Elektronicky podepsáno
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 _
<br> 26.31.2015 13:54:30
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na łrok 2016 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
v souladułs rozpočtovým výhledem Usteckého kraje na Období 2016 - 2020,s Rozpočtovými
pravidly Usteckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje vsamostatné působnosti
pro rok 2016,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanismů
k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména
úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního Zdravotnictví <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 kryje všechny významné výdaje nutné
k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování
projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2016 se vycházelo Z pozvolného zahajování výzev v novém
programovacím období EU 2014+.Toto a vysoke' zůstatky finančních prostředků na Fondu
investic a oprav Usteckého kraje,Fondu rozvoje Usteckého kraje a Fondu vodního
hospodářství Usteckého kraje (celkem 345 mil.Kč) byly důvodem poklesu poměru
kapitálových výdajů na celkových výdajích ve srovnání s předchozími roky na 4,7 %.Přesto
je nadále zapojován na krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,provozní přebytek
ve výši 148 mil.Kč.Nově je do rozpočtu zahrnuto v souladu s prioritami kraje 452 mil.Kč
na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů <.>
Na rozdíl od minulých let se snižuje podíl obiigatorních (povinných) výdajů na 90,3 °/ø
celkových výdajů,což znamená vyšší objem pro rozhodovací pravomoc krajského
zastupitelstva <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 201 6 je navržen takto:
v mil.Kč
<br> Výdaje celkem,z toho:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> _ Běžná yýfläaje.________________________________ _ _ 10 01.0._ _ _
<br> Kapitálové výdaje 636
<br> I Saldo: příjmy - zzdaze 289
_ Erpêtfedrr.minulým te! ____________________________ _ _ 105._ _ _
_ ÚzëIQVýIěľPęQ 2111.6.“.29231 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -7.5._ _ _
_ 0023001 üątinr Litërv ë01_1_-_2_014_ _______________________ _ :8.0._ _ _
-Sestra Heinz Eltërlł 001.4 ___________________________ _ :140._ _ _
_âelátisa Hatli útëžquëtıe támcsfipl.2_ z 201.5 _______________ _ :109._ _ _
<br> §plátka návratná finanční výpomocí 2018 -80
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ˇłı
<br> Pr Imjz- 13 935 miı.Kč
<br> II b v
<br> Přehled přijmu v Ierıění dle tříd:
<br>
<br> _ Psñetënřiiflız __________________ _ _ 4 490.<.>.<.>._.3.2.2._ _ _
<br>
<br> _ Nêeêňfire'.Píiirv ________________________ _.3.9.0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.2.9._ _ _
_ Kapitàlqvá Pííimy ________________________ _ -1.50 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1_1_ _ _ _
Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 8 896 63,8
f 62,6%
<br> I 1,2%
<br>
<br> '1,1%
<br> 'f' 219% ı 32,2%
<br> ı daňové příjmy r neda ňové příjmy I kapitálové příjmy
ı neinvestiční tranäery ı investiční transfery
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem roku 2015:
Návrh rozpočtu na rok 2016 je proti schválenému rozpočtu roku 2015 (11 917 mii.Kč) flššı'
o 2 018 mil.Kč,tj.zvýšení o 16,9 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením přijatých
transferů (vyšší o 1 67? mil.Kč) na zajištění Sociálních služeb v Ústeckém kraji a na přímé
náklady regionálního školství a daňových příjmů (vyšší o 319 tis.Kč) s ohledem na reálný
ekonomický vývoj a částečně na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně
z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2016
(5 039 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2015 (4 698 mil.Kč) představují nárůst
o 341 mil.Kč,tj.o 7,3 °/n Zejména z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Vy' daÍe - 13 64s miı.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:
<br>
<br> v ł w ˇ I schváıçný [0.421.141 na Czü'ıých
Odvetvove trıdenı rozpocet._ <,>
na rok 2015 na“ rok 201 Vydal'e? 2016
v /v'n
<.> 1120010111001 00150100001020! ____________ _ _ 0 050.<.>.<.>.<.> _ _7.50.2 ________ _.5.5.0._ _
-900_7000 _________________________ _ -2.§51.<.>.<.>.<.> _ -2.§10 ________ _.1.0.0._ _
-50010111131001 _______________________ _ - 58.0 ______ _ -1.0342.<.>.<.>.<.>.<.>._ 0.1- _ _
-22010110101001.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>._ - 4512 _______ _ _ 4.17.1 _________ _.13.5._ _
-011311001 1000150110000.“ ________________ _ _ 40.7.______ _ _ 440 _________ _.0.0._ _
-000_1001 [0.0.10] 0000102111 [110.11 ____________ _ _ 250 _______ _ -00.5 _________ -.2.0._ _
-7.011qu0.010.0.2010101/0 011113001 ___________ _ _ 051 _______ - _ 07L0.<.>.<.>.<.>.<.>._.2.7._ _
-1511110500 eshrąflapamáeb _______________ - 10.0.<.>.<.>.<.>._ _ 21.2 _________ _.1.5._ _
Zemědělství,lesní a vodní hospodářství
-a 00.11.1011.0_Živ01...