Třídění dle rozpočtové
skladby
<br> Rozpočtové provizorium města Krásná Lípa na rok 2016
<br> v Kč
<br> účelové (skupina- druhové (třídaparagraf)
položka)
<br> návrh
<br> Příjmy celkem
třída 1
třída 2
třída 3
<br> 62 601 675
<br> Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
<br> 43 000 000
9 000 000
2 052 000
150 000
802 000
700 000
400 000
6 497 675
6 497 675
980 100
5 500 000
<br> Úroky ze zhodnocování volných finančních prostředků
Pronájem centrální kotelny
Příjmy z prodeje nemovitostí,DHM
Příjmy z prodeje pozemků
třída 4
<br> Dotace celkem
Dotace: neinvestiční
<br> 4112
4116
<br> dotace na výkon státní správy
dotace od ÚP
dotace "Kompenzace ztrát obcí na
území NP"
<br> 42xx
<br> 17 575
0
<br> investiční
<br> návrh
<br> Výdaje celkem
třída 5
třída 6
<br> 82 837 904
<br> provozní výdaje celkem
kapitálové výdaje celkem
<br> 55 678 000
27 159 904
<br> sk.1
<br> Zemědělství,lesní hospodářství a rybářství
<br> provozní výdaje
kapitálové výdaje
<br> sk.2
2143
<br> Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
<br> provozní výdaje
<br> 0
0
Cestovní ruch
obnova expozice o.p.s <.>
<br> 2212
<br> Silnice
<br> 2321
2333
<br> Kanalizace - DPH,příspěvky občanům
Úpravy drobných vodních toků
Toulaví psi
<br> 2 100 000
50 000
30 000
0
<br> kapitálové výdaje
Úpravy místních komunikací vč <.>
chodníku Varnsdorfská
Zklidnění ulic Školní a Komenského
Cyklostezka Rumburská
Parkoviště v Pražské ulici
Odvádění a čištění odpadních vod a
nakládání s kaly (Kanalizace)
<br> 2212
2212
2212
2212
2321
sk.3
<br> Služby pro obyvatelstvo
<br> 3119
<br> 5331
<br> 3119
32xx
3313
3314
3319
3412
3419
3612
3631
3632
3639
3722
<br> 5331
5336
<br> 0
0
0
0
0
24 356 000
<br> provozní výdaje
p.o.ZŠ a MŠ Krásná Lípa - příspěvek
na provoz
p.o.ZŠ a MŠ Krásná Lípa - příspěvek
na odpisy
projekty přísp.organizací - průtok
Film.tvorba,distribuce,kino
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Sport.zařízení v majektu obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
<br> 4 670 000
345 000
0
869 000
315 000
733 000
257 000
700 000
3 482 000
1 152 000
283 000
7 000 000
4 000 000
550 000
25 534 904
<br> kapitálové výdaje
Projektové dokumentace a
dokumenty pro projekty
Inženýrské služby
Úprava ploch pod Cimrákem
Rekonstrukce Kino - osvětlení
Investice a velké opravy SMM
Malé městské stavby
TS - Sběrný dvůr
I.Rozpočtová rezerva
II.Rozpočtová rezerva na projekty
<br> 3313
3612
3639
<br> sk.4
4226
<br> Sociální věci a politika zaměstnanosti
<br> 5 080 000
1 800 000
100 000
1 000 000
<br> 500 000
100 000
0
60 000
500 000
300 000
0
1 000 000
23 074 904
<br> provozní výdaje
Ostatní podpora zaměstnanosti
<br> 9 571 000
6 436 000
<br> 4226
<br> 5331
<br> p.o.KOSTKA - příspěvek na provoz
<br> 1 347 000
<br> 4226
4226
<br> 5331
5336
<br> p.o.KOSTKA - příspěvek na odpisy
projekty přísp.organizací - průtok
<br> 3 000
0
<br> Ost.výdaje související se sociálním
poradenstvím (klub důchodců)
Osobní asist <.>,peč.služba a podpora
samostatného bydlení
<br> 4319
4351
sk.5
5212
5512
<br> Bezpečnost státu a právní ochrana
<br> 14 000
1 771 000
670 000
20 000
650 000
100 000
100 000
<br> provozní výdaje
<br> 5901
<br> Ochrana obyvatelstva (rezerva)
Požární ochrana - dobrovolná část
kapitálové výdaje
Požární ochrana - dobrovolná část
<br> sk.6
6112
6171
<br> Všeobecná veřejná správa a služby
<br> provozní výdaje
<br> 16 001 000
1 507 000
12 494 000
<br> Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
mzdové prostředky vč <.>
odvodů
<br> 63XX
<br> Ostatní fin.operace (daně,poplatky)
Provozní rezerva
Finanční vypořádání minulých let
<br> 6402
kapitálové výdaje
6171
6171
6171
6171
<br> Radnice
Dům služeb
Pozemky
MěÚ - stroje,přístroje a zařízení
<br> Financování
třída 8
<br> 12 494 000
2 000 000
300 000
0
1 525 000
475 000
250 000
600 000
200 000
<br> Stav finančních prostředků
Splátky půjčených prostředků
<br> 22 288 229
22 288 229
0
<br> PROVOZNÍ SALDO
daňové
nedaňové
dotace neinvestiční
provozní příjmy celkem
provozní výdaje celkem
provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje
<br> 43 000 000
9 000 000
6 497 675
58 497 675
55 678 000
2 819 675
<br> KAPITÁLOVÉ SALDO
kapitálové příjmy
dotace investiční
kapitálové výdaje
kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje
<br> 2 052 000
0
27 159 904
-25 107 904
<br> SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení Financování)
<br> 0