ROZPOČET MĚSTA VODŇANY NA ROK 2016
NÁVRH
<br> Celkový přehled
<br> Návrh rozpočtu 2016
<br> Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
<br> Schválený rozpočet 2015
<br> Upravený rozpočet 2015
(k 30.9.2015)
<br> 87 860 000,00
16 445 000,00
8 500 000,00
16 940 200,00
<br> 87 510 000,00
13 470 000,00
4 500 000,00
18 720 000,00
<br> 87 510 000,00
17 811 921,00
4 500 000,00
36 896 309,00
<br> Příjmy celkem:
<br> 129 745 200,00
<br> 124 200 000,00
<br> 146 718 230,00
<br> Běžné výdaje
Investiční výdaje
<br> 108 625 415,00
13 868 000,00
<br> 111 190 675,00
30 263 000,00
<br> 127 188 583,00
50 420 066,00
<br> Výdaje celkem:
<br> 122 493 415,00
<br> 141 453 675,00
<br> 177 608 649,00
<br> Příjmy - Výdaje
Zůstatek účtu k 1.1 <.>
Splátky jistin
Přijaté půjčené prostředky
Rozpočtová rezerva
<br> Financování celkem
<br> 7 251 785,00 Kč -
<br> 17 253 675,00 Kč -
<br> 30 890 419,00 Kč
<br> 16 000 000,00
-14 661 000,00
0,00
-8 590 785,00
<br> 10 500 000,00
-5 260 000,00
15 000 000,00
-2 986 325,00
<br> 14 776 749,71
-5 260 000,00
22 730 000,00
-1 356 330,71
<br> -7 251 785,00
<br> 17 253 675,00
<br> 30 890 419,00
<br> Výdaje dle jednotlivých ORJ
<br> ORJ
<br> 1
2
3
4
5
6
7
8
9
18
40
41
42
43
<br> Odbor
<br> Odbor správní a vnitřních věcí
Místostarosta
Odbor finanční
Odbor správy majetku a investic (technické služby)
Starosta
Odbor sociálních věcí,zdravotnictví a školství (finanční příspěvky)
Tajemnice (sociální fond)
Městská policie
Odbor kancelář úřadu
Odbor správy majetku a investic
Odbor výstavby a územního plánování
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Odbor životního prostředí
Odbor sociálních věcí,zdravotnictví a školství
<br> Výdaje celkem:
<br> Návrh rozpočtu 2016
<br> 38 455 000,00
1 465 000,00
37 819 315,00
11 015 780,00
120 000,00
1 355 000,00
930 000,00
3 046 320,00
1 834 000,00
23 920 000,00
868 000,00
150 000,00
1 090 000,00
425 000,00
<br> 122 493 415,00 Kč
<br> Schválený rozpočet 2015
<br> 36 668 000,00
1 315 000,00
38 090 845,00
12 121 030,00
120 000,00
1 355 000,00
900 000,00
3 003 800,00
1 810 000,00
43 405 000,00
1 300 000,00
125 000,00
1 090 000,00
150 000,00
<br> 141 453 675,00 Kč
<br> Upravený rozpočet 2015
(k 30.9.2015)
37 013 000,00
1 519 632,00
47 895 986,00
12 121 030,00
120 000,00
1 355 000,00
900 000,00
3 003 800,00
2 194 204,00
68 157 434,00
1 300 000,00
125 000,00
1 190 000,00
713 563,00
<br> 177 608 649,00 Kč
<br> ORJ 1 - Odbor správní a vnitřních věcí
<br> Pořadové číslo
řádku
<br> Paragraf
<br> Položka
<br> Věcný obsah
<br> 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
<br> 6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
<br> 5011
5021
5031
5032
5038
5134
5136
5137
5139
5151
5153
5154
5156
5161
5162
5163
5164
5166
5167
5169
5171
5172
5173
5175
5192
5194
5195
5361
5424
<br> Platy zaměstananců v pracovním poměru
Ostatní osobní výdaje
Povinné pojistní na sociální zabezpečení
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Povinné pojistné na úrazové pojištění
Prádlo,oděv a obuv
Knihy,učební pomůcky a tisk
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu jinde nezařazený
Studená voda
Plyn
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Poštovní služby
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Služby peněžních ústavů (včetně pojištění)
Nájemné
Konzultační,poradenské a právní služby
Služby školení a vzdělávání
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Programové vybavení
Cestovné
Pohoštění
Poskytnuté náhrady
Věcné dary
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené
Nákup kolků
Náhrady mezd v době nemoci
<br> 30 Provozní výdaje celkem:
<br> Návrh rozpočtu 2016
<br> Schválený rozpočet
2015
<br> Upravený rozpočet
2015
<br> 20 100 000,00
565 000,00
5 160 000,00
1 860 000,00
100 000,00
10 000,00
105 000,00
800 000,00
1 150 000,00
70 000,00
600 000,00
500 000,00
140 000,00
300 000,00
250 000,00
750 000,00
250 000,00
50 000,00
550 000,00
2 585 000,00
1 080 000,00
300 000,00
130 000,00
70 000,00
50 000,00
20 000,00
100 000,00
10 000,00
100 000,00
<br> 19 500 000,00
400 000,00
4 975 000,00
1 800 000,00
100 000,00
10 000,00
105 000,00
850 000,00
1 000 000,00
70 000,00
600 000,00
550 000,00
140 000,00
350 000,00
300 000,00
750 000,00
200 000,00
50 000,00
550 000,00
2 350 000,00
380 000,00
500 000,00
130 000,00
70 000,00
50 000,00
20 000,00
0,00
10 000,00
100 000,00
<br> 19 605 000,00
550 000,00
5 042 000,00
1 823 000,00
100 000,00
10 000,00
105 000,00
850 000,00
1 000 000,00
70 000,00
600 000,00
550 000,00
140 000,00
350 000,00
300 000,00
750 000,00
200 000,00
50 000,00
550 000,00
2 350 000,00
380 000,00
500 000,00
130 000,00
70 000,00
50 000,00
20 000,00
0,00
10 000,00
100 000,00
<br> 37 755 000,00
<br> 35 910 000,00
<br> 36 255 000,00
<br> 31
32
33
34
<br> 6171
6171
6171
6171
<br> 6111
6121
6122
6123
<br> Programové vybavení
Budovy
Stroje,přístroje a zařízení
Dopravní prostředky
<br> 35 Investiční výdaje celkem:
<br> Výdaje celkem:
<br> 100 0...