H56
<br> Elektronicky podepsáno
<br> (fi <,>
<br> 26112015135430
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 201i
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 byl sestaven na Základě platné legislativy ČR <,>
v souladu S rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2016 - 2020,s Rozpočtovými
pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje vsamostatné působnosti
pro rok 2016,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro Zvýšení růstu HDP kraje <,>
maximální využití finančních prostředků Z EU a dalších finančních mechanismů
k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akci a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,Zejména
úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 kryje všechny významné výdaje nutné
křádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování
projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2016 se vycházelo Z pozvolného Zahajování výzev v novém
programovacím obdobi EU 2014+.Toto a vysoké zůstatky finančních prostředků na Fondu
investic a oprav Ústeckého kraje,Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje (celkem 345 mil.Kč) byly důvodem poklesu poměru
kapitálových výdajů na celkových výdajích ve srovnání s předchozími roky na 4,7 0/0.Přesto
je nadále zapojován na krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,provozní přebytek
ve výši 148 mil.Kč.Nově je do rozpočtu Zahrnuto v souladu s prioritami kraje 452 mil.Kč
na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů <.>
Na rozdíl od minulých let se Snižuje podíl obligatornich (povinných) výdajů na 90,3 %
celkových výdajů,což znamená vyšší objem pro rozhodovací pravomoc krajského
Zastupitelstva <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2016 je navržen takto:
v mil.Kč
<br> Výdaje celkem,z toho:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> _ 욎PŠ yýfiialę._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 131 910._ _ _
Kapitálové výdaje 636
I Saldo: příjmy - výdaje 289 I
<br>
<br> 105
<br>
<br>
<br>
<br> _ Éf9§łfedł<y [HifLUb'ISID '_e! __________________________________ _ _
_LĹJYëIQVýJëmęê 2Q1_6_-_2921ž __________________________ _ _7_5_ _ _ _
_ §9Iëtl<ë JJSIÍDM ýtërq 2Q1_1_-_2914ł _______________________ _ :§0._ _ _
_ ârzlëflšę Ustli LivëILł 2Q1_4 ___________________________ _ :HQ _ _ _
_ §Elëfl<ë HSJÍD! Qtërevšëbe Iamm-.291 2 z 2Q1_5 _______________ _ _-16ì9_ _ _ _
Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br>
<br> k 056
<br> ˇ'l
<br> Pr Im! _ 13 935 miı.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br>
<br>
<br> _ Pañqtépříirnx ________________________ _ _4_4_99 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3_2›_2_ _ _ _
_ NsšiêfíOš/ę Příjmy ________________________ _ _3_99 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2_9_ _ _ _
_ KŠIPÍÉÉIJQVŠ Pfii'le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 159- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1 L1- _ _ _
Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) _ 8 896 63,8
62,6%
<br> I 1,2%
<br>
<br> 01,1%
<br> “' 29% v 32,2%
<br> ı daňové příjmy i XXXX řıové příjmy ı kapitálové příjmy
neinvestiční transfery ı investiční transfery
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem roku 2015:
Návrh rozpočtu na rok 2016 je proti schválenému rozpočtu roku 2015 (11 917 mil.Kč) vyšˇi
o 2 018 mil.Kč,tj.Zvýšení o 16,9 %.Rozdíl je způsoben Zejména Zvýšenim přijatých
transferů (vyšší o 1 677 mil.Kč) na Zajištění sociálních služeb v Ústeckém kraji a na přímé
náklady regionálního školství a daňových příjmů (vyšší o 319 tis.Kč) s ohledem na reálný
ekonomický vývoj a částečně na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (Zejména u daně
Z přidané hodnoty a daně Z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková struktura příjmů Zůstala Zhruba Zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2016
(5 039 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2015 (4 698 mil.Kč) představují nárůst
<br> o 341 mil.Kč,tj.o 7,3 % Zejména Z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Vy' daie - 13 646 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvétvového třídění:
<br> Odvětvové třídění
<br>
<br> -YZýšIÉı/ëìnj§.Št<91§líë.SlU.ŽPi/._______ _ _
Doprava
<br> -9000.51 traiëëéhpýřądy __________ _ _
_Qëemfll [0.2\./0.i.a.0.e§ł9\1“.1'.“±0b.<.>.<.>._ _ <,>
_ÍëlCłVYÉhPYĚ* ŠZÉJ'IÚPYÉ.ŠÍÚQQSĚ _ _ _ _ _ _ <.>
_ Kult.“ [3.3.Qcľlľąn?.P13 'PÉ'ĹQK _ _ _ _ _ _ _ _ _ <.>
Zemědělství,lesni a vodní hospodářství
a ochrana životního prostředí
<br> _(Éinfıqst šąStUPitę'êtyê.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>._ _
Krizové řízení,požární ochrana a
_ÍUÍĚQľPYąný.ZÉ9|1ľ§'1ný_5š/ĚÍŠVP _ _ _ _ _ _ _ <.>
Rezerva
<br>
<br>
<br> k 4/50
<br> S h.I.Podíl
<br> rìzěìggty na celkových
<br> na rok 2015 vydajıcoz 2016
-_---QQĚO.<.>.<.>.<.> _-ìëëł.<.>.<.>.<.>.<.> _Řëä.--
---__Zëëí.<.>.<.>.<.> _-âêìO.<.>.<.>.<.>.<.> -Jêšă--
<.>.<.>.-_êěl---__--Ĺ2$ł----___--9fl___
<.>.<.>.--&@ă-_-_----1ìt---__----§ÉĹ--
<.>.<.>.__ëëì-----_--46ì__-__----§§_--
<.>.<.>.--2ëQ-___--__§%ì-_-___---?Ét--
<.>.<.>.--§ët-------_§üł...