ElektronlCky
<br> podepsáno
<br> 26.11.201513:54:24
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX
hejtman
Obce Ústeckého kraje
Datum:
JI O:
Číslo jednací:
Vyřizuje/linka:
E-mail:
<br>.tI;,11,plnr
152231120151KUUK
6459/EKI20 15
Jana Stohlovál641
stohlova.j@kr-ustecky.cz
<br> Zveřejnění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016
<br> Vážená paní primátorko/starostko,vážený pane primátore/starosto <,>
<br> v příloze Vám zasílám návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016,který byl sestaven
v souladu se zákonem Č.129/2000 Sb <.>,o krajích,ve znění pozdějších předpisů a zákonem
Č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších
předpisů <.>
Žádám Vás o jeho zveřejnění vhodným způsobem v souladu s § 11,odst.3,zákona
250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územnlch rozpočtů,ve znění pozdějších
předpisů,nejpozději od 27.listopadu 2015 do 14.prosince 2015,kdy se koná zasedání
Zastupitelstva Ústeckého kraje <.>
č <.>
<br> V příloze je současně uvedena nejzazší lhůta (doporučuji 7.prosinec 2015) pro podáni
písemných připomínek občanů kraje k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 tak,aby
mohly být projednány v rámci jeho schvalováni Zastupitelstvem
Ústeckého kraje
dne 14.prosince 2015 <.>
Úplné zněnl návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 je zveřejněno na webových
stránkách Ústeckého kraje viz odkaz http://www.kr-ustecky.czIvismo/zobraz
dok.asp?id org
=450018&id ktg=33394&p 1=92706 <.>
<br> S pozdravem
<br> v
<br> Příloha
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016
<br> Ústecký kraj,Velká Hradební 3118148,400 02 Ústf nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Url: www.kr-ustecky.czIC:
70892156
Fax: +420475200 245
E-mail: urad@kr-ustecky.cz
DIC: CZ70892156
strana
<br> Obec
439
<br> o
<br> I :
<br> I
<br> /1
<br> Bankovní spojenI: Ceská spol'itelna,8.5 <.>
Č.Ú.88273337910800
<br> ElektronICky
<br> podepsáno
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 201 E <.>
26.11.201513:54:30
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
v souladu,s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2016 - 2020,s Rozpočtovými
pravidly Usteckého kraje a hlavními prioritami Usteckého kraje v samostatné působnosti
pro rok 2016,kterými jsou:
1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <,>
2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanismů
k rozvoji kraje <,>
3.investice do vlastního majetku <,>
4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména
úspor energií,případně růstem příjmů <,>
5.podpora regionálního zdravotnictví <.>
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 kryje všechny významné výdaje nutné
k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování
projektů a poskytování finančních podpor <.>
Při sestavení rozpočtu 2016 se vycházelo z pozvolného zahajování výzev v novém
programovacím období EU 2014+.Toto a vysoké zůstatky finančních prostředků na Fondu
investic a oprav Ústeckého kraje,Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje (celkem 345 mil.Kč) byly důvodem poklesu poměru
kapitálových výdajů na celkových výdajích ve srovnání s předchozími roky na 4,7 %.Přesto
je nadále zapojován na krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,provozní přebytek
ve výši 148 mil.Kč.Nově je do rozpočtu zahrnuto v souladu s prioritami kraje 452 mil.Kč
na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů <.>
Na rozdíl od minulých let se snižuje podíl obligatorních (povinných) výdajů na 90,3 %
celkových výdajů,což znamená vyšší objem pro rozhodovací pravomoc krajského
zastupitelstva <.>
Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2016 je navržen takto:
v mil.Kč
<br> Příjmy
<br> 13935
<br> 13010
-------------
<br> 636
<br> 289
Financování celkem,z toho:
Prostředky minulých let
Úvěrový rámec 2016 - 2023
_~~I~tka jistiny úvěru 2011 - 2014
Splátka jistiny úvěru 2014
~~Iátka listin~ úvěrového rámce 2012 - 2015
Splátka návratné finanční výpomoci 2013
<br> -289
<br> -- -
<br> -
<br> I
<br> 105
75
-80
-140
-169
-80
<br> -.-.-
<br> -_
<br>.<.>,<.>.- 13 935 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> Druh
<br> Objem v mil.Kč
<br> Daňové příjmy
<br> Podíl na
celkových
příjmech v %
<br> 4490
<br> 32,2
<br> Nedaňové příjmy
<br> 399
<br> 2,9
<br> Kapitálové příjmy
<br> 150
<br> 1,1
<br> Přijaté transfery (neinvestiční,investičnf)
<br> 8896
<br> 63,8
<br> 62,6%
<br> 2,9%
<br> 32,2%
<br> daňové příj my
<br> neda ňové příjmy
<br> nei nvestiční transfery
<br> investiční transfery
<br> kapitálové příjmy
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem roku 2015:
Návrh rozpočtu na rok 2016 je proti schválenému rozpočtu roku 2015 (11 917 mil.Kč) vyšší
o 2018 mil.Kč,tj.zvýšení o 16,9 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením přijatých
transferů (vyšší o 1 677 mil.Kč) na zajištění sociálních služeb v Ústeckém kraji a na přímé
náklady regionálního školství a daňových příjmů (vyšší o 319 tis.Kč) s ohledem na reálný
ekonomický vývoj a č...