Elantrnıvüý poıaımáflıo
<br>.<.> \
Návrh rozpočtu Usteckého kraje na rok 201E
<br> 25T1.E|2|1513543t'l
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 býl sestaven na základě platné legislativy ČR <.>
v souladu_s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2016 - 2020,s Rozpočtovými
pravidly Usteckěho kraje a hlavními prioritamí Usteckého kraje vsamostatné působnosti
pro rok 2016.kterými jedu:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančnich mechanismů
k rozvoji kraje <,>
<br> 3- investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akci a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména
ůspor energii,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictvi <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 kryje všechný významné výdaje nutné
k řádnému fungování kraje a XXX zřízených příspěvkových organizací včetně financování
projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2016 se výcházelo z pozvolného zahajováni výzev v novém
programovacím obdobi EU 2014+.Toto a výsoké zůstatký finančních prostředků na Fondu
investic a oprav Ústeckého kraje,Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje (celkem 345 mil.Kč) býlý důvodem poklesu poměru
kapitálových výdajů na celkových výdajích ve srovnání s předchozími roký na 4,? ná.Přesto
je nadále zapojován na krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů.provozní přebytek
ve výši 148 mil.Kč.Nově je do rozpočtu zahrnuto v souladu s prioritamí kraje 452 mil.KČ
na revitalizaci krajských silnic,které maji charakter oprav,patří tedý do běžných výdajů <.>
Na rozdil od minulých let se snižuje podíl obligatornich (povinných) výdajů na 90,3 'to
celkových výdajů.což znamená výšši objem pro rozhodovací pravomoc krajského
zastupitelstva <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2016 je navržen takto:
<br> 'Výdaje celkem,z toho:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> _ Bážtľë _VÉCEHJE.<.>._ _ _.<.>.<.>._._ _._._._ _ _._._ _ _ _ 13.91.0.<.>
Kapitálové výdaje 636
Saldo: příjmy - výdaje 289
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> -Eteatísdfiv miflvbísh let _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.1.0.5 <.>
_Úkëľývýfáfflefi 20.16.12923 _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __.75
_6plátkajjstiný ůvéru 2011-2014 _ _ _ _ _ _ -60
$Q|éflřáijsliflif ÚHÉI'J 20.14._ - _ _ _.- _.<.> - _ -._ :1.4.0 <.>
$9Iéľl<sii$ľiflt vvërsVÉhs'íàfltCe 291212015._ _.-- -_-169._ -_
Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -60
<br>.ŽÍT-W? ŰøçxM
<br> říj? _“ P,sh 1
<br> 27 -11- 2015 ja <.>
'35,0 đ_ ł ČÍšC-Fj
<br> zvekšmnmümıdmmš.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> __________ì__ __
95mm z M m M _ E: _
<br> ˇÍ'I
<br> Pr Im! _ 13 935 miı.Kč
<br> Přehled příjmů v Členění dle tříd:
<br>
<br>
<br>.DFŰQÉÉPÍÍWI _._ _ _ _._ _ _ _ _ _ __ 4-4.90- _ _._ _ __ _ _3.2.fl_2_ _ _
__Naaaľˇlüłré Piiiľfly _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _._ _._ _ _ _ _ - - -3.99- - _ _ _ _ - __.<.> 2.9._
-.Kasiiàlavé Píiiflłr _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _._ _._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -1.51.3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1-_1_ _ _ _
Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 8 896 63,8
62,6%
<br>
<br> 29% r 32 2%
ı darˇıové příjn'ıý neda řiové přijn'ıinr ı kapitálové příjrný
neınvestıční tranäerý Iinvestıční tran ăerý
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem roku 2015:
Návrh rozpočtu na rok 2016 je proti schválenému rozpočtu roku 2015 (11 91? mil.Kč) výšší
o 2018 mil.Kč,tj.zvýšení o 16,9 ii'n.Rozdil je způsoben zejména zvýšením přijatých
transferů (výšši o 1 6?? mil.Kč) na zajištění sociálních služeb v Ústeckém kraji a na přímé
nákladý regionálního školství a daňových příjmů (výšší o 319 tis.Kč) s ohledem na reálný
ekonomický vývoj a částečné na daňovou predikci Ministerstva financi ČR (zejména u daně
z přidané hodnoty a dané z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmý kraje na rok 2016
(5 039 mil- Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2015 (4 698 mil.Kč) představuji nárůst
o 341 mil.Kč,tj.o ?,3 fil) zejména z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> V! dale-__ 13 648m“.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvověho třídění:
<br>
<br> _ __ _ thváıflný Stein“.na czjfiıých
Odvětvové trıděnı rozpočet roapocf-:a.<.> <.>
na roh 2015.na mi: Wdalm," 2016
"li' fo
<br> _Yëděláráfii55551555502531 505.0.__ _ _.7.552- _- _ _ _ _ _ _.50.3.-_
-Deprese--__ _ _ 2.551.-._-.2520_-_____.<.> 1.00-.<.>
_55515_1.“.11fl'5fêi.-.<.> - __ _ _.55.0.--.__-1-242____-_.---0.1--
-Zdrflrstfliüni __ _ 452.<.>.- _ 421.<.>._ _ _ 0.5.<.>.-
01911051ISfaiaSëšha-[iřad-U._ _ „4151._ _ -._ - - _ _.44-5- _ _ -_ _ _ __.0.3 _ -
til-12.5515! 10-2150] :EI-5551515111 na.“ _ _ _ _ 2.5.0 - _ - 55-5- --.__ _ _ _ _.__ _ 2.5.- - _
i.T.ë-15oist1_5055251{50r5 511111551 _ -_ _ _ „1.151 - 5.00 _ _ - _ _._2n1- - _
<.> Keíľvfa-H- satira-"spamatsii- __ - _ _ _ _ _ _ - - _.109._ 21-2- _ -.- _._-.11.5- __
Zemědělství,lesni a vodní hospodářství
_H.55051552155005-D-ffšfliřs'šii._ _.51._ _ _ -_ --_7_5_ _ _ -_.0.5- _ _
_Čirj'fiüai25510911551125 _ _._...