Elektronicky podepsáno
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 201i
<br> 26.11.20151354230
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na łrok 2016 byl sestaven na Základě platné legislativy ČR <,>
v souladu's rozpočtovým výhledem Usteckého kraje na Období 2016 - 2020,S Rozpočtovými
pravidly Usteckého kraje a hlavními prioritami Usteckého kraje vsamostatné působnosti
pro rok 2016,kterými jsou:
1.vytvoření podmínek pro Zvýšení růstu HDP kraje <,>
2.maximální využití finančních prostředků Z EU a dalších finančních mechanismů
k rozvoji kraje <,>
3.investice do vlastního majetku <,>
4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,Zejména
úspor energií,případně růstem příjmů <,>
5.podpora regionálního Zdravotnictví <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 kryje všechny významné výdaje nutné
křádnému fungování kraje a jím Zřízených příspěvkových organizací včetně financování
projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2016 se vycházelo Z pozvolného Zahajování výzev v novém
programovacím období EU 2014+.Toto a vysoké Zůstatky finančních prostředků na Fondu
investic a oprav Ústeckého kraje,Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje (celkem 345 mil.Kč) byly důvodem poklesu poměru
kapitálových výdajů na celkových výdajích ve Srovnání S předchozími roky na 4,7 %.Přesto
je nadále Zapojován na krytí kapitálových výdajů,včetně Splátek úvěrů,provozní přebytek
ve výši 148 mil.Kč.Nově je do rozpočtu Zahrnuto v souladu s prioritami kraje 452 mil.Kč
na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů <.>
Na rozdíl od minulých let se snižuje podíl obligatorních (povinných) výdajů na 90,3 %
celkových výdajů,což Znamená vyšší Objem pro rozhodovací pravomoc krajského
zastupitelstva <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2016 je navržen takto:
<br> v mil.Kč
<br> Výdaje celkem,z toho:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> -ěëžľıšyýfiale _______________________________ _ _ 151910._ _ _
<br> Kapitálové výdaje 636
I Saldo: přý'my - výdaje 289 I
<br> _ EfPêtÍede [nwm 191 ____________________________ _ _ 10.5._ _ _
<br> _ Qrërqvýrëmęq 201.6.-.29231 __________________________ _ -7.5._ _ _
<br> _ 50654111811931 Étëľlł 2111.1.12.0141 _______________________ _ :8:0._ _ _
<br> _ ârłlfâflfë JESĚÍD! Qtëľlł ĚQĹ4 ___________________________ _ :1410._ _ _
<br> _ëił'êflfä JESÉÍD! ÉEëIQVÉDQ [à.“10?_2912_ : 20.1.5 _______________ _ _“1Éì9._ _ _
Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> /žv/ZŤ
<br>
<br> Příjmy - 13 935 miı.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br>
<br> _ PÉĎQVŠPÍÍDUX ________________________ _.4.4199 _ _ _ _ _ _ _ _ -.3.212._ _ _
<br> _ Negeňpyê Příjmy ________________________ _.3.99 _ _ _ _ _ _ _._ _.2.9._ _ _
<br> _ Keeitàlqvš Příjmy ________________________ _ -1.59 _ _ _._._ _ _ _.1.1- _ _ _
Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 8 896 63,8
<br>
<br> vf 82,8%
<br>
<br>
<br> ı 1,2%
<br> ı 1,1%
<br> “ 229% I 0 32,2%
<br> ı daňové příjmy v* nedaňové příjmy ı kapitálové příjmy
vf neinvestiční transfery ıinvestiční transfery
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem roku 2015:
Návrh rozpočtu na rok 2016 je proti schválenému rozpočtu roku 2015 (11 917 mil.Kč) vyšˇí
o 2018 mil.Kč,tj.Zvýšení O 16,9 %.Rozdíl je způsoben Zejména Zvýšením přijatých
transferů (vyšší o 1 677 mil.Kč) na Zajištění sociálních služeb v Ústeckém kraji a na přímé
náklady regionálního školství a daňových příjmů (vyšší o 319 tis.Kč) s ohledem na reálný
ekonomický vývoj a částečně na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (Zejména u daně
Z přidané hodnoty a daně Z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková struktura příjmů Zůstala Zhruba Zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2016
(5 039 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2015 (4 698 mil.Kč) představují nárůst
<br> o 341 mil.Kč,tj.o 7,3 % Zejména Z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br>
<br> Vy' daie - 13 646 mìı.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:
<br> Odvětvové třídění
<br>
<br> YědšLál/Él'lí §.Š'šfł'âľíéřlUŽPM _______ _ _
_QQPI 51V? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ <.>
_ëqclàlľlí YĚCJ _________________ _ _
<br> -92130.51 Bfêíê'ššhpýíąd.“ __________ _ <.>
Územní rozvoj a cestovní ruch
<br> Zemědělství,lesní a vodní hospodářství
_e Qfšhľëıneżivetnlhp.129511299Ĺ.<.>.<.>.<.> _ <.>
-53911251 šąSÉUPitĚ'ëtl/ë _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ <.>
Krizové řízení,požární Ochrana a
-11.11.991013115/.2áçľıfëfıfiýêyëľšm ______ _ _
<br>
<br>
<br> Rezerva
<br> Schväený
rozpočet
narok2015
<br> _ _ n _ _ _ _ _ _ ı-ı-ı
<br> _ n _ _ _ _ _ _ _ _-
<br> _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-
<br> _ _ _ _ _ _ _ _ _.__
<br> _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-
<br> _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-
<br> 351
<br> __--ıı-ıınııı-_ı-ı-
<br>
<br>
<br> Podíl
na celkových
<br> ýdajich 2016
V o/0
<br> _ _ _ _ _ _ _ _ n _ _-
<br> _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
<br> _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-
<br> _ _ _ _ _ n _ _ _ _ _-
<br> _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ı-ı-
<br> - _ _ _ _ _ _ _ _ _ ı-ı-ı...