MĚSTSKÁ ČÁST PRAnA 21
STAROKLANOVICKA 260
PRAHA 9 - Ujezd nad Lesy
<br> Zhodnocení plnění rozpočtu za 1.- 3.čtvrtletí 2015
<br> K 30.9.2015 byly vykázány příjmy celkem ve výši 87 115,27 tis.Kč,tj.plnění
k upravenému rozpočtu na 80,48%,Z toho daňové příjmy (tř.1) na 97,70%,nedaňové příjmy
(tř.2) na 89,12% (Vlivem přijatých Sankčních plateb,příznivého plnění vlastních příjmů a
přijatých vratek transferů z finančního vypořádání předchozích let) a přijaté transfery (tř.4)
na 78,73% <.>
Celkové výdaje byly vykázány Ve Výši 52 344,49 tis.Kč (tj.plnění vůči upravenému
rozpočtu na 45,66%),z toho běžné výdaje 42 327,81 tis.Kč (plnění na 57,63%) a kapitálové
výdaje 10 016,68 tis.Kč (plnění na 24,31%) <.>
<br> Saldo příjmů a výdajů po konsolidací bylo vykázáno přebytkové,a to ve výši
34 770,78 tis.Kč.Kdocílenému plnění došlo především vlivem vvššího plnění příjmů a
nižšího čerpání výdajů <.>
<br> Výsledek hospodaření byl vykázán ve výši 36 171,84 tis.Kč,a to vlivem výnosů ve
výši 76 463,40 tis.Kč (především vlivem výnosů z transferů) a nákladů ve výši 40 291,56 tis <.>
Kč (především vlivem nákladů na transfery) <.>
<br> Plnčııí příiıııí'ı It upraveném“ rozpočtu:
<br> ORJ 02 - Městská infrastruktura - plnění příjmů celkem na 3,42%,z toho příjmy z vlastní
činnosti - z poskytování Služeb na 100,00% (z propagace obchodního jména Kolektory a.S <.>
v průběhu konání akce „Den země“) a sponzorské dary na 87,50% (Sponzorské dary na akcí
„Den země“).Účelová investiční a neinvestiční dotace Spolupodílů z EU a HMP ve výší
3 958,4 tis.Kč na projekt v rámci OPPK na akcí „Revitalizace rybníku v ul.Dubinská“ (ORG
25564),zahrnutá v upraveném rozpočtu nebyla ve Skutečnosti k 30.9.20152aslána na účet
MCP21 <.>
<br> ORJ 04 - Školství,mládež a sport ~ příjmy vykazují nulové plnění.Upravený rozpočet -
příjem investiční účelové dotace z MHMP z rezervy na Spolufinancování projektů EU/EHP ve
výši 724,9 tis.Kč na investiční akci č.10236 EU- Zateplení MS Rohožník <.>
<br> ORJ 05 - Zdravotnictví a Soc.péče ~ plnění příjmů celkem na 78,30%,ztoho plnění
vlastních příjmů (z poskytovaných služeb) na 79,20%,vlivem příjmů z pečovatelské Služby <.>
Přijaté dotace celkem v- vykazují plnění na 75,0%.Dotace z pečovatelské Služby pro MČ
Koloděje - plnění na 37,50% a dotace na podporu realizace projektů v oblasti problematiky
bezdomovectví na lokální úrovni ve výši 120,0 tis.Kč na 0,00% (rozpočtové opatření bude
předloženo ke schválení v ZMČ v prosinci 2015) <.>
<br> ORJ 06 - Kultura,Sport a cestovní ruch - plnění příjmů z vlastní činnosti na 92,24% <.>
1
<br> ORJ 09 - Vnitřní Správa - plnění příjmů celkem na 111,23% vlivem plnění Vlastních příjmů
(příjmy Z vlastní činnosti) na 73,04%,přijaté Sankce Ve výši 78,26 tis.Kč a pojistné náhrady
ve Výši 56,97 tiS.Kč.Přijatá dotace na Sociální služby (Z MPSV na pečovatelskou Službu
S UZ 13305 _ 1.záloha) - plnění na 89,69% <.>
<br> ORJ 10 - Pokladní správa - příjmy celkem jsou plněny na 83,96%,z toho daňové příjmy na
97,70% (z toho místní poplatky na 123,56%,Správní poplatky na 92,30% a daně Z majetku na
96,87%),nedaňové příjmy na 69,47% (příjmy Z úroků na 37,51%,ostatní nedaňové příjmy na
117,60% a přijaté Splátky půjčených prostředků na 65,0%).Přijaté transfery (dotace) na
82,68% <.>
Příjem účelových dotací Z Magistrátu hl.m.Prahy je Vyčíslen v Tabulce č.l <.>
Příjem účelových dotací Ze Státního rozpočtu:
<br> 0 neinvestiční dotace z MŠMT pro MZŠ Polesná na Program na podporu aktivit
<br> v oblasti primární prevence rizikového chování ve výši 56,0 tis.Kč (UZ
<br> 33122)
<br> 0 neinvestiční dotace na výkon pěstounské péče Ve Výši 528,0 tis.Kč (UZ
13010)
<br> 0 neinvestiční dotace na Sociálně-právní ochranu dětí ve Výši 1 535,0 tis.Kč (UZ
13011L
<br> 0 investiční dotace Z OPŽP a EU ve výši 114,35 tis.Kč na Spolufınancování ínv <.>
akce EU - Zateplení MŠ Rohožník <,>
<br> 0 neinvestiční účelová dotace Spolupodílů ZEU a MHMP na projekt vrámcí
OPP-Adaptabilita ve výši 250,0 tis.pro MZŠ Polená - Podpora žáků Se
Specifickými Vzdělávacímí potřebami formou poradenského pracoviště <.>
<br> Plnění výdajů k upraveněnıu rozpočtu:
<br> Plnění lıěžm'fclı Víftluiů:
<br>
<br> ORJ 02 - Městská infrastruktura - plnění výdajů celkem na 58,55%,Z toho v oddílu 23 -
Vodní hospodářství je vykázáno nulové plnění.Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí
vykazuje plnění na 71,97% <.>
<br> ORJ 03 _ Doprava - plnění výdajů celkem na 43,68%,Z toho nákup ostatních Služeb na
29,79% a opravy a udržování Silnic na 41,83%,Opravy a udržování chodníků na 70,33% <.>
<br> ORJ 04 - Školství,mládež a Sport _ plnění výdajů na 72,20%,Z toho oddíl 31 - Vzdělávání
I.Mateřské školy a základní škola) na 74,68%,oddíl 32 - Vzdělávání II.(Podpora dalšího
vzdělávání pedagogů) plnění na 57,28% a oddíl 34 - Tělovýchova a Zájmová činnost
vykazuje plnění na 38,64% (el.energie na multifunkč.hřišti Čentická na 70,21%,údržba
dětských hřišť na 53,99%,granty pro neziskové a podobné organizace na 99,74%) <.>
<br> MZŠ Polesná byla přeposlána neinvestiční účelová dotace Z MHM...