20 <.>
21 <.>
22 <.>
23 <.>
24 <.>
25 <.>
26 <.>
27 <.>
28 <.>
29 <.>
30 <.>
31 <.>
32 <.>
33 <.>
34 <.>
35 <.>
36 <.>
37 <.>
38 <.>
39 <.>
40 <.>
41 <.>
42 <.>
43 <.>
44 <.>
45 <.>
46 <.>
47 <.>
48 <.>
49 <.>
<br> odvět <.>
Název a náplň
tříd <.>,§
1036 Lesní hospodářství
1069 Zemědělství
2212 Silnice
z toho mzdy:
850
2212 Rezerva na mzdy pracovníci UP
140
2212 Doprava- zimní údržba
2221 Dopravní systém
2310 Vodovod Slavín
2321 Kanalizace opravy
2333 Protipovodňové úpravy,studny
3113 ZŠ a MŠ
z toho zájmové kroužky
50
3313 Kino
z toho mzdy:
25
3314 Knihovna
z toho mzdy:
420
3315 Muzeum ve vagonu,drezína
z toho mzdy:
0
3315 Rezerva na mzdy pracovník z UP
60
3319 Kronika
z toho mzdy:
25
3341 Kabelová televize + rozhlas
3349 Ratíškovský zvon
3392 Osvětová beseda
3419 Tělovýchova
z toho mzdy:
250
3419 Tělovýchova - Baník,s.r.o <.>
3419 FK Baník Ratíškovice
3419 SK Baník Ratíškovice
3421 Junák Ratíškovice
3429 Neinv.dotace organizacím a PO
3611 Půjčky občanům na bydlení
3612 Byty ul.Polní č.p.938
3613 Byty ul.Ulička č.p.101
3619 Byty ul.U Hájenky č.p.1334,1335
3631 Veřejné osvětlení - provoz (energie,revize)
3631 Veřejné osvětlení - opravy
3632 Pohřebnictví
z toho mzdy:
15
3721 Nebezpečný odpad
3722 Odpady (Vývoz popelnic)
3723 Tříděný odpad
3726 Kompostárna - provoz
z toho mzdy:
350
3729 Provoz sběrného dvoru (mzdy,energie,opravy)
z toho mzdy:
400
3743 Údržba rekultivovaných skládek
3745 Zeleň (mzda,služby)
z toho mzdy:
340
3745 Projekt výsadba ovocných stromů v obci SFŽP+vl.zdroje
3745 Vl.zdroje Vegetační úpravy v intravilánu obce
4351 DPS - provoz
4351 Charita
4349 Sociální pomoc - občané
4379 Rezerva sociální věci,veřejnoprávní smlouvy
5212 Krizové situace
5311 Obecní policie
z toho mzdy:
830
5512 Požární ochrana
6112 Zastupitelstvo
<br> Návrh 2016
100,0
150,0
1 900,0
140,0
50,0
202,5
100,0
50,0
0,0
3 400,0
270,0
750,0
50,0
60,0
30,0
100,0
160,0
600,0
300,0
2 100,0
410,0
240,0
50,0
562,2
1 000,0
50,0
100,0
100,0
600,0
300,0
150,0
60,0
2 000,0
750,0
700,0
550,0
30,0
550,0
705,0
100,0
500,0
197,8
45,0
150,0
50,0
890,0
280,0
2 400,0
<br> 50 <.>
51 <.>
52 <.>
53 <.>
54 <.>
55 <.>
56 <.>
<br> 6171
6310
6399
6399
6409
6409
6409
odvět <.>
<br> 57 <.>
58 <.>
59 <.>
60 <.>
61 <.>
62 <.>
63 <.>
64 <.>
65 <.>
66 <.>
67 <.>
68 <.>
69 <.>
70 <.>
71 <.>
72 <.>
73 <.>
74 <.>
75 <.>
76 <.>
<br> 77 <.>
<br> 3113
3330
3429
3392
3392
3392
3419
3419
1039
1069
2212
2219
2219
3313
3631
3632
3635
3633
5512
6112
<br> 8124
<br> z toho odm...

Příloha č.2 k návrhu rozpočtu na rok 2016
<br> Obec Ratíškovice
Rozpočet fondu rezerv a rozvoje na rok 2016
SU
236
<br> Paragraf
Pol.Popis
8115 zvýšení zůstatku na účtu
<br> Příjmy:
236
236
236
236
<br> 4134
4134
4134
4134
<br> Příděl do fondu DPS
Příděl do fondu byty 101
Opravy vodovodu a kanalizací
Opravy vodovod Slavín
<br> Návrh (v Kč)
-140 000,00 Kč
<br> 40 000,00 Kč
40 000,00 Kč
60 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
<br> příjmy celkem
<br> Výdaje:
<br> 236
236
236
<br> 4351 5171 Opravy DPS
3613 5171 Opravy byty č.p.101
2310 5171 Opravy vodovodu
<br> 0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
<br> 0,00 Kč
<br> výdaje celkem
<br> Zpracovala:
<br> Ing.XXXXXXXXXX XXXXXXXX
Ing.Bc.XXXX XXXXXXXXX,v.r <.>
starostka obce
<br> Příloha č.3 k návrhu rozpočtu na rok 2016
<br> Obec Ratíškovice
Rozpočet fondu bydlení na rok 2016
SU
236
<br> Paragraf
Pol.Popis
8115 PS
<br> Návrh (v Kč)
635 000,00 Kč
<br> Příjmy:
236
2460 Splátky půjček občané
236
3611 2141 Splátky úroků z půjček
<br> 345 000,00 Kč
20 000,00 Kč
<br> 1 000 000,00 Kč
<br> příjmy celkem
<br> Výdaje:
<br> 236
<br> 3611 5660 Půjčky občanům
<br> 1 000 000,00 Kč
<br> 1 000 000,00 Kč
<br> výdaje celkem
<br> Zpracovala:
<br> Ing.XXXXXXXXXX XXXXXXXX
Ing.Bc.XXXX XXXXXXXXX,v.r <.>
starostka obce
<br> příloha č.4 k návrhu rozpočtu na rok 2016
<br> Obec Ratíškovice
Rozpočet sociálního fondu na rok 2016
SU
236
<br> ParagrafPol <.>
Popis
8115 PS
<br> Příjmy:
236
<br> Návrh (v Kč)
56 000,00 Kč
<br> 4134 Příděl do fondu
<br> 200 000,00 Kč
<br> 256 000,00 Kč
<br> příjmy celkem
<br> Výdaje:
<br> 236
236
236
236
236
236
<br> 6171
6171
6171
6171
6171
6171
<br> 5179
5179
5169
5499
5660
5179
<br> Ošatné
rekreace
stravování 9 Kč
Dary a odměny
Půjčky
kultura
<br> 256 000,00 Kč
<br> výdaje celkem
<br> Zpracovala:
<br> 33 000,00 Kč
119 000,00 Kč
65 000,00 Kč
12 000,00 Kč
15 000,00 Kč
12 000,00 Kč
<br> Ing.XXXXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Ing.Bc.XXXX XXXXXXXXX,v.r <.>
starostka obce