x
<br> Vyvd$eno dne
<br> Poiadov6 6[slo
<br> N6vrh rozpodtu mdsta
RoZnova pod Radho5tdm
na rok 2016
<br> Uvod
<br> Piedlo2enli ndvrh rozpodtu na rok 2016 zaji5tuje hospodaieni a financovdni dinnosti
m6sta a jeho organizaci v tomto r6mcov6m rozsahu:
<br> piijmy celkem
financujici operace - piijmov6
disponibilni zdroje celkem
<br> 267 990 tis.Kd
35 849 tis.Kd
303 839 tis.K6
<br> vfdaje celkem
<br> 296 239 tis.Kd
7 600 tis.Ke
303 839 tis.Kd
<br> financujici operace
ujdaje celkem
<br> -
<br> rn/dajove
<br> Struktura dostupn'ich zdroifr pro rok 2016 ie ndsleduiici:
PRiJMY
DANOVE
NEDANOVE
KAPITALOVE
DOTACE neinvestidni
DOTACE investidni
VLASTN| zdroie z hospodSisk6 ainnosti
VLASTNi zdrqe z piedchozich let
CELKEM
<br> tilda/polo2ka
1
<br> 2
J
<br> tis.Kd
216 487
6 797
500
33 770
5 350
5 086
35 849
303 839
<br> 41
<br> 42
4131
81 15
<br> Grafick6 zobrazeni struktury zdroi0:
<br> 5
<br> 086
<br> 5 350
<br> r
<br> <.>
33 770
<br> 5m5 797
<br> r
<br> Oaiov6 plljmy
<br> edaiovd pfimy
Xapi6lov6 {prodeie}
<br>.Prololnl
<br>.loYgstia.i
<.> vat
<br> dotace
dotace
<br> r Pieci,zsiici:dmje
<br> 2
<br> PoloZkovV rozpis zdroit
<br> Druh - poloZka
1111 Dah z piiimu FO ze z5visl6 6innosti
1112 Dafi z pi'rjmu OSVC
1'113 Dafi z piiimu FO z kapitdloWch v'inos0
1121 XXX z piljmu PO
'XXXX XXX z piijmu PO za obec
XXXX XXX z piidane hodnoty
XXXX Poplatek za znediXtdni ovzduSi
1334 Odvodyza odn6ti zem6d6lsk6 p0dy
1335 Odvody za odn6ti lesni p0dy
1340 Poplatek za svoz komundlniho odpadu
1341 Poplatek ze pst
1342 Pobytov6 poplatky
1343 Poplatek za uZivAni veiejneho prostranstvi
1345 Poplatek z ubytovacl kapacity
1349 Ostatni poplatky
1351 Odvod vlit6Zku za provoz loterii
'1353 Piijmy za zkou5ky RP
1355 Odvod z v'ihernich hracich piistroitr
1361 Spr6vni poplatky
Pol <.>
<br> '1511 XXX z nemovitostl
<br> XXX'l
<br> Piiimy z poskytnutVch sluZeb
2112 Piijmy z prodeie zboZi
21 19 Ostatni piiimy z vlastni dinnosti
2141 Piijmy z [rokfr
2143 Kursov6 zisky v pilimech
2212 Piijati sankini platby
2222 Piiimy z vypoiSddni od veieinVch rozpodt&
2322 Piia6 pojistn6 n6hrady
2324 Pi4al6 nekapitdlov6 piisp6vky a n6hrady
2329 Ostatni nedafiov6 piiimy
2343 Piijmy zOhrad z dobtivaciho prostoru
2460 Spl6tky prjidek od obyvatelstva
3111 Pitlmy z prodeje pozemkt
4112 Neinvestidnl dotace (dota6ni vztah)
41 16 Ostatni neinvesti6ni dotace ze st5tniho rozpodtu
4121 Neinvestidni dotace od obci
4122 Neinvestidni dotace od kraifr
4129 Neinvestidn[ dotace od rjzemnlch rozpodt0
4131 Pievod z vlastnich fond0 VHe
4216 lnvesti6ni dotace ostatni ze SR
8115 Financov6n[ celkem (vdetn6 pievodu rezervy)
Celkou/ soudet v tis.Kd
<br> 2016 v tis.Kd
43 000
2 000
3 000
40 000
2 000
81 000
10
10
5
<br> 7 800
450
400
200
400
50
500
600
12 500
6 562
16 000
3 048
11
1
<br> EE
1
<br> 456
100
75
725
900
25
400
500
24 200
8 500
160
890
20
5 086
5 350
35 849
303 839
1
<br> Rozbor piiimov6 65sti rozpodtu
<br> 1 <.>
<br> Daiov6 piijmy (tiida 1 - poloZky 1111 aZ 1511) jsou tuoieny podilem na inkasu
st6tnich XXXX a mistnimi a sprSvnimi poplatky.JednX se o piijmy,kter6
piedstavuji d6stku 216 487 tis.Kd a tvoii nejv6t5i d6st zdroj0.Do t6to poloZky je
zapo6it6v6n tak6 piijem z XXXX z nemovitosti v hodnotd XX XXX tis.Ki a piljem z
hazardu ve vfSi 13 000 K6.Nejvdtii d6stkou pfijmt je pak DPH vpredikovan6
vf5i 81 000 tis.Kd.Tato dai je predikov6na ze strany Ministerstva financi e R na
0rovni 83 000 tis.Kd,a to pii odhadovan6m HDP eR Z,S.S ohledem na
skutednost roku 2015,kdy i pii extr6mn6 vynikajlcich makroekonomickfch
vfsledcich eR nebylo inkaso t6to dan6 napliov6no ani na [rovni roku 2014 (stav
sniZujeme z dfrvodu opatrnosti tento piijem o 2 mil Kd <.>
Oproti tomu mirn6 navyiujeme piijem zhazardu,kterf by m6l blt vy55l z d0vodu
nov6ho zdan6n[ <.>
<br> k datu sestavoveni rozpoitu) <,>
<br> 2 <.>
<br> Nedaiov6 pi-rjmy (poloZky 2111 a22460) - jejich vfie je rozpo6tov6na v eastce
6 797 tis.Kd.Jedn6 se o piijmy z poskytovanych sluZeb,ukl6danfch pokut <,>
neinvestidnich dartr,0rok[r,spl6tek pirjdek fond0 apod <.>
<br> 3 <.>
<br> Kapitilov6 piijmy (poloZka 3111) - tato poloZka je pl6novdna pouze obecnE na
0rovni 500 tis.Kd a bude napliov6na aZ v pr0b6hu roku podle skute6nosti (napi <.>
prodeje pozemk0 apod.)
<br> 4 <.>
<br> Neinvestiini dotace (polo2ky 4112 aZ 4129) v celkov6 vf5i 33 770 tis.K6 <.>
Jedn6 se o dotace na krytl vfdajrl v souvisejicich s vikonem st6rtni sprdrvy
(dotace Eini 24 200 tis.Kd).I pies skutednost zvySujicich se nekladu na rnj,kon
st6tni spr6vy je dotace ze strany st5tu valorizov6na pouze minim6ln6.Pro rok
2016 je nauj'Sena o cca 200 tis.K6.D6le se jedn6 o dotaci na vfkon lesniho
hospod6ie 2 200 tis Kd,soci6ln6 pr6vni ochranu deti 3 300 tis.K6,dotaci na
veiejn6 prosp65n6 prAce 2 000 tis KC a dotaci zrozpodtu Zlinsk6ho kraje na
provoz Hasi6sk6ho sboru mdsta RpR ve vlSi 890 tis K6 <.>
<br> 5 <.>
<br> Vlastni zdtoiez hospod6isk6 dinnosti (poloZka 4131) ve v1i5i 5086 tis.Ke.Od
roku 2009 jsou dinnosti nesouvisejici pflmo s veiejnou sprdvou a podlehajici
DPH vydlen6ny do tzv <.>,<,> eko...