<.> 1
<br> ///,1 f
<br> 1[EloKrcnicky podepsAno
<br> N6vrh rozpodtu Usteck6ho kraje na rok
<br> zo1(
<br> r
<br> ven na z6klad6platn6,"n,r,*rnaUobdobi 2016-2020,s Rozpoctovfmi
k6ho kraje v samostatn6 p0sobnosti
<br> 1 <.>
<br> 2'
3 <.>
<br> 4'
5 <.>
<br> vytvoieni podminek pro zvf5eni rtrstu HDp kraje <,>
maximdlnl vyu2iti finandnich prostiedk0 z EU a dalsich finandnich
mechanismu
k rozvoji kraje <,>
investice do vlastniho majetku <,>
podpora rozvojovlch qkc1 a projektir s ndslednou usporou provoznich
vydajg,zejm6na
0spor energii,piipadn,b rtstem piijmrl <,>
podpora regiondlniho zdravotnictvi <.>
<br> Ngvrh rozpodtu Usteckeho kraje na rok 2016 kryje v5echny vyznamne vldaje
nutn6
piisp6v(ovfch organizaci vdetn6 financovani
<br> kiddn-6^mu fungovdni-kraje a XXX ziizen'lch
projektdr ia poskytovdni finandnich podpor <.>
<br> Pii sestaveni rozpodtu 2016 se vychdzelo z pozvoln6ho zahajovanl
<br> vyzev v nov6m
zistatky finandnich prostiedkrir na Fondu
oje Usteckeho kraje a Fondu vodniho
mil,Kd) byly d0vodem poklesu pomdru
piedchozimi roky na 4,7 %.piesto
d spldtek 0vdrt,provozni piebytek
uladu s prioritami krle 452 mil.Kc
kter oprav,patii tedy do bdZnyich v!daj0 <.>
igatornich (povinn;ich) vyidajn na 90,3 %
m pro rozhodovaci pravomoc krajskeho
<br> Rozpodet Usteck6ho kraje na rok 2016 je navrZen takto:
v mil.Kd
<br> Pfijmy
<br> _9p_letbe jjs_ti1y
<br> 13 935
<br> t1
<br> u 2014
<br> financni vVpomoci 2013
<br> alr/m
[H
<br> -
<br> 13 e3s mit.Kc
<br> Piehled piijmri v dtendni dte tiid:
<br> 4 490
399
150
<br> - J.1.<.>
<br> 8 896
<br> 63,9
<br> '1.2Vo
<br> r
<br> 1,1-9.t
2.9q,<,> i <,>
<br> dafrov6 pirtmy
<br> * neinvestidnl tran$enr
<br> 3?,AgS
<br> snedaflovB pfrtmy
x
<br> r kapitflove pfiJmy
<br> invesifnitranSery
<br> Pfiimv - porovn6ni nfvrhu rozpodtu na rok
N6vrh rozpodtu na rok 2016 je proti schvdlen
o 2018 mil.K6,tj.zvli5eni o 16,9 %.Ro
<br> osob) <.>
<br> (5!.3.e mir.Kc) proti schvdren6mi; rozpodtu,-lH,'it?;
o 341 mil.Kd,tj.o 7,3 o/o zejm6na z dfrvodu navfseni oariovyctr piijm0 <.>
<br> Yftg lii%[?:rjHJi-,?,<.> oJj
<br> 2
<br>,<,> a)
<br> 4tr/rs
<br> 4{-t)
<br> Vidaje - 13 646 mir.Kd
Piehled vidaj0 v 6ten6ni dte odv6tvov6ho tiid6ni:
<br> tlz_d_6l6yqry
<br> D
<br> g_slqtt
<br> LEgy
<br> _6_
<br> ava
<br> g5_0_
<br> __
<br> ____7_6_8?__
<br> 2 561
-9r1-
<br> Zdravotnictvi
<br> -
<br> _3'-5- _
<br> _3E _
?,8- ?r7- -
<br> __qq1___
<br> lA_
<br> 199
<br> 0,6
<br> Rezerva
<br> Piehled vfdaj0 v 6ten6ni dle druhov6ho tiid6ni:
<br> 2,i',f <,>
<br> z,Dv;
F{
<br> r Finanini
<br> pm sttedlqr zrfzenym pFispEr,rkoWm
<br> organizacim
<br> rKmjsk6dotadni programy,podpory,dary
xDopravni obduftrost
rPrsvozni
<br> vrf
<br> daje
<br> a dotace
<br> *Stavby
nProjekty spoluflnancovan€ z EU
* N 6kup investiEnfho ftra1'etku
yFlezerua
<br> 0,8%
<br> tt r/t;s
BdZn6 vidaje
<br> -
<br> 13 010 mit.Kc (9S,3 % cetkovich vfdaj0)
<br> 2016
<br> N6vrh rozpodtu na rok
<br> z toho:
<br> B6Zn6
<br> v mil.Kd
<br> Rozdil n
ichv6lenlf rozpo
<br> w.{aje vrdaje vrdaje
celkem obtigatorni rakuttativni
":"*j*l:
13 010
<br> r/^1rc)
<br> 12 139
<br> 871
<br> :ffi53
[:X:Z
<br> 10 811
<br> 2 199
<br> 120,3
<br> 0/o
<br> \9jylznamn6jsinri b6znyimi vyidajije financovdni regionSlniho a soukrom6ho skotstvi ve vfsi
7 682 mil.Kc a oblast
_lo-pravy zgjm6na dopravn-l uzemnl obslu2nost (1 25g mit.Kcf a
piispdvek Sprdv6 a ridrZbd
silnic U-steckeho kraje,piispSvkr ve organiz"ti
tr 106 mil.K6)
<br> vdetn6 oprav silnic (452 mil.K6) <.>
<br> Kapit6lov6 Wdaie -
<br> 636 mit.K6 (4,7 % cetkovfch vlidaj&)
<br> N6vrh rozpodtu na rok
<br> v mil' Kd
<br> 2016
<br> z toho:
<br> schvdleni
Kapit6lov6
w.gaje vfdaje Vidaje
celkem obtigatorni ratimfivni
"l"rTf,jilu
<br> 636
<br> 198
<br> 448
<br> _66g
<br> 1 304
<br> 48,g
<br> o/o
<br> Kapitdlove vyidaje jsou v rozpodtu kryty nejen kapitdlov;imi a ucelovfmi piijmy
(kryji 75,7 o/o
kapit6lovlich viidajfr),ale iprovoznim pfebytkem ve vfsi 32 mil,Kc.'ero'pot<ryti
investicnich
akci XXX do rozpoXty zapojgn XvXrov;i rdmec n" ro(y XXXX XXXX ve
zS
mil.K6 a
4isi
prostiedky minullich let ve vfsi 4g mil.Kd <.>
<br> -
<br> So.uddsti rozpodtu jsou rekonstrukce silnic ll.a lll.tild v6etnd most0 a
vlstavby cyklostezek a
ddle investice do majetku svdieneho piispdvkovlm organizacim <.>
<br> Struktura kapit6loqich vfdajri
<br> :
<br> v mil.Kd
tnr5 vVkuprlr
<br> pozemkt.cvklostezkv
<br> lnvestice do maietku svdieneho oiiso6vkoWm oraanizar.i
ro'pora crzrm suDJeKtum (napr.Labe arena,z.s,spolufinancovSni
fstvi UK,Fond UK,Fond
Dostavba SPZ Triangle
Finandnimajetek
<br> voh
<br> 168
<br> 26.4
<br> 148
<br> 23,3
<br> 122
<br> 19.2
<br> 105
<br> 16,5
<br> 62
<br> 9.7
4.9
<br> 31
<br> Nejv6t5i investi6ni akce:
<br> Dotace pro spolek La
<br> i
<br> - realizace proje
<br> Stiedni Skola pedagogickd,hot
elektrorozvod0 na Skole a domov6 ml6deZe
r kiiZovatka l/Z - odstrandni sesuvu
2016 se schv6lenfm rozpo6tem roku 2015
n6mu rozpodtu na rok 2O1S (12115 mil.K6)
o 12,6 o/o.Ke zvf6eni dochlzi pfedev5im
zapojeni finan6nich prostiedkfr poskytnutyich
financovSnf soci6...