Ă/øf
NÁVRH ROZPOČTU
<br> Města Hradec nad Moravicí
<br> na rok 2016
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu
<br> město Hradec nad Moravicí na rok 2016 mohou Občané
uplatnit písemně na Městský úřad do 10.12.2015 nebo
ústně na Zasedání Zastupitelstvo města dne 14.12.2015 <,>
na kterém bude návrh rozpočtu města projednáván <.>
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD
<br> Hradec nad Moravicí
<br> písemnost evlcl.číslo:.<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>,I ł
j l '.vyvěšena dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>,<,> _ _ _ _ _ _ _ _'
š MÁM
XXXXX XXXXX Z rá g.'I
Starosta města
' "3; f'“
T"'=`f`“"=!._`_" = ` 'Ť_“1`ÉŤ=2ˇ\-`íCÍ
<br> -.2.3.2.'.-'.=.`-=.`P.\"ıoı
<br> Vyvěšeno dne: 27.11.2015
Sňato dne:
<br>
<br> Návrh rozpočtu Města Hradec nad Moravicí na rok 2016
<br> Odbor financí a investic Městského úřadu vHradci nad Moravicí předkládá ke schválení Zastupitelstvu
města Hradec nad Moravicí návrh rozpočtu v následujícím členění:
<br> - příjmová část a financování
<br> - výdajová část
<br> - Závazné ukazatele
Návrh rozpočtu byl zpracován na základě podkladů jednotlivých příkazců operací a ředitelů příspěvkových
organizací ve výdajové části rozpočtu v členění die paragrafů.Dle možností byly do rozpočtu zapracovány
připomínky vedení města a ostatních předkládatelů návrhů <.>
<br> Návrh rozpočtu byl sestaven jako vyrovnaný <.>
<br> Příjmy rozpočtu:
<br> Celkové navrhované příjmy rozpočtu dosahují výše 63 976 300,- Kč.Hlavním zdrojem příjmů rozpočtu jsou
daňové příjmy,jejich výše je stanovena na úrovni Schváleného rozpočtu roku 2015,s výjimkou příjmů daně
z přidané hodnoty,kde došlo vzhledem ke skutečnosti roku 2015 k navýšení <.>
<br> Celkové předpokládané daňové příjmy činí 53 217 000,- Kč <.>
<br> Celkové předpokládané nedaňové příjmy činí 6.844.600,- Kč <.>
<br> Jedná Se zejména o příjmy z poskytovaných Služeb,pronájmu bytů,nebytů,pozemků,přijaté nekapìta'lové
příspěvky a příjmů z úhrad dobývacího prostoru <.>
<br> Celkové předpokládané přijaté transfery činí 3 914 700,- Kč <.>
<br> Jedná se o příspěvek na „výkon státní správy" a příjem dotace SFDI na „Zvýšení bezpečnosti na Silnici
<br> č.I/57 v Hradci n.Mor.a Kajlovci-IV.etapa chodníky Kajlovec <.>
<br> Výdaje rozpočtu:
<br> Celkové navrhované výdaje rozpočtu jsou Stanoveny ve výši 60 853 300,- Kč.Zohledňují reálné potřeby na
provoz a nejnutnější opravy a údržbu <.>
<br> Navrhované kapitálové výdaje tvoří pouze výdaje na realizaci akce na „Zvýšení bezpečnosti na silnicí č.1/57
v Hradci n.Mor.a Kajlovci-IV.etapa chodníky Kajlovec ve výši l 450 000,-Kč,dále výdaje ve výši 580 000,-
Kč na přípravu projektové dokumentace na podání eventuáíních žádostí o dotace.111000,- Kč tvoří
náklady spojené S „ rekonstrukcí plynové kotelny ZŠ v Hradci n.Mor.“ (splátkový kalendář),2.platba na
nákup hasičského auta CAS 20-Tatra 815 je ve výši 1 641 020,- Kč,s částkou 47000 Kč je počítáno na
dovybavení „dětských hřišť“ <.>
<br> Přijímová část
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Třída l - Daňové příjmy 53 217 000
Třída 2 - Nedařıové příjmy 6 844 600
Třída 4 - Přijaté transfery 3 914 700
Celkové příjmy rozpočtu 63 976 300
<br>
<br>
<br> Třída 8 - Financování
<br>
<br>
<br> 8124 - Uhrazené splátky dlouh.přijatých půjčených prostř.-3 123 000
Celkové zdroje ve výši 60 853 300
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Výdojová část
<br>
<br> Celkové výdaje rozpočtu 60 853 300_j
<br> Příinıy a financování návrhu rozpočtu 2016 v členění dle položek
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Třída 1 Daňové příjmy Návrh 2016
1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 10 000 000,00 Kč
1112 daň Z příjmů fyzických Osob ze Samostatné výdělečné činnosti 3 050 000,00 Kč
1113 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1 000 000.00 Kč
1121 daň z příjmů právnických osob 10 000 000,00 Kč
1211 daň z přidané hodnoty 22 632 000,00 Kč
133 poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 20 000,00 Kč
1340 poplatek za likvidaci kom.odpadu 2 150 000,00 Kč
1341 poplatek ze psů 155 000,00 Kč
1342 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 20 000,00 Kč
1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 5 000,00 Kč
1344 poplatek ze vstupného 5 000,00 Kč
1345 poplatek z ubytovací kapacity 10 000,00 Kč
1351 odvod z loterii kromě VHP 150 000,00 Kč
1355 odvoz z VHP 250 000,00 Kč
1361 správní poplatky 270 000,00 Kč
1511 daň z nemovitostí
<br> 3 500 000,00 Kč
<br>
<br> Daňové příjmy celkem
<br> 53 217 000,00 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Třída 2 Nedaňové příjmy
<br> 2111 příjmy z poskytování Služeb a výrobků 2 490 000,00 Kč
2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti 41 800,00 Kč
2131 příjmy z pronájmu pozemků 280 000,00 Kč
2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2 256 000,00 Kč
2139 ostatní příjmy z pronájmu majetku 21 800,00 Kč
2141 příjmy z úroků 5 000.00 Kč
2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů 25 000,00 Kč
2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 825 000,00 Kč
2343 příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 800 000,00 Kč
2420 Splátky půjček ...