Návrh rozpočtu na rok 2016
<br> Město Duchcov
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ukazatel rekapitulace V tis_ Kč
pıˇ-íjíny: běžná 101 635,0
běžné dotace 7 480,5
<br> hčžnć příjmy celkem 109 115,5
kflpííáıøvè 3 000,0
investìční dotace 0
příjmy celkem 112 115,5
výdaje: hčžnć 109 115,0
kapííáınvć 39 659,0
výdaje
Spıátky půjček 0,0
Výdaje a Splátka půjčky celkem 148 774,0
financování 36 658,5
příjmy + ıìnnnfln-ání=výúaję 774,0
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> závazný ukazatel
třída ı - daňøvê příjmy 97 310,0
třída 2 - nedaňové příjmy 4 325,0
třída 3 - kapitálové příjmy 3 0004)
třída 4 - dotace 7 480,5
příjmový rozpočet celkem 112 115,5
třída 8 - financování 36 658,5
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> zav <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ukazatel běžné kapitálové
§ Výdaie třída 5 třída ó
<br> 2143 cestovní ruch (propagace) I 268
<br> cestovní ruch (Městské informační centrum) 995 0
2212 Silnice 7381 0
2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky) 150 5 764
2221 provoz veřejné Silniční dopravy 1350 0
2333 úpravy drobných vodních toků 305 0
3111 předškolní zařízení (mateřské školy) 2 940 750
3113 základní školy 7 510 12 850
3314 činnosti knihovnicé 2 445 0
3315 činnost muzeí a galerií 1 679 0
3316 vydavatelská činnost 20 0
3319 ostatní záležitosti kultury (kronika) 38 0
3322 zachování a obnova kulturních památek 3 518 0
3326 památky místní 265 0
3329 ostatní záležitosti památek 10 0
3341 rozlas a televize (městský rozhlas) 30 0
3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (duchcovské noviny) 434 0
3392 'zájmová činnost v kultuře ( Kulturní centrum) 5 877 0
3399 ostatní záležitosti kultury 285 0
3412 Sportovní zařízení v majetku města I 270 0
3421 využití volného času dětí a mládeže 850 600
3429 ostatní zájmová činnost a rekreace l 330 0
3522 ostatní nemocnice 0 0
3612 bytové hospodářství 900 5 809
3613 nebytové hospodářství 0 750
3631 veřejné osvětlení 2 954 0
3632 pohřebnictví 906
3635 územní plánování 770 0
3636 územní rozvoj 50 0
3639 ostatní kom.s|užby a územní rozvoj 3 015 5 15]
3722 sběr a Svoz komunálních odpadů 5 650 0
3725 využívání a zneškodňování komunálních Odpadů 5 620
3745 páče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 7 897 0
3769 Správa životní prostředí 40 0
4349 ostatní sociální péče 20 0
4351 osobní asistence,pečovatelská Služba a podpora sam.bydlení 38 0
4379 ostatní Sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (komunitní plánování) 21 0
4399 VFP sociální služby 400
5212 ostatní správa v oblasti hos.opatření pro krizové stavy 50 0
5311 bezpečnost a veřejný pořádek (městská policie) 10 406 550
5399 ostatní záležitosti bezpečnosti a veř.p0řádku (prevence kriminality) 0 0
5512 požární ochrana dobrovolná část 1018 7 000
3100 zastupitelstva obcí 2 856 0
6171 činnost místní správy (Sociální fond) 850 0
6171 činnost místní Správy (fond na úpravu zevnějšku při slav.obřad.) 20 0
6171 činnost místní Správy 23 634 435
6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací (poplatky bankám) 70 0
6320 pojištění funčně nespecifikované( majetek) 350 0
6399 ostatní finanční operace ( daně,poplatky) 2 000 0
6409 ostatní činnosti ( rezerva příspěvky organizací,správa budov ve školství) 630 0
<br> celkem za třídu 109 115 39 659
<br>
<br>
<br> výdajový rozpočet celkem
<br>
<br>
<br> 148 774
<br>
<br>
<br> závazný ukazatel maximální v tis.Kč ív tis.Kč
<br> daňové
nedaňové
ka
<br> dotace
<br> celkem
i ' a celkem viz tabulková.k
kapitálové výdaje ( viz tabulková př.k rozpočtu)
povinné výdaje k dotačnim titulům a smlouvám
rní technika investice
nerace městských ' zón a rezervací vlastni,neinvestice
nančni vztahy k zřízeným a založeným organizacím
neinvestiční příspěvky
MŠ Husova
MŠ T
MŠ Osecká
MŠ Veıká Okružní
Š A.Sochora
Š J <.>
<br> Technické města Duchcova
<br> dotace ostatním subjektům,neinvestiční
a socialni rada T
Eu Krušnohoří
XXX S Ík
<br> Historické sdružení sídel ČechI a Stezka
SMD sro Duchcov MHD
í a ná Zařízení v u města
<br> neinvestiční finanční
neinvestiční půjčky ( FRB,SF)
investiční příspěvky
další ukazatele
úřadu na a Zákonné
nák na MIC a Zákonné
nák na knihovna a Zákonné i
nák na muzeum a zákonné í
nák na dům kultu a Zákonné iŠtěni
na platy městská policie a zákonné
limit na občerstvení a dary (starosta)
nancováni
změna stavu finančních prostředků
<br> fondů
<br> sociální fond
<br> fond na úpravu
<br> fond rozvoje bydlení FRB
<br>
<br> fond veřejné finanční
<br>
<br> 'Il/.4.hospodářská činnost města - pronájem bytů a nebytových prostor výnosy náklady
19 680 17 225
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V rozpočtu na rok 2016 jsou mimo běžné výdaje Zahrnuty finanční prostředky na
<br> následující výdaje <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>...