Elaklronicky podepsáno
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 201€ <,>
<br> 25.11.201513154130
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na łrok 2016 byl sestaven na Základě platné legislativy ČR <,>
v souladu's rozpočtovým výhledem Usteckěho kraje na období 2016 - 2020,S Rozpočtovými
pravidly Usteckého kraje a hlavními prioritarni Usteckého kraje v Samostatné působnosti
pro rok 2016,kterými jsou:
1.vytvoření podmínek pro Zvýšení růstu HDP kraje <,>
2.maximální využití finančních prostředků Z EU a dalších finančních mechanismů
k rozvoji kraje <,>
3.investice do vlastního majetku <,>
4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,Zejména
úspor energii,případně růstem příjmů <,>
5.podpora regionálního Zdravotnictví <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 kryje všechny významné výdaje nutné
k řádněmu fungování kraje a XXX zřízených příspěvkových organizací včetně financování
projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2016 se vycházelo z pozvolného Zahajování výzev v novém
programovacím období EU 2014+.Toto a vysoké Zůstatky finančních prostředků na Fondu
investic a oprav Ústeckého kraje,Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje (celkem 345 mil.Kč) byly důvodem poklesu poměru
kapitálových výdajů na celkových výdajích ve srovnání s předchozími roky na 4,7 %.Přesto
je nadále Zapojován na krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,provozní přebytek
ve výši 148 mil.Kč.Nově je do rozpočtu zahrnuto v souladu s prioritami kraje 452 mil.Kč
na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů <.>
Na rozdíl od minulých let se snižuje podíl obligatornich (povinných) výdajů na 90,3 %
celkových výdajů,což Znamená vyšší objem pro rozhodovací pravomoc krajského
Zastupitelstva <.>
<br> Rozpočet Ústeckého Kraje na rok 2016 jo navržen takto:
v mil.Kč
<br> Výdaje celkem,Z toho:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> -Běžné _Výflłale ________________________________ _ _ 1% 91.0._ _ _
<br> Kapitálové výdaje 636
I Saldo: přr'im y - výdaje 289
<br> _ Erpêłfsđbr minulým '_eľ ____________________________ _ _ 1Q5_ _ _ _
<br> _ Qvëfevýfemęe 20.1.6_-_292~°± __________________________ _ -7.5._ _ _
<br> _ëıš'éiëe HSM Liťërv 2Q1_1_-_2_034ł _______________________ _ :8.0._ _ _
<br> _ Salewa Heinz Elićëľv 2Q1_4 ___________________________ _ _-14_0_ _ _ _
<br> _ërı'ëiëê Haili šuëľqvšbe [àflıceżpjš z 20.1.5 _______________ _ _-iiâ9_ _ _ _
Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>,4'/ 'Hmm “
ľéżŽ/j Mtsi'fSKY U'
ă-ÉM//Wf 11.<.> _12.2015 “ 'ČN-Á P0261:
<br> Příjmy - 13 935 rniı.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br>
<br>
<br> _ _Dsñezëııřiímr.________________________ _ :1.4.99 _ _ _ _ _ _ _ _ _.3.2.2._ _ _
_ Nsdsčws Píümy ________________________ _.3.99 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.2.9._ _ _
_ Kapiíàlsvs Příjmy ________________________ _ -159 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1._1_ _ _ _
Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 8 896 63,8
f 62,6%
<br>.Hn- n"
I.I
<br> I 1,2%
<br>
<br> '1,1%
<br> f 23% ı 32,2%
<br> ı daňové příjmy ø* nedaňové příjmy ı kapitálové při j my
<.> r neinvestiční transfery ı investiční transfery
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem roku 2015:
Návrh rozpočtu na rok 2016 je proti schválenému rozpočtu roku 2015 (11 917 mil.Kč) MĚ
o 2018 mil.Kč,tj.zvýšení o 16,9 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením přijatých
transferů (vyšší o 1 677 mil.Kč) na zajištění sociálních služeb v Ústeckém kraji a na přímé
náklady regionálního školství a daňových příjmů (vyšší o 319 tis.Kč) s ohledem na reálný
ekonomický vývoj a částečně na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně
Z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková struktura příjmů Zůstala Zhruba Zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2016
(5 039 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2015 (4 698 mil.Kč) představují nárůst
o 341 mil.Kč,tj.o 7,3 % zejména z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Vy' daie _ 13 646 miı.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvověho třídění:
<br> Odvětvové třídění
<br>
<br> _!ëdš'ıäyëflí §.Š5fłlëlíëfilužëľ _______ _ <.>
_ QQPI 51V? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ <.>
Sociální věcí
<br> ıııııııı-fl-ı-ııııı-ıııııı-ıııı-___ı--__-p--ı--n--ı
<br> _CÉÍDIEQSÉ lžfsisižéhpflľady __________ _ _
_L'łëeırıflí [Osa-'ší acssierflíıvcb ______ _ <.>
-IëlevýsiıOč/e assimüyá šionqsi.<.>.<.>._ _
_'Sq'ívtąą eshrąfla Pa matek ________ _ <.>
Zemědělství,lesní a vodní hospodářství
-21 9shfą“_a_ŽiV9tníl10_af9PačesĹ ______ _ <.>
-Gio 'Jest zastupitelstva ___________ _ _
Krizové řízení,požární ochrana a
_miss[0!e“ý_2á9ľıľêoflý_5y§iém.<.>.<.>.<.> _ _
Rezerva
<br>
<br>
<br> Schválený
rozpočet
na rok 2015
<br> -nn---ıı---ı------n__---__
<br> -q-ıı--ıı-ııı-ı--ú-___-__ııııı----
<br> __-ııın--ııı--------ıını~ıııı----
<br> __ııı--n___-ıı--ıı_-ııııııı-_ııı---
<br> ------v-____-ı-.----_----
<br>
<br> ůrfávrh
rozpočtu
na rok.2016
<br>
<br> Podíl
na celkových...