ffr//r
<br> Elektronicky podepsáno
<br>
<br> f
<br> 25.11.2015 13:54:30
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 201t z
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
v souladu' s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2016 - 2020,s Rozpočtovými
pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého' kraje vsamostatné působnosti
pro rok 2016,kterými jsou: -
<br> 1.vytvoření podmínek pro Zvýšení růstu HDP kraje <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků Z EU a dalších finančních mechanismů
k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice dovlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,Zejména
úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního Zdravotnictví <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 kryje všechny významné výdaje nutné
k řádnému fungování kraje a jím Zřízených příspěvkových organizací včetně financování
_ projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při Sestavení rozpočtu 2016 se vycházelo Z pozvolného zahajování výzev v novém
programovacím období EU 2014+.Toto a vysoké zůstatky finančních prostředků na Fondu
investic a oprav Ústeckého kraje,Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje (celkem 345 mil.Kč) byly důvodem poklesu poměru
kapitálových výdajů na celkových výdajích ve srovnání s předchozími roky na 4,7 %.Přesto
je nadále Zapojován na krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,provozní přebytek
ve výši 148 mil.Kč.Nově je do rozpočtu Zahrnuto v souladu s prioritami kraje 452 mil.Kč
na' revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů <.>
Na rozdíl od minulých let Se snižuje podíl obligatorních (povinných) výdajů na 90,3 %
celkových výdajů,což Znamená vyšší objem pro rozhodovací pravomoc krajského
Zastupitelstva <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2016 je navržen takto:
<br> v mil.Kč
<br>
<br> wààjefçeıkem.z.: łöhióı _._ - <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> -ŠŽĹŠÝQQJQ _______ _ _ _ _ __ __ I __________ _ _ I' _ _ 91_O_ _ k _
Kapitálové výdaje _
Saldqľ Přűmy - Výdaje____ __ __ V,“ 289
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> _ Etoätisdfl miflylýšb '_eľ ____________________________ _ _ 10_5_ _ _ _
_ Qtëręvýıëmsq 20.1.6_-_2923_ ____ _ ____________________ _ -7.5._ _ _
_ âdëflšë 11.53li ÉxëILı 2Q1.1_-_2_014ł _______________________ _ :§0._ _ _
_ §rılëflfê _iiSìiDić ýxëILı 2Q1.4 ___________________________ _.140._ _ _
-âdëflšê ESIÍD! L'JKëIQVÉDQ rá.“10?.29.12 ; 291.5 _______________ _ :16.9._ _ _
Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br>
<br>
<br> Př'im! - 13 935 miı.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br>
<br> _Dêrıqvš-Dfiırnx ______ __.<.>.<.>.<.> 4490.<.>.<.>.__3-2.<.> 2.__ _
<br> _ 199999099 primy _______________ _ „399.2 Í.<.>.<.>.<.> - 2.9.---
- 5919115qu5 Přitm-v -------------------- - _ _ _ - -1.59 --------- _.1.1- _ - -
Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) _8 896 - 63,8
<br>
<br> s 62,6%
<br>
<br> I 1,2%
<br> '1,1%
<br> 23% “ f '132.12A 2%
<br> ı' daňvo vé příjmy neda ňov'ě příjmy I kapitálové příjmy
neinvestiční transfery ıinvsstfični transfery
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem roku 2015:
Návrh rozpočtu na rok 2016 je proti schválenému rozpočtu roku 2015 (11 917 mil.Kč) vyšší
o 2018 mil.Kč,tj.zvýšení o 16,9 %.Rozdíl je Způsoben zejména zvýšením přijatých
transferů (vyšší o 1 677 mil.Kč) na Zajištění sociálních služeb v Ústeckém kraji a na přímé
náklady regionálního školství a daňových příjmů (vyšší o 319“ tis.Kč) sohledem na reálný
ekonomický vývoj a částečně na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (Zejména u daně
Z přidané hodnoty a daně Z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková struktura příjmů Zůstala zhruba Zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2016
(5 039 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2015 (4 698 mil.Kč) představují nárůst
o 341 mil.Kč,tj.o 7,3 % Zejména Z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> (111/ /r
<br> Vy' da'je - 13 646 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:
<br>
<br>
<br> Schválený
Odvětvové třídění rozpočet
<br> na rok.2015
-YZ-dšI-àyéfl-Í §-ŠEQIâK-ë-5-IU-ŽP! ------------ - -Éž 95.0 ____ _ _.-7.58-?- -------- -.5.6.3._.<.>.z
_Qo-pšąvê- _ _ __ _ ____________________ _ -2; §91 ______ _ _2.57.0 ________ _.1.9.9._
-9901211111999 _ _ _ _ ___________________ _ -§90 ______ _ -1- 2412._.______ _.9.1- _ _
-ěd-fëKOIfl-ÍÉÍKI' _______________________ _ _ '115-2 _______ _ _ 47-1 _________ - 55.5- - _
-9100.991 Efêiëlsęhaüřąd.“ ________________ _ - 357 _______ _ - 1-14-5 _________ _.3.3._ _
-L'łZ-erfl-fli [0.21101 9999191191'.EU-CD ------------ - - 250 ------- _ -ë8-5 --------- _.2.8._ _
-T-ë-'QVýQh-Oyë 9251599191 šinflflıst ----------- _ _ 55.1 _______ _ _ '917-0 _________ - _2fl-7- _ -
Kultura a ochrana památek 199 212 1,5 A
'Že-ríèìfl'ëšíví,iěsíıfă JO-dìıíňøˇsbóďářštxíi" ' ` Ť ''' ˇ.' ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ ' Ť <.>
-9- 991159931-žiVPŘHÍh-OP-quľřš.9Ĺ _____________ _ -51.<.>.<.>.<....