ČÉ/ Elektronicky podepsáno
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 201E ' v.“
<br> 26.11.201513254i30
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje nałrok 2016 byl Sestaven na Základě platné legislativy ČR <,>
v Souladuıs rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na Období 2016 - 2020,s Rozpočtovými
pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v Samostatné působnosti
pro rok 2016,kterými jsou:
1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <,>
2.maximální využití finančních prostředků Z EU a dalších finančních mechanismů
k rozvoji kraje <,>
3.investice do vlastního majetku <,>
4.podpora rozvojových akcí a projektů S následnou úsporou provozních výdajů,zejména
úspor energií,případně růstem příjmů <,>
5.podpora regionálního Zdravotnictví <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 kryje všechny významné výdaje nutné
k řádnému fungování kraje a jím Zřízených příspěvkových Organizaci včetně financování
projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2016 se vycházelo Z pozvolného Zahajování výzev v novém
programovacím období EU 2014+.Toto a vysoké Zůstatky finančních prostředků na Fondu
investic a oprav Ústeckého kraje,Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje (celkem 345 mil.Kč) byly důvodem poklesu poměru
kapitálových výdajů na celkových výdajích ve srovnání S předchozími roky na 4,7 %.Přesto
je nadále Zapojován na krytí kapitálových výdajů,včetně Splátek úvěrů,provozní přebytek
ve výši 148 mil.Kč.Nově je do rozpočtu Zahrnuto v souladu s prioritami kraje 452 mil.Kč
na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů <.>
Na rozdíl od minulých let se Snižuje podíl Obligatorních (povinných) výdajů na 90,3 %
celkových výdajů,což znamená vyšší objem pro rozhodovací pravomoc krajského
Zastupitelstva <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2016 je navržen takto:
<br> Výdaje celkem,z toho:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> _ BĚŽDŠ yýfiiale.________________________________ _ _ 131 910._ _ _
_ Kapitálové výdaje 636
I Saldo: příjmy - výdaje 289 I _
_ E'ľPêtfędB! [HÍQULÝPD.tel ____________________________ _ _ 1Q5._ _ _
_ Qvërqvýrëfnęq 20.1.6_-_292?± __________________________ _ _7_5_ _ _ _
_ §Fł'êtlřë JJSÉÍII'! Qtël'lł 2Q1_1_-_29.1fł _______________________ _ :QQ _ _ _
_ęił'ëłflfą J'JSĚÍUBĹ É'Yěf L1 ĚQĹ4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :140._ _ _
_ërz'éflšê Eatli Litëfqvfëbq [à_“109_2912_ z 20.1.5 _______________ _ _-1Eì9_ _ _ _
Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Př'imy - 13 935 miı.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br>
<br> _ PĚĎQVÉPÍÍU'JBĹ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _._.4.4.99.<.> _ _ _ _ _ _ _.3.22._ _ _
<br> _ Neýêřıoyé Příjmy ________________________ _.3.99 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2›_9_ _ _ _
<br> _ Kaêitàlqvé PĚI'LHIV ________________________ _ _1_59 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.1.1- _ _ _
Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 8 896 63,8
<br>
<br>
<br> '“ 29% - 32,2%
<br> v daňové příjmy - nedaňové příjmy ı kapitálové příjmy
<.> v neinvestiční transfery ı investiční transfery
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se Schváleným rozpočtem roku 2015:
Návrh rozpočtu na rok 2016 je proti schválenému rozpočtu roku 2015 (11 917 mil.Kč) M
O 2018 mil.Kč,tj.Zvýšení o 16,9 %.Rozdil je Způsoben Zejména Zvýšením přijatých
transferú (vyšší O 1 677 mil.Kč) na Zajištění Sociálních služeb v Ústeckém kraji a na přímé
náklady regionálního školství a daňových příjmů (vyšší o 319 tis.Kč) S ohledem na reálný
ekonomický vývoj a částečně na daňovou predikci Ministerstva financi ČR (Zejména u daně
Z přidané hodnoty a daně Z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková Struktura příjmů Zůstala Zhruba Zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2016
(5 039 mil.Kč) proti Schválenému rozpočtu roku 2015 (4 698 mil.Kč) představuji nárůst
o 341 mil.Kč,tj.o 7,3 % Zejména Z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Vy' daie - 13 646 miı.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:
<br> Odvětvové třídění
<br>
<br> _YZ-dš'árëın-Í ê-Šlsqlëk-é-S-IUŽP! _______ _ <.>
-QQDIëVÉI ____________________ _ _
Sociální věci
<br> _L'łz-emni 50-2261 šly-699W [LJ-CD ______ _ <.>
_T-96Vý9l1-0č/ë §-2š'J'Lfl-0YÉ3 ĚinJO-SI _____ _ <.>
_iÉUJtlJ '16.6.96.“[6_“6_P§Uišii.6ł< _ _ _ _ _ _._ -_
Zemědělství,lesni a vodní hospodářství
_6.996I6-6_6_Ž1V9Í_6_Íh_0_9ľ96699Ĺ _ _ _ _ _ _ _ _
_ČÉÍDUQSÉ ëa-SIUPi-tęlêłyë ___________ _ _
Krizové řízení,požární ochrana a
_ÍDÍĚQĹOYQHĹZÉÉÉI'ĚUEŇÝÉYĚÍŠ'Il _ _ _ - _ _ _ <.>
<br> _ěfšfšěsš Išfšjšišěhš-üřědl Í Ĺ Ĺ Ĺ Ĺ Ĺ Ĺ Ĺ Ĺ ÍĹ ĹĹ Ĺ Ĺ
<br> Schválený na 0:32:11.“
"°zp°Čet v'da'ich 2616
na rok 2015 V 1 „
V /0
-6 96.0._____ _ -7- 66-2 ________ _ -56-3- _ _
2991 _ _ _ _._ _ -2.97.0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _19L8._ _
_ _ §60 ______ _ 1.2412 _________ _ _9›-1_ - _
_ _ 'íi5-2 ------- _ _íi7-1 _________ _ _3fl-5- _ _
_ - §67 _______ _ -44.6 _________ _ _3fl-3.- _
_-25-0 ------- __66-5 --------- __2fl.6-__
„§61 ------- _-fšT-O _________ _.2›.7__-
„199 _______ ...