eeìvUS
<br> MĚSTO KRASLICE
<br>
<br> Návrh rozpočtu
<br> města Kraslice
na rok 2016
<br> Vyvěšeno na úřední desce: 2 7 -I'I- 2015
Sejmuto Z úřední desky:
Za vyvěšení na úřední desce (včetně elektronické) zodpovídá: XXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br> -X.v
MĚSTSKY UŘAD
<br> I KRASLICE ł
<br> /V If
Ka
<br>
<br> Říjen 2015
<br> Rozpočet města Kraslice na rok 2016
<br> OBSAH strana
<br> l.PODKLADY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU NA ROK 2016 2
<br> 2.PŘÍJMV MĚSTA KRASLICE V ROCE zoıó 2
<br> 3.VÝDAJE MĚSTA KRASLIC V ROCE 2016 4
<br> 4.SOUHRNNÁ BILANCE ROZPOČTU MĚSTA KRASLICE V ROCE 9
2016
<br> 5.FINANCOVÁNÍ 10
<br> ó.ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA KRASLICE NA 10
ROK 2016
<br> 7.ZMĚNYł ROZPOČTU MĚSTA KRASLICE V ROCE 2016 10
PRIPOMINEK
<br> 8.ZÁVĚR A MOŽNOST UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK 12
<br> I.PODKLADY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU NA ROK 2016
<br> Rozpočet města Kraslice na rok 2016 byl Sestaven V souladu s ustanoveními zejména těchto
právních norem,Ve znění pozdějších předpisů:
<br> ' Zákon č.128/2000 Sb.<.> O obcích,Ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXX „zákon o
obcích“)
<br> 'Zákon č.XXX/XXXX Sb.<.> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.ve znění
pozdějších předpisů (dále XXX XXXX „zákon o rozpočtových pravidlech“)
<br> V
<br> - Zákon c.243/2000 Sb.<.> o rozpočtovém určení Výnosů některých daní územním
samosprávným ceikům a některým Státním fondům.Ve znění pozdějších předpisů (dále
jenjako „zákon O rozpočtovém určení daní“)
<br> - Vyhláška MF č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové Skladbě,ve znění pozdějších předpisů
<br> Pro zpracování rozpočtu na rok 2016 byly použity především tyto podklady:
<br> podklady od vedoucích odborů/oddělení Městského úřadu Kraslice,podklady od
ředitelů/ředitelek příspěvkových organizací,aktualizace těchto podkladů a jejich
Vyhodnocení <.>
<br> schválený a upravený (k 30.9.2015) rozpočet města na rok 2015,vyhodnocení
Skutečnosti plnění rozpočtu roku 2015 (k 31.5.2015 a k 30.8.2015) dále také
skutečnosti plnění rozpočtu v letech 2013 a 2014 <,>
<br> rozpočtový výhled města Kraslic 2015 - 2018 (dále jen.<.> výh1ed“) <,>
<br> doporučení Finančního výboru Zastupitelstva města Kraslic avýsledky
projednávání podkladů pro Sestavení rozpočtu <.>
<br> 2.PŘÍJMY MĚSTA KRASLICE V ROCE 2016
<br> PŘÍJMY = Veškeré nenávratně inkasované prostředky přijaté vdaném roce.Za příjem
vdaném roce se nepovažují návratné zdroje.tzn.přijaté úvěry.ani použití finančních
prostředků vlastních peněžních fondů (z minulých let),či z Výslede hospodaření minulého
roku (jsou součástí financování) <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> v tis.Kč
<br> 2013 2014 2015 2015 2016
<br> Skutečnost Skutečnost Srìlgčżgäy Iägšäššgř Návrh
Daňové příjmy 83 307,80 88 l 19,21 79 193,12 79 463,77 83 966,81
Nedaňové příjmy 16 885,64 17 286,52 15 592,19 17 545,20 14 995,29
Kapitálové příjmy 1 624,79 l 119,66 800,00 938,00 800,00
Přijaté transfery 37 454,12 24 897.91 17 421,20 25 862,50 15 861,67
Příjmy celkem 139 272,35 131 423,30 113 006,51 123 809,47 115 623,77
<br>
<br>
<br> Příjmy celkem činí 115 623,77 tis.Kč a jsou navrženy jako závazný ukazatel rozpočtu
(minimálně V uvedené výši) <.>
<br> Přehled celkových příjmů v podrobném členění je přiložen V tabulce č.1a a přehled příjmů
podle jednotlivých kapitol rozpočtu (odbory/oddělení) je uveden V tabulce č.1c.Z hlediska
odpovědnosti je rozpočet rozdělen na kapitoly.které odpovídají organizačnímu uspořádání
Městského úřadu Kraslice <.>
<br> 2.1 Daňové přij my
<br> Daňové příjmy pro rok 2016 jsou rozpočtovány Ve výši 83 966,81 tis.Kč.Zásadní podíl na
daňových příjmech mají tzv.sdílené daně,které jsou pro rok 2016 navrženy ve Výši
67 850,00 tis.Kč.V úvahu při Odhadu sdílených daní byly brány nejasnosti kolem podoby
Státního rozpočtu na rok 2016 a také Se Vycházelo z plnění sdílených daní v průběhu let 2014
a 2015.Odhad příjmu Sdílených daní je oproti predikci Ministerstva financí ČR Související
S návrhem státního rozpočtu na rok 2016 ponížen O cca 7%.Daň z nemovitosti,která je tzv <.>
daní výlučnou,je rozpočtována ve Výši 4450,- tis.Kč.Příjem zmístních poplatků je
navrhován ve Výši 2 475,- tis.Kč.Příjmy zvýhemích hracích přístrojů a odvodu loterii a
podobných lıerjsou na příští rok rozpočtovány Ve Výši 5 050,- tis.Kč.Dále je rozpočtována
daň z příjmů právnických osob za město Kraslice Ve výši 2 000,- tis.Kč (pozn.: stejná výše je
rozpočtována i ve výdajích).Správní poplatky jsou pro rok 2016 Odhadovány ve výši
2 069,00 tis.Kč <.>
<br> 2.2 Nedaňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy jsou navrhovány Ve výši 14 995,29 tis.Kč.Do nedaňových příjmů jsou
zahrnuty zejména příjmy zprodeje služeb.příjmy zpronájmu majetku města.odvody
příspěvkových organizací,přijaté Sankční platby,podíly na zisku založených společností aj <.>
<br> Přıjr'my z prodeje Služeb a výrobků jsou navrhovány ve výši 2 232.70 tis.Kč a zahrnují v sobě
příjmy za služby Související S nájmem (bytů a nebytových prostor),za pečovatelské Služby,za
inzerci ve zpravodaji.0d roku 2016 do těchto příjmů nebudou zahrnuty příjmy za od...

Tabulka č.1a
<br> Rozpočet města Kraslice na rok 2016 - příjmy druhově (v tis.Kč)
<br> Popis položky
Položka
Daňové příjmy
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
1121 Daň z příjmů právnických osob
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce
1211 Daň z přidané hodnoty
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
1340 Poplatek za provoz systému likvidaci komunálních odpadů
1341 Poplatek ze psů
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
1344 Poplatek ze vstupného
1345 Poplatek z ubytovací kapacity
1351 Odvod z loterií a podobných her
1353 Příjmy za zkoušky odborné způsob.od žadatelů.o řidič.oprávnění
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů
1361 Správní poplatky
1511 Daň z nemovitostí
<br> v tis.Kč
88 119,21
15 387,30
1 269,25
1 787,59
17 108,53
1 741,54
34 784,18
22,81
2 153,74
173,01
17,44
120,93
12,29
87,31
264,64
94,80
5 433,19
3 158,10
4 502,56
<br> v tis.Kč
79 193,12
15 280,00
1 350,00
1 450,00
14 600,00
2 000,00
31 327,31
22,81
2 100,00
171,00
15,00
110,00
4,00
75,00
250,00
60,00
4 000,00
1 928,00
4 450,00
<br> 2015
Rozpočet
po
změnách
v tis.Kč
79 463,77
15 280,00
1 350,00
1 450,00
14 600,00
2 229,65
31 327,31
22,81
2 100,00
171,00
15,00
110,00
4,00
75,00
250,00
60,00
4 000,00
1 969,00
4 450,00
<br> Nedaňové příjmy
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2112 Příjmy z prodeje zboží
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
2122 Odvody příspěvkových organizací
2131 Příjmy z pronájmu pozemků
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku
2141 Příjmy z úroků
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend
2212 Přijaté sankční platby
2229 Ostatní přijaté vratky transferů
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobné dlouhodobého majetku
2321 Přijaté neinvestiční dary
2322 Přijaté pojistné náhrady
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
2420 Splátky půjčených prostředků od o.p.s.a podobných subjektů
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
<br> 17 286,52
2 684,76
0,34
129,32
2 326,30
1 601,42
4 085,85
68,74
93,52
3 400,00
577,36
0,00
21,83
47,00
135,61
1 740,72
362,25
10,00
1,50
<br> 15 592,19
2 639,70
0,70
226,00
2 932,38
1 800,00
3 773,40
59,21
120,30
2 400,00
439,00
0,00
2,50
20,00
0,00
1 093,00
76,00
10,00
0,00
<br> 17 545,20
2 639,70
0,70
317,31
3 354,42
1 800,00
3 773,40
59,21
120,30
3 400,00
439,00
284,66
2,50
55,00
0,00
1 213,00
76,00
10,00
0,00
<br> 14 995,29
2 232,70
0,00
217,00
2 715,88
1 863,00
3 919,40
59,31
50,00
2 400,00
361,00
0,00
0,00
20,00
0,00
1 147,00
0,00
10,00
0,00
<br> 1 119,66
1 049,10
70,56
0,00
<br> 800,00
800,00
0,00
0,00
<br> 938,00
880,00
0,00
58,00
<br> 800,00
800,00
0,00
0,00
<br> 24 897,91
349,55
11 819,40
4 239,33
263,00
315,20
2 660,12
2 055,41
3 195,90
<br> 17 421,20
0,00
11 796,40
3 503,70
263,00
0,00
0,00
1 858,10
0,00
<br> 25 862,50
0,00
11 796,40
5 815,36
263,00
502,80
6,90
1 678,50
5 799,54
<br> 15 861,67
0,00
11 914,36
3 534,31
263,00
150,00
0,00
0,00
0,00
<br> Kapitálové příjmy
3111 Příjmy z prodeje pozemků
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku
Přijaté transfery
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokladní správy státního rozp <.>
4112 Souhrnný dotační vztah ke státnímu rozpočtu
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad
Příjmy celkem
<br> 2014
<br> 2015
<br> Skutečnost
<br> Rozpočet
schválený
<br> 2016
Návrh
v tis.Kč
83 966,81
16 000,00
100,00
1 750,00
16 500,00
2 000,00
33 500,00
22,81
2 100,00
171,00
15,00
110,00
4,00
75,00
250,00
50,00
4 800,00
2 069,00
4 450,00
<br> 131 423,30 113 006,51 123 809,47 115 623,77
<br> Stránka 1
<br> Tabulka č.1b
<br> Rozpočet města Kraslice na rok 2016 - nedaňové příjmy odvětvově (v tis.Kč)
2014
Odvětví
<br> 1032
1039
2169
<br> 2219
2299
<br> 2310
2321
2369
<br> 3111
3113
3114
3231
<br> 3314
3319
3349
3399
<br> 3421
3541
<br> 3612
<br> 3613
<br> 3639
<br> Popis
Položka
2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
Podpora ostatních produkčních činností v lesním hosp.(honitby)
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Ostatní záležitosti lesního hospodářství
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
Ost.správa v oblasti prům <.>,staveb <.>,obchodu a služeb
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
22...