Elektronicky podepsá rıcı
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 201E
<br> 26.11.2015 13754.'30
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na Období 2016 - 2020,s Rozpočtovými
pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje vsamostatné působnosti
pro rok 2016,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro Zvýšení růstu HDP kraje <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků Z EU a dalších finančních mechanismů
k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména
úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 kryje všechny významné výdaje nutné
křádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizaci včetně financování
projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2016 se vycházelo z pozvolného zahajování výzev v novém
programovacím období EU 2014+.Toto a vysoké zůstatky finančních prostředků na Fondu
investic a oprav Ústeckého kraje,Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje (celkem 345 mil.Kč) byly důvodem poklesu poměru
kapitálových výdajů na celkových výdajích ve srovnání s předchozími roky na 4,7 %.Přesto
je nadále zapojován na krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,provozní přebytek
ve výši 148 mil.Kč.Nově je do rozpočtu zahrnuto v souladu s prioritami kraje 452 mil.Kč
na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů <.>
Na rozdíl od minulých let se Snižuje podíl obligatorních (povinných) výdajů na 90,3 %
celkových výdajů,což znamená vyšší objem pro rozhodovací pravomoc krajského
zastupitelstva <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2016 je navržen takto:
<br> v mil.Kč
<br> Výdaje celkem,z toho:
<br>
<br>
<br>
<br> _BĚŽI'Š.VÝCialą _ _.<.> _ _ _ _ _ _ _._ _ _ _ _ _ _._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13.91.0._ _ _
Kapitáıøvè výdaje 636
I samo: přfimy - výdaje 289 |
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> _ Eesti'de minulým 191 ____________________________ _ _ 10.5._ _ _
_Qtëľsvýfémęs 20.1.6_-_29231 __________________________ _ -7.5._ _ _
_ âsléflćs listin! útërlł 2Q1_1_-_2911 _______________________ _ :8.0._ _ _
_ âslétba HSJÍD! Étërlł 311.4 ___________________________ _ :1410._ _ _
_êrł'átbą 151111 Étërqubs 5121910921312 z 20.1.5 _______________ _ _-1fâ9_ _ _ _
Splátka návratné finanční výpomocí 2013 -80
<br>
<br>
<br> UI'-
<br> Pr Imy- 13 935 miı.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br>
<br>,Päůqiflëpmřílľľjx _ _,_ _ _ _ _ w _ _ _,<,> _ d _,_ _ 4 490 32.2
<br>
<br> _ Nsëeřwš.Pìürfly ________________________ _.3.9.9.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> _.2.9.- _ _
_ 1<§Pi1910y9píí1ff1y _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _._ _ _._ _ _ _ _ _ _ _ -1.59 _ _ _ _._ _ _ _ _ _.1.1- _ _ _
Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 8 896 63,8
ł 62,6%
<br>
<br> ı 1,1% -
'*ˇ 239% ı 32,2%
ı daňové příjmy ł flEđfiñWë Příiľľlsf I HHPÍÍÉÉDV'Ě lifiiimlir
<br>.v neinvestiční tranáery ı investiční transfery
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem roku 2015:
Návrh rozpočtu na rok 2016 je proti schválenému rozpočtu roku 2015 (11 917 mil.Kč) M
o 2018 mil.Kč,tj.zvýšení o 16,9 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením přijatých
transferů (vyšší o 1 677 mil.Kč) na Zajištění sociálních služeb v Ústeckém kraji a na přímé
náklady regionálního školství a daňových příjmů (vyšší o 319 tis.Kč) s ohledem na reálný
ekonomický vývoj a částečně na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně
Z přidané hodnoty a dané Z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková Struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2016
(5 039 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2015 (4 698 mil.Kč) představují nárůst
o 341 mil.Kč,tj.o 7,3 % zejména z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Vy' daie _ 13 64s miı.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:
<br> Odvětvové třídění
<br>
<br> _Yëdšłtàyáfll 9959989919951 _______ _ _
_Qsprsvs ____________________ _ _
-901219111 1901 _________________ _ _
<br> _(ÉÍDQQSÉ Efsolžéhaüřsd.“ __________ _ _
_l'łëemfll [Uši/sí assêtstflj [11.011 ______ __
_Iëlqvýshpıfs s zájmové ĚÍDQQSI _____ _ _
1911111 [9.9.Qqhtąflšl JJ? Dotek ________ _ _
Zemědělství,lesní a vodní hospodářství
-a 9shrąfls.živstflihppľssřsëi _______ _ _
_ĚinoqstëąS1I-Ipitslëtıfa.___________ _ _
Krizové řízení,požární ochrana a
_infssfpyąflýzésłıfs oni/.Systém ______ _ _
Rezerva
<br>
<br>
<br> Schválený
<br> rozpočet
na rok 2015
<br> _ _ _ _ _ _ _ _ n _-
<br> * n _ _ _ _ _ _ _ _.-
<br> _ _ _ _ _ q _ _ _ __
<br> _ _ _ _ _ _ _ _ n -n-
<br> _ _ _ _ fl v m _ _ __
<br> _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ınn
<br> _ _ fl fl ü _ _ _ _ __
<br> _-_-_-__ıııııı-ııııı
<br> -ı--n-__-_--ı--ı-
<br> _-_--_ıııııııı---
<br> ______-ı-ı-ıııııııı
<br> _--_-__-w-ıı_-ıı-
<br> -ııııı-ııııı-----_-_
<br>
<br>
<br> Podíl
na celkových
výdajích 2016
...