« Najít podobné dokumenty

Město Letovice - Město Letovice: Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací/3xMŠ,CSSML,ZŠ,MKS

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Letovice.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZŠ
List1 Základní škola Letovice,příspěvková organizace Komenského 5,679 61 Letovice IČ 62072897 <br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy Letovice,příspěvkové orgnanizace Na období 2018,2019 a 2020 2018 předpoklad plnění 2018 2019 2020 2021 Výnosy Kč Přijaté dotace od MÚ 5,860,000 5,878,100 6,491,000 6,491,000 6,491,000.00 Nájemné tělocvičen,bytu,místnosti 70,000 100,000 100,000 110,000 110,000.00 Příspěvek rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů činnosti školní družiny 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000.00 Přijaté dotace od JMK (přímé náklady na vzdělávání) 40,561,300 40,738,000 42,430,000 42,430,000 42,430,000.00 Lyžařský kurz (hradí žáci) 175,000 199,067 200,000 200,000 200,000.00 Jazykový poznávací zájezd Anglie (hradí žáci) 0 0 460,000 0 460,000.00 Partnerství školy Kirchlinteln 125,000 125,000 100,000 120,000 120,000.00 Tržby za stravné (hradí žáci) 2,380,000 2,380,000 2,380,000 2,380,000 2,380,000.00 Šablony - dotace EU 681,700 832,000 2,728,000 0 0.00 Dotace na projekt "Vybudování jazykové učebny a 3,500,000 0 0.00 zajištění vnitřní konektivity v ZŠ Letovice" Výnosy celkem 49,953,000 50,352,167 58,489,000 51,831,000 52,291,000 <br> Náklady Kč Kč Kč Kč Kč Odvod za nesplnění povinného podílu osob se změněnou pracovní schopností 0 0 0 0 0.00 Všeobecný materiál,provozní náklady 480,000 530,000 480,000 490,000 490,000.00 ŠD,předplatné,knihy do školní knihovny 160,000 160,000 160,000 165,000 165,000.00 Elektrická energie 585,000 485,000 642,500 642,500 642,500.00 Plyn 920,000 620,000 820,000 820,000 820,000.00 Vodné,stočné,dešťová voda 360,000 360,000 380,000 380,000 380,000.00 Opravy,udržování přístrojů,strojů a zařízení 110,000 100,000 110,000 110,000 110,000.00 Služby - odvoz TDO,správa PC a programového vybavení,poštovní poplatky 640,000 750,000 640,000 640,000 640,000.00 Plavání žáků-provozní náklady 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000.00 Výkony spojů 125,000 120,000 180,000 180,000 180,000.00 Cestovné,školení 100,000 95,000 100,...
CSSML
plán výnosů a nákl.2019 Centrum sociálních služeb města Letovice,příspěvková organizace J.Haška 1082/12,679 61 Letovice <.> Návrh plánu výnosů a nákladů na rok 2019 Domov pro seniory Výnosy: plán 2018 předpoklad 2018 návrh 2019 výnosy za poskytované služby 17,229,700 18,310,300 18,190,800 ostatní výnosy 60,000 60,000 60,000 výnosy z přijatých neinvestičních transferů 11,082,100 11,082,100 12,893,400 Výnosy celkem 28,371,800 29,452,400 31,144,200 Náklady: Provozní náklady 7,417,300 8,497,900 7,904,900 Osobní náklady 20,954,500 20,954,500 23,239,300 Náklady celkem 28,371,800 29,452,400 31,144,200 Zisk,ztráta 0 0 0 Pečovatelská služba Výnosy: plán 2018 předpoklad 2018 návrh 2019 výnosy za poskytované služby 2,120,000 2,249,300 2,230,300 ostatní výnosy výnosy z přijatých neinvestičních transferů 2,899,800 2,891,400 3,508,300 Výnosy celkem 5,019,800 5,140,700 5,738,600 Náklady: Provozní náklady 1,396,000 1,516,900 1,443,600 Osobní náklady 3,623,800 3,623,800 4,295,000 Náklady celkem 5,019,800 5,140,700 5,738,600 Zisk,ztráta 0 0 0 Hospodářská činnost Výnosy: plán 2018 předpoklad 2018 návrh 2019 výnosy za poskytované služby 207,000 220,000 207,000 ostatní výnosy 141,900 141,900 147,900 výnosy z přijatých neinvestičních transferů Výnosy celkem 348,900 361,900 354,900 Náklady: Provozní náklady 156,200 170,000 160,000 Osobní náklady 79,500 79,500 117,700 Náklady celkem 235,700 249,500 277,700 Zisk,ztráta 113,200 112,400 77,200 Organizace celkem Výnosy: plán 2018 předpoklad 2018 návrh 2019 výnosy za poskytované služby 19,556,700 20,779,600 20,628,100 ostatní výnosy 201,900 201,900 207,900 výnosy z přijatých neinvestičních transferů 13,981,900 13,973,500 16,401,700 Výnosy celkem 33,740,500 34,955,000 37,237,700 Náklady: Provozní náklady 8,969,500 10,184,800 9,508,500 Osobní náklady 24,657,800 24,657,800 27,652,000 Náklady celkem 33,627,300 34,842,600 37,160,500 Zisk ztráta 113,200 112,400 77,200 <br> <br> střednědobý výhled Centrum sociálních služeb města Letovice,příspěvkov...
MKS
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 - 2021 <br> Městské kulturní středisko Letovice <,> <br> příspěvková organizace <br> Nová 71/1 <br> 679 61 Letovice <br> IČO: 43420982 <br> 2020 2021 <br> 895 905 <br> 62 64 <br> 53 53 <br> 73 75 <br> Tržby z činnosti MML 9 10 <br> 3 3 <br> 81 81 <br> 2 3 <br> 10488 11147 <br> 11666 12341 <br> 2020 2021 <br> 485 503 <br> 750 750 <br> 287 300 <br> 190 205 <br> 470 495 <br> 25 35 <br> 48 51 <br> 550 750 <br> 19 19 <br> 10 10 <br> 1930 2050 <br> Ostatní služby - knihovna 25 25 <br> 125 125 <br> 958 1050 <br> 18 22 <br> 90 90 <br> 260 350 <br> 3674 3858 <br> 81 81 <br> 919 965 <br> Tržby z činnosti knihoven <br> Hlavní činnost celkem <br> Výnosy v tis.Kč <br> Tržby z prodeje služeb - kulturní činnost <br> Ostatní výnosy z činnosti VO CO GOU <br> Tržby z prodeje TIC <br> Úroky České spořitelny <br> Čerpání fondů <br> Ostatní výnosy z činnosti <br> Příspěvky na provoz <br> Celkem <br> Náklady v tis.Kč <br> Náklady na reprezentaci <br> Spotřeba materiálu <br> Nákup drobného dlouhodobého majetku <br> Nákup materiálu knihovna <br> Spotřeba el.energie <br> Plyn <br> Voda <br> Náklad na prodej TIC <br> Opravy a udržování <br> Cestovné <br> Ostatní služby - kultura <br> Ostatní služby - VO CO GOU <br> Ostatní služby,vč.MML <br> Ostatní služby - TIC <br> Revize <br> OON <br> Limit platů <br> Čerpání FO <br> Sociální pojištění <br> <br> 331 347 <br> 10 15 <br> Zákonné sociální náklady (zákl.příděl do FKSP+prac.oděvy) 75 85 <br> 90 100 <br> 247 60 <br> 11666 12341 <br> 0 0 <br> bez odpisů a bez investičního příspěvku 10317 11147 <br> Hospodářská činnost na rok 2020 - 2021 <br> 2020 2021 <br> 220 315 <br> 2 52 <br> 10 10 <br> 5 5 <br> 12 24 <br> 12 24 <br> 38 50 <br> 11 15 <br> 90 180 <br> 205 205 <br> 3 3 <br> 243 267 <br> 8 8 <br> 254 254 <br> 15 15 <br> Zdravotní pojištění <br> Jiné sociální pojištění <br> Jiné sociální náklady (stravenky) <br> Ostatní náklady z činnosti <br> Celkem <br> Spotřeba materiálu <br> Pronájmy prostor...
MŠ Třebětínská
Název organizace: Mateřská škola Letovice,Třebětínská 28/19,okres Blansko,příspěvková organizace <br> IČ:75024217 2020 2021 částka v tis.Kč částka v tis.Kč <br> Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb stravné 275,00 280,00 Tržby za prodané zboží Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje cenných papírů Tržby z prodeje materiálu Použití fondů: Rezervní fond Investiční fond Jiné ostatní výnosy školné 130,00 135,00 Přijaté dotace JMK platy 3 300,00 3 400,00 Přijaté dotace-Nadace Letovice 0,00 0,00 Přijaté dotace - šablonyII.150,00 0,00 Příspěvek na provoz od zřizovatele 905,00 931,00 <br> Výnosy (zdroje) celkem 4 760,00 4 746,00 <br> Spotřeba materiálu-potraviny 501 275,00 280,00 Spotřeba materiálu všeobecný 501 (čistící prostředky <,> výtv.materiál,knihy,kancel.potřeby,tonery apod.) 155,00 160,00 Spotřeba energie502 75,00 80,00 Spotřeba plyn 502 55,00 60,00 Spotřeba vody,stočné,srážky503 50,00 55,00 Prodané zboží 0,00 0,00 <br> Opravy a udržování (běžné opravy,opravy průlezek) 100,00 100,00 Cestovné512 5,00 5,00 Náklady na reprezentaci513 5,00 5,00 Ostatní služby 518(školní akce,servis SW,odpady <,> revize,poplatky,ostraha apod.165,00 170,00 Služby-telefony,internet 518 35,00 40,00 Mzdové náklady platy zam.521 8,00 8,00 Mzdové náklady OON 521 0,00 0,00 Zdrav.A soc.pojištění z mezd 524 3,00 3,00 Jiné sociální pojištění 525 15,00 16,00 <br> Zákonné sociální náklady527školení,prac.pom….20,00 20,00 Jiné sociální náklady528 0,00 0,00 Odpisy dlouhodobého majetku nemov.551 178,00 178,00 Odpisy dlouhodobého majetku mov.551 5,00 5,00 Ostatní náklady549 11,00 11,00 opravné pol.556 0,00 0,00 <br> DDHM 558 hračky,nábytek,další vybavení školky 150,00 150,00 Náklady na platy,odv.JMK 3 300,00 3 400,00 Náklady projekt šablony -výzva 22 150,00 0,00 Náklady celkem 4 760,00 4 746,00 Výsledek hospodaření 0 0 <br> PLÁN INVESTIC celkem 100,00 100,00 z toho: interaktivní tabule 100,00 100,00 <br> 0 0 <br> Zpracoval dne: 28.11.2018 Vypracovala: Nováková,Pešková <br> Návr...
MŠ Komenského
Návrh rozp.výhl Komen 2020-2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Název organizace:Mateřská škola Letovice,Komenského 671/11,okres Blansko,příspěvková organizace IČ:75024225 2020 2021 částka v tis.Kč částka v tis.Kč Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb stravné 515.00 520.00 Tržby za prodané zboží Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje cenných papírů Tržby z prodeje materiálu Použití fondů: Rezervní fond Investiční fond Jiné ostatní výnosy školné 300.00 310.00 Přijaté dotace JMK platy 5,800.00 6,100.00 Přijaté dotace-šablony II.200.00 0.00 Příspěvek na provoz od zřizovatele 1,615.00 1,626.00 Výnosy (zdroje) celkem 8,430.00 8,556.00 Spotřeba materiálu-potraviny 501 515.00 520.00 Spotřeba materiálu všeobecný501 360.00 360.00 Spotřeba energie502 140.00 145.00 Spotřeba plyn 502 135.00 140.00 Spotřeba vody,stočné,srážky503 100.00 105.00 Prodané zboží 0.00 0.00 Opravy a udržování 511: 300.00 300.00 Cestovné512 7.00 6.00 Náklady na reprezentaci513 5.00 5.00 Ostatní služby 518(školní akce,servis SW,odpady,revize,poplatky,ostraha apod.157.00 160.00 Služby-telefony,internet 518 59.00 59.00 Mzdové náklady platy zam.521 8.00 8.00 Mzdové náklady OON 521 28.00 28.00 Zdrav.A soc.pojištění z mezd 524 0.00 0.00 Jiné sociální pojištění 525 26.00 27.00 Zákonné sociální náklady527školení,prac.pom….40.00 40.00 Jiné sociální náklady528 0.00 0.00 Odpisy dlouhodobého majetku movit.551 20.00 20.00 Odpisy dlouhodobého majetku nemovit.551 208.00 208.00 Ostatní náklady549 22.00 25.00 opravné pol.556 0.00 0.00 DDHM 558 hračky,nábytek,pračka,vybavení kuchyně,koberec 300.00 300.00 Náklady na platy,odv.JMK 5,800.00 6,100.00 Dotace šablony II.200.00 0.00 Náklady celkem 8,430.00 8,556.00 Výsledek hospodaření 0 0 <br> PLÁN INVESTIC celkem ROK 2020 ROK 2021 herní prvek - zahrada 80 80 <br> <br> Zpracoval dne: 28.11.2018 Vypracovala:Pařilová,Pešková <br> ZŠ Letovice: od účastníků lyžař.kurzu,Anglie,Kirchlintelnu ZŠ Letovice: rozpouštění odpočit.položky z daně PO po dobu 3 ...
MŠ Čapkova
návrh.rozp.čap.2020-2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Název organizace: Mateřská škola Letovice,Čapkova 802/10,okres Blansko,příspěvková organizace IČ:75024209 2020 2021 částka v tis.Kč částka v tis.Kč Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb stravné 360.00 365.00 Tržby za prodané zboží Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje cenných papírů Tržby z prodeje materiálu Použití fondů: Rezervní fond Investiční fond Jiné ostatní výnosy školné 190.00 200.00 Přijaté dotace JMK platy 4,700.00 5,000.00 Přijaté dotace-Nadace Letovice 0.00 0.00 Přijaté dotace - šablony 150.00 0.00 Příspěvek na provoz od zřizovatele 834.50 1,001.00 Výnosy (zdroje) celkem 6,234.50 6,566.00 Spotřeba materiálu-potraviny 501 360.00 365.00 Spotřeba materiálu všeobecný501 200.00 205.00 Spotřeba energie502 105.00 110.00 Spotřeba plyn 502 100.00 105.00 Spotřeba vody,stočné,srážky503 70.00 75.00 Prodané zboží 0.00 0.00 Opravy a udržování 511: běžná údržba,malování,apod 200.00 200.00 Cestovné512 6.00 6.00 Náklady na reprezentaci513 5.50 5.00 Ostatní služby 518(školní akce,servis SW,odpady,revize,poplatky,ostraha apod.170.00 175.00 Služby-telefony,internet 518 30.00 31.00 Mzdové náklady platy zam.521 8.00 8.00 Mzdové náklady OON 521 0.00 0.00 Zdrav.A soc.pojištění z mezd 524 3.00 3.00 Jiné sociální pojištění 525 17.00 18.00 Zákonné sociální náklady527školení,prac.pom….35.00 35.00 Jiné sociální náklady528 0.00 0.00 Odpisy dlouhodobého majetku 551 90.00 90.00 Ostatní náklady549 35.00 35.00 opravné pol.556 0.00 0.00 DDHM 558 100.00 100.00 Náklady na platy,odv.JMK 4,700.00 5,000.00 Náklady projekt šablony -výzva 22 0.00 0.00 Náklady celkem 6,234.50 6,566.00 Výsledek hospodaření 0 0 <br> PLÁN INVESTIC celkem 449.00 921.00 interaktivní tabule s příslušenstvím 86.00 86.00 rekonstrukce zahrady,hřiště 2.fáze 363.00 rekonstrukce zahrady terasa 3.fáze 835.00 <br> <br> Zpracoval dne: 24.11.2018 Jméno: Pešková,Širůčková Podpis: <br> ZŠ Letovice: od účastníků lyžař.kurzu,Anglie,Kirchlintel...

Načteno

edesky.cz/d/2695673

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Letovice
27. 05. 2024
27. 05. 2024
24. 05. 2024
21. 05. 2024
20. 05. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Letovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz