Efekth mim
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 -
<br> 25.11.2Ů15 13:54:33
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 byl sestaven na základe platné legislativy ČR <,>
v souladu's rozpočtovýrn výhledem Usteckého kraje na období 2016 - 2020,s Rozpočtovými
pravidly Usteckého kraje a hlavními prioritami Usteckého kraje v Samostatné působnosti
pro rok 2016,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <.>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků Z EU a dalších finančních mechanismů
k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou ůsporou provozních výdajů,zejména
úspor energií,případné růstem příjmů <.>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 krýje všechny významné výdaje nutné
křádnému fungování kraje a XXX zřízených příspěvkových organizací včetně financování
projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Pří sestavení rozpočtu 2016 se výcházelo Z pozvolnáho zahajování výzev v novém
programovacím obdobi EU 2014+.Toto a výsoke' zůstatký finančních prostředků na Fondu
investic a oprav Usteckého kraje,Fondu rozvoje Usteckeho kraje a Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje (celkem 345 mil.Kč) býlý důvodem poklesu poméru
kapitálových výdajů na celkových výdajích ve srovnání s předchozími roký na 4,? 0a.Přesto
je nadále zapojován na krytí kapitálových výdajů,včetné splátek úvěrů,provozní přebytek
ve výši 148 mil.Kč.Nové je do rozpočtu zahrnuto v souladu s príoritamí kraje 452 mil.Kč
na revitalizaci krajských silnic.které maji charakter oprav.patří tedý do běžných výdajů <.>
Na rozdíl od minulých let se snižuje podíl obligatomích (povinných) výdajů na 90,3 tie
celkových výdajů.což znamená vyšší objem pro rozhodovací pravomoc krajského
zastupitelstva <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2016 je navržen takto:
<br> v mit.Kč
<br> výdaje celkem.z toho“
<br>
<br>
<br>
<br> _ĚĚŽPÉ _VÝ'ÉBIĚ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13.9105._ _ _
Kapitálové výdaje 636 _
l sflrđfl; gflrgy - výdaje 289 I
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> _ Efeëtíedkt.míflybisb let ____________________________ _ _ 105._ _ _
_ Útëredráoes êüJí-ì:.2931i __________________________ _ -7.5._ _ _
_ âelaflše tato! Eltërv 8Q1_1:_291=ł _______________________ _ :8.0._ _ _
_ Sełáflše Haier ýtërv.5301.4.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>._.14.0._ _ -
_ âeláłëa Haier ýtërsvšbe [à_“10s_2912.z 2511.5 _______________ _ :16.9._ _ _
Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -60
<br>
<br>
<br>
<br> _Efiimx -13 935 rniı.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br>
<br>
<br> _ Paüetëflřümr _ _.<.>.<.> _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _._ _ _ -.4.4.99- _ __ _ __ __ __ __ _.3.2.2- _
_ Nsesitüré Příjmy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _._ _ _ _ _._ _ _ -3.98 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 52.9._ _ _
- Keeitàíeršptiimy.<.> _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -1.51.1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.1.1- _ _ _
Přijaté transfery (neinvestiční,investičnü 8 886 63,8
v 82.8%
<br>
<br> l 1,1%
<br> 1' 29% * 32,2%
<br> I daňové příjrrıý z nedañové přijn'ıý ı kapitálové pfijmý
<.> f neinvestiční transfery ı investiční tranáerý
<br> Příjmy! - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem roku 2015:
Návrh rozpočtu na rok 2016 je proti schválenému rozpočtu roku 2015 (11 Qt? mil.Kč) gýšsj
o 2018 mil.Kč,tj- Zvýšení o 18,9 čin.Flozdíl je způsoben Zejména zvýšením přijatých
transferů (vyšší o 1 61'? mil.Kč) na zajištění sociálních služeb v Usteckém kraji a na přímé
nákladý regionálního školství a daňových příjmů (vyšší o 318 tis.Kč) s ohledem na reálný
ekonomický vývoj a částečné na daňovou predikcí Ministerstva financí ČFl (Zejména u dané
z přidané hodnoty a dané Z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala Zhruba Zachována.vlastní příjmý kraje na rok 2016
(5 038 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2015 (4 698 mil.Kč) představuji nárůst
o 341 mil.Kč,tj.o 7,3 či; Zejména Z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> VI'ť XXXX - XX XXs miı.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:
<br>
<br> Schválený litá-:vrh Püd" _
__ _ _ _ _ _ na celkových
Odvetvove trıdenı rozpocet rozpoctd n Wüajmh 2016
na rok 2015 na roli 20 ıc u Qt
_*-íZ-d-ëlét'ěflí e-Šlfe'ëk_5_51U_-Žl>t _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ -fi- 915-0 _ _ _ _ _ _ _ _?Ĺ šB-É _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5-5.3- _ _
<br> _Qsü-I'B-U-H _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - _ - - - - -2- 515-1 _ _ _ _ - _ _ _2- ăìü - - _ - - _ _ _ _ -1-835- _ _
<br> _âeülàlflí _ršfìi _ _ - _ - - _ - - - - - - - _ _ -._ _.- - - - 58-0- - _ _ _ _ _ _1- 34.2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9.1- _ _
<br> _ěd-rev-ütfl-ieľtf _ - - _ _ _ - _ _ _ _ _ _.<.> - _._ _ - - - - _*í15-2 - - - _ - _ - - - :E711 --------- - 5.5.- -
<br> -Gimme-St ceskeho-Úřad“ - _ _ - - - - - - - - _ - - - - - - 11151? _ _ - _ _._ - _ §45.<.>.<.>.<.>.<.>._ 13.3- _ _
<br> -li-iës-m-fl-I' [Et-Ital ši-Geetstflí.rv-GD - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35-0 ------- - - 135-5 --------- _ ...