Elektronicky podepsáno
<br>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 201E -
<br> 26.11.201513:54:30
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na Irok 2016 byl sestaven na Základě platné legislativy ČR <,>
v souladu S rozpočtovým výhledem Usteckého kraje na Období 2016 - 2020,s Rozpočtovými
pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Usteckého kraje v Samostatné působnosti
pro rok 2016,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro Zvýšení růstu HDP kraje <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků Z EU a dalších finančních mechanismů
k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména
úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního Zdravotnictví <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 kryje všechny významné výdaje nutné
křádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování
projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2016 se vycházelo z pozvolného zahajování výzev v novém
programovacím období EU 2014+.Toto a vysoké Zůstatky finančních prostředků na Fondu
investic a oprav Usteckého kraje,Fondu rozvoje Usteckého kraje a Fondu vodního
hospodářství Usteckého kraje (celkem 345 mil.Kč) byly důvodem poklesu poměru
kapitálových výdajů na celkových výdajích ve srovnání s předchozími roky na 4,7 %.Přesto
je nadále Zapojován na krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,provozní přebytek
ve výši 148 mil.Kč.Nově je do rozpočtu zahrnuto v souladu s prioritami kraje 452 mil.Kč
na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter Oprav,patří tedy do běžných výdajů <.>
Na rozdíl od minulých let se snižuje podíl obligatorních (povinných) výdajů na 90,3 %
celkových výdajů,což Znamená vyšší objem pro rozhodovací pravomoc krajského
zastupitelstva <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2016 je navržen takto:
<br> Výdaje celkem,z toho:
<br>
<br>
<br>
<br> _ ĚŠĚEŽPŠ š/Ýfiialą _ _ _ _ _ _ _ _ _ _._ _ _ _ _ _ _ _._ _ _ _ _ _ _ _ _._ _ _ 1391.0._ _ _
Kapitálové výdaje 636
I saıdø: přfimy - výdaje 289
<br>
<br>
<br>
<br> _ Efpëľf'àdbt ífllnylýífll '_eľ ____________________________ _ _ 10.5._ _ _
_ Útëľqvýľěľlięq ê0_1_6_-_29€3.__________________________ _ -7.5._ _ _
_ëe'éflšëilsľint Étërlł 2Q1.1_-_291~'~ł _______________________ _ _-8_0_ _ _ _
-§I2'ëtšê HSIÍD! ÉYŠI L1 ĚQĹ4 _._ _ _._ _ _ _._ _ _ _ _._._ _ _ _.<.> _._.'l'ło._ _ _
_ SEEIÉÍIĎÉ ĚSIÍDSĹ ÉEŠIQVÉDQ [čínlcìŽPlë '_ ĚQĹ5 _ _ _ _ _ _ _._ _._._.<.> _.'15ì9._ _ _
Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Příjmy - 13 935 miı.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br>
<br>
<br> _ Pañetépříifnx ________________________ _.4.4.99.<.> _ _ _.<.>.-.3.2.2.- _ -
_ Nsëąňpyé Příjmy.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> -.3.99.<.>.<.>.<.>.<.>._.2.9._._ _
- Kapiiàlqvš Příimy.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> - -1.59 _._._._._ -.1.1- _ _ _
Přijaté transfery (neinvestiční,investičnı) 8 896 63,8
62,6%
<br> I 1,2%
<br>
<br> 'IM-ir.__
a? 219% ø 32,2%
<br> I daňové příjmy.a nadaňové příjmy ı kapitálové :příjmy
<.> ir neinvestiční transfery ı investiční transfery
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem roku 2015:
Návrh rozpočtu na rok 2016 je proti schválenému rozpočtu roku 2015 (11 917 mil.Kč) yyä
o 2018 mil.Kč,tj.zvýšení o 16,9 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením přijatých
transferů (vyšší o 1 677 mil.Kč) na zajištění sociálních služeb v Usteckém kraji a na přímé
náklady regionálního školství a daňových příjmů (vyšší o 319 tis.Kč) s ohledem na reálný
ekonomický vývoj a částečně na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně
z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková Struktura příjmů zůstala zhruba Zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2016
(5 039 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2015 (4 698 mil.Kč) představují nárůst
O 341 mil.Kč,tj.o 7,3 % zejména z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Výdaie - 13 643 miı.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvétvového třídění:
<br>
<br>
<br>
Schválený Pod" <.>
_._,_,_ na celkových
Odvetvove trıdenı rozpocet Výdajích 2016
na rok 2015 V %
-V-Z-dšLáı/E'łní 9.9.15919K-9-9-IU-2931.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> - -9 980.<.>.<.>.<.> - -7.98.2.<.>.<.>.<.>.<.> -.5.8.3- _ -
-91921-19179.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.- -2- §81.<.>.<.>.<.> - -2- 97.0 ________ -.18.8.- _
-8901811919991 ----------------------- - - §80- ----- - -1.2412.<.>.<.>.<.>.<.>.-.9.1- - -
-2.9.1917-019-14-119' ----------------------- _ _ 4.18.2 ------- - - 47.1 --------- -.3.5- - -
-521911991 1519i9159.“9_üř99-U ---------------- - - 4.18.7 ------- - _ 4.14.8 --------- -.3.3- - _
-QZ-e-m-fl-I' 50-2991 9.0991920-159-09 ------------ - -25.0 ------- - -98.5 --------- -.2.8.- -
-T-ë-'QVÝQh-OYë-I 92919.0:79 919 4.10.9! ----------- - -8511 ------- - _ 87.0 --------- - _2.7.- -
-1511.119 1.9.9- 90-11591-99991-99195 -------------- _ - 18.9 ------- - -21.2 _________ -.1.5-...