El aktronicity podepsáno
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 201t.ıF
<br> :83120151355430
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rrok 2016 byi sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
v souladu's rozpočtovým výhledem Usteckého kraje na období 2016 - 2020,s Rozpočtovými
pravidly Usteckého kraje a hlavními príoritami Ústeckého kraje v Samostatné působnosti
pro rok 2016,kterými jsou:
1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <,>
2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanismů
k rozvoji kraje <,>
3.investice do vlastního majetku <,>
4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,Zejména
úspor energií,případné růstem příjmů <,>
5.podpora regionálního zdravotnictvi <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 kryje všechny významné výdaje nutné
křádnému fungování kraje a XXX Zřízených příspěvkových organizaci včetně financování
projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2016 se vycházelo z pozvolného zahajování výzev v novém
programovacím období EU 2014+.Toto a vysoké Zůstatky finančních prostředků na Fondu
investic a oprav Ústeckého kraje,Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje (celkem 345 mil.Kč) byly důvodem poklesu poměru
kapitálových výdajů na celkových výdajích ve srovnání s předchozími roky na 4,7 %.Přesto
je nadále Zapojován na krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,provozní přebytek
ve výši 148 mil.Kč.Nově je do rozpočtu zahrnuto v souladu s príoritami kraje 452 míi.Kč
na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů <.>
Na rozdíl od minulých let se snižuje podíl obligatorních (povinných) výdajů na 90,3 %
celkových výdajů,což znamená vyšší objem pro rozhodovací pravomoc krajského
zastupitelstva <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2016 je navržen takto:
v mil.Kč
<br>
<br> Výdaje celkem,z toho:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> _Eěëžlľë Yýqala ________________________________ _ _ 131910._ _ _
<br> Kapitálové výdaje 636
I Saldo: přfimy - výdaje 289 I
<br> _ Ef9§ľřádřr [flìflylýëb 1.61 ____________________ _ _ _.<.>.<.>._ _ 1Q5._ _ _
<br> -Útëľfło'fľé'lisfił 221.6.“.29231 __________________________ _ -7.5._ _ _
<br> _ âdáflše listiny.Étëflł 2Q1.1.-.2914._______________________ _ :8.0._ _ _
<br> _ §iłléfí<ëł J'lSÉÍD! QEÉILL 221.4 ___________________________ _ :HQ _ _ _
<br> _ëíłléíëë HSIÍD! ÉIEŠIQVÉDQ [É.“10§_2912 : 20.1.5 _______________ _ :16.9._ _ _
Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 'H'fa
<br> Pr [my _ 13 935 miı.Kč
<br> Přehled příjmů v členění die tříd:
<br>
<br>
<br>._Deňetëpíiímz.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>._ 51.4.99 _ _ _ _ _ _._ _ _.32.2._ _ _
_ Nšäëňüyé Pìíímy _ _ _.<.> _.<.> _ _ _ _ _ _ _.<.> _._ _.<.> _ _ -.399 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.219._ _ _
_ _Kêêitàlevépíümy.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>._ _._ _ _ _ _ _ _ -1.59 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1.<.> 1_ __ _
Přijaté transfery (neinvestiční,investičnD 8 896 63,8
r 62,6%
<br> I 1,2%
<br>
<br> '1.1%
<br> í 23% I 32,2%
<br>.v daňové příjmy ı nedaňové příjmy I kapitálové příjmy
f neinvestiční transfery ı inveai ční transfery
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem roku 2015:
Návrh rozpočtu na rok 2016 je proti schválenému rozpočtu roku 2015 (11 917 mil.Kč) LLŠI
o 2018 mil.Kč,tj.Zvýšení o 16,9 %.Rozdíl je Způsoben zejména Zvýšenim přijatých
transferů (vyšší O 1 677 mil.Kč) na zajištění sociálních služeb v Ústeckém kraji a na přímé
náklady regionálního školství a daňových příjmů (vyšší o 319 tis.Kč) s ohledem na reálný
ekonomický vývoj a částečně na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně
z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2016
(5 039 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2015 (4 698 mil.Kč) představují nárůst
<br> o 341 mil.Kč,tj.o 7,3 % zejména z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Výdaje _13 646 miı.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:
<br> Odvětvové třídění
<br>
<br> _YëdšLàráfií §_Ši_<<_>_I§K_ë_5_I“.žPr _______ _ _
<.> errava ____________________ _ _
_ęecíàlfij rád _________________ _ _
<br> -Šiofıqst krajskáhaüřaö.“ __________ - _
<br> _lľłaemfií rošt/ei assêłetnj 511.0.“ ______ __
<br> -tělový/share ešáimpyá Šín '10.51 _ _ _._ _ _ _
Kultura a ochrana památek
<br> HŽe-n'íě-dùěštflví,_ieusřı fa vodní- ho-spod'ářštví* H
<br> -51.9ÉhľąnìžìVPĚnÍhP.DIQSI'ÍQSÍĹ _ _ _ _ _ _ _ <.>
Činnost zastupitelstva
<br> ˇˇičríz'óvêˇ ř'íže'řıí',böžáíñf'øšñràñš ă """ ' `
<br> _iDeset/adresareonisyëišëm.<.>.<.>.<.> - _
<br>
<br>
<br> Reze rva
<br> Schválený
rozpočet
na rok 201 5
<br> -nı-ıı----ııııııııı--ıı.nı__.<.> _-___fl_-
<br> __---ıııı---_ı.ı.ı.ı._-___qı__-_
<br> _-ıı-ıı-ı-ıı--ıı-ıflı--q--ı-ıııı---ı.ı_
<br> __--ııı~ıı-ıı.ınıflnn___-qıh--__
<br> _ı-ıııııııııııı---ıı-ı-ın-.__----ı---ınınıı-ı-_
<br> _-----.ıı-ı--.__-n-.fl_----.ı._-_
<br> __-ı-ııı-ı-ı-ı-...