NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA
NA ROK 2016
A) SOUHRNNÉ ÚDAJE
Návrh 2016
8 239 607
<br> PŘÍJMY CELKEM (tis.Kč)
z toho
<br> daňové příjmy
nedaňové příjmy
neinvest.přijaté transfery
souhrnný dotační vztah
kapitálové příjmy
kapitola Evropské projekty
<br> 3 931 087
250 344
3 964 919
68 257
22 000
3 000
<br> FINANCOVÁNÍ (+) převod prostředků z FSR
FINANCOVÁNÍ (+) (tis.Kč) převod prostředků na financování kapitoly Evropské
projekty (FSR,kontokorentní úvěr)
<br> 2 000
395 817
<br> ZDROJE CELKEM (tis.Kč)
<br> 8 637 424
<br> VÝDAJE (tis.Kč),včetně financování (-)
<br> 8 637 424
<br> z toho kapitola
<br> Zemědělství
Školství,mládeže a sportu
Kultura
Zdravotnictví
Životní prostředí
Územní plánování
Doprava
Sociální věci
Požární ochrana a IZS
Zastupitelstvo kraje
Krajský úřad
Regionální rozvoj
Nemovitý majetek
Informatika
Analýzy a podpora řízení
Ostatní finanční operace
Rezerva a rozvoj kraje
z toho:
Nespecifikovaná rezerva
Péče o lidské zdroje a majetek kraje
Strategické a koncepční materiály
Evropské projekty
Převod do FSR
<br> VÝDAJE CELKEM (tis.Kč)
<br> 74 150
4 339 328
163 400
325 449
10 710
4 120
1 550 000
101 303
14 680
57 233
278 823
83 749
543 550
40 769
11 783
104 560
185 000
135 000
45 000
5 000
<br> 398 817
350 000
<br> 8 637 424
<br> SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ (tis.Kč)
<br> 0
<br> 1
<br> B ZDROJE ROZPOČTU
(v tis.Kč)
<br> 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Název
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních
0000
1111
požitků
0000
<br> 1112
<br> Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
<br> 0000
0000
0000
<br> 1113
1121
1211
<br> 0000
0000
<br> 1123
1361
<br> Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Celkem
Daň z příjmů právnických osob za kraje
Správní poplatky
Celkem třída 1 - Daňové příjmy
<br> Návrh 2016
815 000
20 000
85 000
900 000
2 080 000
3 900 000
30 000
1 087
3 931 087
<br> 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Název
3636
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
xxxx
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
6310
2141 Příjmy z úroků
xxxx
2122 Odvody příspěvkových organizací
3522
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
xxxx
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2399
2342 Platby za odebrané množství podzemní vody
Celkem třída 2 - Nedaňové příjmy
<br> Návrh 2016
282
4 740
3 000
168 213
55 299
2 810
16 000
250 344
<br> 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Název
6172
3111 Příjmy z prodeje pozemků
6172
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí
Celkem třída 3 - Kapitálové příjmy
<br> Návrh 2016
2 000
20 000
22 000
<br> 4 PŘIJATÉ TRANSFERY
Paragraf Položka Název
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci
0000
4112
souhrnného dotačního vztahu
0000
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
0000
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem třída 4 - Přijaté transfery
BĚŽNÉ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM
<br> Návrh 2016
68 257
3 957 163
7 756
4 033 176
8 214 607
<br> KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM
<br> 22 000
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> 8 236 607
<br> 5 PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY
Paragraf Položka Název
6310
2141 Příjmy z úroků
Celkem příjmy kapitoly Evropské projekty
PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY
<br> 2
<br> Návrh 2016
3 000
3 000
8 239 607
<br> 6 FINANCOVÁNÍ (+)
Paragraf Položka Název
0000
<br> 8115
<br> Návrh 2016
<br> Převod z FSR (prostředky na spolufinancování projektů v rámci
ROP Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod)
<br> FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků z FSR)
<br> 2 000
2 000
<br> Paragraf Položka Název
Převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty
0000
8xxx
(FSR,kontokorentní úvěr)
<br> Návrh 2016
<br> FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty)
<br> 395 817
<br> FINANCOVÁNÍ (+) CELKEM
<br> 397 817
<br> ZDROJE CELKEM
<br> 395 817
<br> 8 637 424
<br> 3
<br> C) VÝDAJE ROZPOČTU VČETNĚ FINANCOVÁNÍ (-)
Paragraf
1019
103x
1037
1039
Celkem skupina 1
2139
214x
2143
2143
2199
2212
2212
2212
2212
2221
2223
2242
23xx
2399
Celkem skupina 2
3xxx
3xxx
3xxx
3114
3121
3122
3122
3125
3127
3133
3146
3146
3231
3299
3299
3299
3299
3311
3312
3314
3315
3317
3319
3322
3322
3322
<br> (v tis.Kč)
Název
Výdaje celkem
Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj
1 500
Lesní hospodářství
22 500
Celospolečenské funkce lesů
450
Ostatní záležitosti lesního hospodářství
220
Zemědělství a lesní hospodářství
24 670
Ostatní záležitosti zahraničního obchodu
2 200
Vnitřní obchod,služby a cestovní ruch
2 600
Cestovní ruch - Vysočina Tourism
6 074
Cestovní ruch
2 420
Záležitosti průmyslu,stavebnictví,obchodu a služeb j.n <.>
70
Silnice - režijní výdaje
1 737
Silnice - dary obcím na údržbu veřejné zeleně
1 000
Silnice - investice v dopravě
125 000
Silnice - KSÚSV
818 770
Provoz veřejné silniční dopravy
299 193
Bezpečnost silničního provozu
1 300
Provoz veřejné železniční dopravy
303 000
Zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod
49 000
Ostatní záležitosti vodního hospodářství
...