NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA UHLÍŘSKÉ JANOVICE NA ROK 2016
ROZPOČTOVÁ SKLADBA
<br> 1
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> Příjmy
<br> Výdaje
<br> 2016
<br> 2016
<br> 31,792,000.00
<br> 11
<br> Daně z příjmů,zisku a kapitál.výdajů
<br> Daně z příjmu FO a PO
<br> 14,580,000.00
<br> 12
<br> Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
<br> DPH
<br> 11,000,000.00
<br> 13
<br> Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
<br> Poplatky vybírané na základě zákona a OZV
<br> 15
<br> Majetkové daně
<br> 2//6
<br> 3,712,000.00
2,500,000.00
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY // VÝDAJE
<br> 9,476,600.00
Splátky půjček z FRB a SF
<br> 73,947,500.00
<br> 2460
<br> Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
<br> 590,000.00
<br> 1
<br> Zemědělství a lesní hospodářství
<br> 1012
<br> Zemědělská půda - pronájem
<br> Pronájem zem.půdy
<br> 1039
<br> Lesní hospodářství
<br> Příjmy z prodeje dřeva a pronájmu honitby /městský les
<br> 2
<br> Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
<br> 2212
<br> Silnice
<br> 3
<br> Služby pro obyvatelstvo
<br> 3111
<br> Předškolní zařízení
<br> Přísp.org.MŠ
<br> -
<br> 1,453,000.00
<br> 3113
<br> Základní školy
<br> Přísp.org.ZŠ / ZŠ Komens.- podhledy a oprava WC
<br> -
<br> 12,400,000.00
<br> 3314
<br> Činnosti knihovnické
<br> Půjčovné za knihy,příjmy KIC / provoz
<br> 38,000.00
<br> 1,231,000.00
<br> 3341
<br> Rozhlas a televize
<br> Příjmy z místního hlášení / údržba místního rozhlasu
<br> 10,000.00
<br> 50,000.00
<br> 3399
<br> Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř <.>
<br> Granty RM a ZM,SPOZ a kronika města
<br> 3419
<br> Ostatní zájmová činnost
<br> Pořádání kulturních akcí
<br> 100,000.00
<br> 3611
<br> Programy podpory indiv.bytové výstavby
<br> Poskytování půjček FRB
<br> 1,000,000.00
<br> 3612
<br> Bytové hospodářství
<br> Nájemné z bytů / Údržba a opravy bytových jednotek
<br> 2,987,000.00
<br> 3,260,000.00
<br> 3613
<br> Nebytové hospodářství
<br> Nájemné z NP / Údržba a opravy nebytových prostor
<br> 1,110,000.00
<br> 9,838,000.00
<br> 3,360,600.00
<br> Oprava místních komunikací
<br> 72,000.00
3,288,600.00
<br> 4,900,000.00
4,900,000.00
<br> -
<br> 7,500,000.00
<br> -
<br> 7,500,000.00
<br> 4,702,000.00
<br> -
<br> 48,042,000.00
<br> 663,000.00
<br> 3631
<br> Veřejné osvětlení
<br> Údržba a opravy VO,elektrická energie
<br> 3632
<br> Pohřebnictví
<br> Poplatky za nájmy hrobů / náklady na správu hřbitova
<br> 3639
<br> Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazený
<br> Příspěvek Mikroregionu - obslužnost,obyvatele,noviny
<br> -
<br> 720,000.00
<br> 3721
<br> Sběr a svoz nebezpečného odpadu
<br> Velkoobjemové kontejnery na vesnicích
<br> -
<br> 10,000.00
<br> 3722
<br> Sběr a svoz komunálního odpadu
<br> EKO-KOM příspěvek za tříděný odpad/ náklady na svoz
<br> 250,000.00
<br> 4,500,000.00
<br> 3745
<br> Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
<br> Pronájem pozemků,reklam.ploch / provoz OTS
<br> 264,000.00
<br> 10,767,000.00
<br> 4
<br> Sociální věci a politika zaměstnanosti
<br> 785,000.00
<br> 1,345,000.00
<br> 4351
<br> Pečovatelská služba
<br> 785,000.00
<br> 1,345,000.00
<br> 5
<br> Bezpečnost státu a právní ochrana
<br> 2,000.00
<br> 903,500.00
<br> 5512
<br> Požární ochrana - dobrovolná část
<br> 2,000.00
<br> 903,500.00
<br> 6
<br> Všeobecná veřejná správa a služby
<br> 37,000.00
<br> 11,257,000.00
<br> 6112
<br> Zastupitelstva obcí
<br> Odměny zastupitelům města
<br> 6171
<br> Činnost místní správy
<br> Provozu MěÚ
<br> 21,000.00
<br> 8,935,000.00
<br> 6310
<br> Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br> Úroky / Bankovní poplatky,PDP
<br> 16,000.00
<br> 1,230,000.00
<br> 6399
<br> Daň z příjmu za obec
<br> 4
4112
<br> nájemné z DPS,příjmy peč.sl./ Peč.služba,DPS
<br> Pronájem hasič.zbrojnice / náklady JSDH
<br> Změna stavu prostředků na bank.účtech
F I N A N C O V Á N Í
<br> -
<br> 50,000.00
<br> 1,092,000.00
<br> Globální dotace od státu
<br> CELKEM PŘÍJMY // VÝDAJE
8115
<br> 43,000.00
<br> 2,000,000.00
<br> -
<br> PŘIJATÉ DOTACE
Neinvestiční přijaté dotace ze SR
<br> -
<br> 41,268,600.00
<br> zůstatek k 1.1.2016
rozdíl příjmy - výdaje
<br> CELKEM
<br> zůstatek + příjmy
<br> REZERVA
<br> rezerva fin.prostředků
<br> 32,678,900.00
<br> 73,947,500.00

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU
MĚSTA UHLÍŘSKÉ JANOVICE NA ROK 2016
<br> PŘÍJMY
<br> 41.268.600,- Kč
<br> 1/ DAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> 31.792.000,- Kč
<br> Daně
z příjmu FO a PO
<br> 14.580.000,- Kč
<br> Daně
Daň z přidané hodnoty
<br> 11.000.000,- Kč
<br> Místní poplatky a správní poplatky
poplatky vybírané na základě zákona a OZV o místních poplatcích
Daně
Daň z nemovitosti
<br> 2.500.000,-Kč
<br> 2/ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
2460
Splátky půjček od obyvatelstva
z toho:
Splátky půjček z FRB
Splátky půjček ze SF
<br> 9.476.600,- Kč
<br> 590.000,- Kč
540.000,- Kč
50.000,- Kč
<br> 1/ Zemědělství a lesní hospodářství
<br> 3.360.600,- Kč
<br> 1012
Příjmy z pronájmu pozemků
1039
Ostatní záležitosti lesního hospodářství
z toho:
Příjmy z prodeje dřeva z městského lesa
Pronájem honitby
<br> 3/ Služby pro obyvatelstvo
3314
Činnosti knihovnické
Půjčovné knih,příjmy kulturního a informačního centra
3341
Rozhlas a televize
1
<br> 3.712.000,- Kč
<br> 72.000,- Kč
<br> 3.288.600,- Kč
3.270.000,- Kč
18.600,- Kč
<br> 4.702.000,- Kč
38.000,- Kč
<br> 10.000,- Kč
<br> Poplatky za rozhlasové relace v místním rozhlase
3612
Bytové hospodářství – nájemné z bytů
<br> 2.987.000,- Kč
<br> 3613
Nebytové hospodářství- nájemné z nebytových prostor
<br> 1.110.000,- Kč
<br> 3632
Pohřebnictví – hřbitovní poplatky
<br> 43.000,- Kč
<br> 3722
Sběr a svoz komunálního odpadu
EKO-KOM příspěvek za tříděný odpad
<br> 250.000,- Kč
<br> 3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy z pronájem pozemků a reklamních ploch
<br> 264.000,- Kč
<br> 4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti
<br> 785.000,- Kč
<br> 4351
Pečovatelská služba
z toho:
Příjmy pečovatelské služby
/ pedikúra,donáška obědů,praní prádla /
Nájemné z DPS
<br> 785.000,- Kč
<br> 85.000,- Kč
700.000,-Kč
<br> 5/ Bezpečnost státu a právní ochrana
<br> 2.000,- Kč
<br> 5512
Požární ochrana dobrovolná část / pronájem hasič.zbrojnice /
<br> 2.000,- Kč
<br> 6/ Všeobecná veřejná správa a služby
<br> 37.000,- Kč
<br> 6171
Činnost místní správy
21.000,- Kč
Pokuty,náklady spr.řízení,kopírování,známky pro psy,poplatky za čísla popisná
6310
Obecné příjmy z finančních operací
Úroky z účtů u peněžních ústavů
<br> 4/
2
<br> PŘIJATÉ DOTACE
<br> 16.000,- Kč
<br> 0,- Kč
<br> VÝDAJE
<br> 73.947.500,- Kč
<br> 5/ NEDAŇOVÉ + KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> 74.019.500,- Kč
<br> 1/ Zemědělství a lesní hospodářství
<br> 4.900.000,- Kč
<br> 1039
Les
z toho:
<br> 4.900.000,- Kč
Výdaje na hospodaření v městském lese
Rekonstrukce lesní cesty K Podmokům
<br> 1.600.000,- Kč
3.300.000,-Kč
<br> 2/ Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
<br> 7.500.000,- Kč
<br> 2212
Silnice
z toho:
<br> 7.500.000,- Kč
<br> Běžná údržba místních komunikací,dopravní značky
Zpracování projektů
Oprava ulice Alšova
Opravy chodníků
<br> 1.200.000,- Kč
300.000,- Kč
4.000.000,- Kč
2.000.000,-Kč
<br> 3/ Služby pro obyvatelstvo
3111
Předškolní zařízení
z toho:
Příspěvek na provoz příspěvkové organizaci mateřská škola
( návrh rozpočtu předložený PO – MŠ viz.příloha )
1.453.000,- Kč
<br> 3113
Základní školy
z toho:
Příspěvek na provoz příspěvkové organizaci základní škola
(návrh rozpočtu předložený PO – ZŠ viz.příloha )
4.400.000,- Kč
<br> ZŠ – Komenského – podhledy a oprava WC
<br> 3314
Činnosti knihovnické + KIC
z toho:
Mzdové výdaje
Nákup knih,časopisů a informačních materiálů
Kulturní akce pořádané knihovnou
( besedy,autorská čtení,<.>.)
3
<br> 47.970.000,- Kč
1.453.000,- Kč
<br> 12.400.000,- Kč
<br> 8.000.000,- Kč
<br> 1.231.000,- Kč
791.000,- Kč
120.000,- Kč
60.000,- Kč
<br> Programové vybavení – katalogizace knihoven
Ostatní provozní výdaje,údržba
<br> 30.000,- Kč
230.000,- Kč
<br> 3341
Rozhlas
Běžné opravy a údržba místního rozhlasu
<br> 3399
Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků
z toho:
Kronika města – mzdové výdaje
Sbor pro občanské záležitosti
Dotace města – Granty
<br> 50.000,-Kč
<br> 663.000,- Kč
30.000,- Kč
33.000,- Kč
600.000,- Kč
<br> 3419
Ostatní zájmová činnost
Pořádání kulturních akcí / Uhlířskojanovické slavnosti,… /
<br> 100.000,- Kč
<br> 3611
Programy podpory individuální bytové výstavby
Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
<br> 3612
Bytové hospodářství
Udržovací práce na byt.domě čp.843 – pavlače
( II.etapa – druhá ½ domu )
Výdaje na běžnou údržbu a provoz městských bytů
<br> 1.000.000,- Kč
<br> 3.260.000,- Kč
2.500.000,- Kč
760.000,- Kč
<br> 3613
Nebytové hospodářství
9.838.000,- Kč
z toho:
Výdaje na běžnou údržbu a služby nebytových prostor
408.000,-Kč
Oprava nebytových prostor čp 115
200.000,- Kč
Oprava zdravotního střediska
3.000.000,- Kč
Odkoupení budovy čp.846 ( budova FÚ )
6.230.000,- Kč
<br> 3631
Veřejné osvětlení
2.000.000,- Kč
z toho:
Elektrická energie
500.000,- Kč
Výdaje na opravy veřejného osvětlení
200.000,- Kč
Osvětlení městského parku Tyršovy sady
1.000.000,- Kč
Zřízení nového přechodu pro chodce – ul.Kolínská
300.000,- Kč
<br> 3632
Pohřebnictví
z toho:
Mzdové výdaje správce hřbitova
4
<br> 50.000,- Kč
<br> 45.600,- Kč
<br> Drobné opravy,nájemné
<br> 4.400,- Kč
<br> 3639
Komunální služby a územní rozvoj
z toho:
Mikroregi...