Město Švihov
Návrh rozpočtu na rok 2016
P ř í j m y roku 2016 :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
<br> rozp.skladba
<br> daň z přidané hodnoty
daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti
daň z příjmu fyz.osob ze samostat.v.činn <.>
daň z příjmů fyzických osob (zvl.sazba)
daň z příjmu práv.osob
výnos z loterií
správní poplatky
poplatky ze psů
poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek ze vstupného
poplatek za odpady
daň z nemovitosti
DAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
<br> splátky půjček od obyvatelstva - FRB
úroky z půjček od obyvatelstva - FRB
lesní hospodářství
lesy Dolany
vodní hospodářství - vodovod
vodní hospodářství - ČOV
knihovny
kulturní dům "8"
vlastní kulturní akce
pronájem movitého majetku města
zdravotní středisko
bytové hospodářství
hřbitov
komunál.služby -nájmy v čp.93
komunální odpady - podnikatelé
sběr a svoz železného odpadu
přijaté náhrad - tříděný odpad
DPS - nájmy
nájmy z nebytových prostor
vnitro - ostatní příjmy
nájmy z pozemků
příjmy z úroků
komunální služby
tržby z parkování
informační centrum
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> 2
3611
1039
1031
2310
2321
3314
3392
3319
3639
3511
3612
3632
3639
3722
3723
3725
4351
3613
6171
3639
6310
3639
2219
2141
<br> 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
<br> 41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
<br> bytové hospodářství-inv.příspěvek družstva
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> 3612 3
<br> dotace ÚP
dotace na výkon státní správy
neinv.dotace od obcí - školství
PŘIJATÉ TRANSFERY
<br> 4
4
4
<br> CELKEM PŘÍJMY
<br> rozpočet
8,500,000.00
3,800,000.00
150,000.00
500,000.00
4,000,000.00
60,000.00
30,000.00
30,000.00
50,000.00
40,000.00
700,000.00
1,300,000.00
19,160,000.00
50,000.00
5,000.00
1,800,000.00
100,000.00
980,000.00
1,080,000.00
3,000.00
120,000.00
60,000.00
30,000.00
110,000.00
1,620,000.00
200,000.00
90,000.00
130,000.00
30,000.00
250,000.00
250,000.00
45,000.00
130,000.00
150,000.00
20,000.00
10,000.00
150,000.00
10,000.00
7,423,000.00
<br> 180,000.00
180,000.00
135,000.00
500,000.00
130,000.00
765,000.00
<br> 27,528,000.00
<br> Výdaje roku 2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
<br> doprava-komunikace opravy
- komunikace investice
dopravní obslužnost Plzeňskému kraji
lesní hospodářství
lesy Dolany
vodní hospodářství -vodovod
vodní hospodářství -ČOV
vodní hospodářství - dešťová kanalizace
údržba veřejné zeleně
příspěvek MŠ a ZŠ Švihov
knihovny
kulturní dům Švihov
vlastní kulturní akce
veřejný rozhlas
sbor pro občanské záležitosti
zdravotní středisko
bytové hospodářství
veřejné osvětlení
hřbitov
komunální služby
likvidace odpadu - SKO
likvidace odpadu - nebezpečný
likvidace odpadu - tříděný
dům s pečovatelskou službou
příspěvek Diakonie
požární ochrana
městské zastupitelstvo
činnost vnitřní správy
výdaje z finančních operací
správa obcí - opravy
- investice
vypořádání roku 2015
příspěvky spolkům a organizacím
příspěvek na sociální prevenci městu Klatovy
platby daní a poplatků
úroky z úvěru - 24 b.j <.>
pojištění majetku města
výkup pozemků
Lokalita Záhumenice - PD (org.999)
informační centrum
provoz parkoviště
Fond rozvoje bydlení
Příprava projektů EU
projekt partnerství s obcí Traitsching
Přivaděč vody Dehtín - PD
<br> rozp.skladba
2212 5
2212 6
2221 5
1039 5
1031 5
2310 5
2321 5
2329 5
3745 5
3119 5
3314 5
3392 5
3319 5
3349 5
3399 5
3511 5
3612 5
3631 5
3632 5
3639 5
3722 5
3721 5
3725 5
4351 5
4356 5
5512 5
6112 5
6471 5
6310 5
3639 5
3639 6
6402 5
3429 5
4379 5
6399 5
3612 5
6320 5
3639 6
3639 6
2141 5
2219 5
3611 5
3119 6
3391 5
2310 6
<br> 46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
<br> Přístavba tělocvičny (org.3113)
Úprava okolí KD (org.008)
Protipovodňová opatření
Neinvestiční transfery obcím
Oprava radnice
Výdaje celkem
splátka hypotečního úvěru na 24 b.j <.>
Financování
<br> Celkem
<br> 3119
3745
5212
3111
6171
<br> 6
6
5
5
6
<br> 3612 8
<br> rozpočet
500,000.00
5,500,000.00
110,000.00
1,200,000.00
100,000.00
980,000.00
1,080,000.00
150,000.00
900,000.00
3,700,000.00
30,000.00
500,000.00
325,000.00
50,000.00
40,000.00
100,000.00
500,000.00
500,000.00
130,000.00
900,000.00
970,000.00
30,000.00
300,000.00
430,000.00
20,000.00
400,000.00
990,000.00
2,600,000.00
40,000.00
500,000.00
500,000.00
20,000.00
340,000.00
10,000.00
3,000,000.00
270,000.00
180,000.00
100,000.00
500,000.00
150,000.00
20,000.00
150,000.00
200,000.00
65,000.00
850,000.00
<br> 20,000,000.00
150,000.00
30,000.00
10,000.00
300,000.00
50,420,000.00
900,000.00
900,000.00
<br> 51,320,000.00

Rozpočtový výhled 2016 - 2020
(dle §3 Zk.250/2000 Sb)
Závazky k 31.12.2015
Výše půjčky
16,800,000.00 Kč
<br> Na období Věřitel
<br> Účel
<br> 2003-2023 ČSOB
24 b.j <.>
Splátky celkem
<br> 2016
1,143,000.00 Kč
1,143,000.00 Kč
<br> 2017
1,143,000.00 Kč
1,143,000.00 Kč
<br> 2018
###
1,143,000.00 Kč
<br> 2019
1,143,000.00 Kč
1,143,000.00 Kč
<br> 2,020.000 Kč
###
1,143,000.00 Kč
<br> Předpoklad výše běžných příjmů,použitelných jako rezervy ke splácení závazků a jako vlastní investiční zdroje
Rok
Částka
<br> 2016
7,000,000.00 Kč
<br> 2017
7,000,000.00 Kč
<br> 2018
###
<br> 2019
7,000,000.00 Kč
<br> 2020
###
<br> Předpoklad finanční rezervy k 31.12.2015
Forma
Běžné účty
<br> částka
25,000,000.00 Kč
<br> Předpoklad čerpání rezerv
Rok
rezerva
příjem rez <.>
splátky
investice
konec rez <.>
<br> 2016
<br> 2017
<br> 2018
<br> 2019
<br> 2020
25,000,000.00 Kč
7,857,000.00 Kč
1,714,000.00 Kč
1,571,000.00 Kč
428,000.00 Kč
7,000,000.00 Kč
7,000,000.00 Kč
###
7,000,000.00 Kč
7,000,000.00 Kč
- 1,143,000.00 Kč - 1,143,000.00 Kč
###
- 1,143,000.00 Kč - 1,143,000.00 Kč
- 23,000,000.00 Kč - 12,000,000.00 Kč - 7,000,000.00 Kč - 7,000,000.00 Kč - 5,000,000.00 Kč
7,857,000.00 Kč
1,714,000.00 Kč
571,000.00 Kč
428,000.00 Kč
1,285,000.00 Kč
<br> Investiční záměry
<br> Přístavba tělocvičny
Úprava okolí KD Švihov
Rekonstrukce ulice Žižkova + XXXX ke hradu + VO
Vodovod Lhovice
Vodovodní přivaděč Dehtín
Most v Kokšíně
Rekonstrukce stadionu ZŠ
Rekonstrukce Školní zahrady
Přístavba školní jídelny
Rekonstrukce a zateplení školy a školky
Rekonstrukce místních komunikací a mostů
Rekonstrukce střechy Kovarny v Kokšíně
Rekonstrukce střechy přístavby radnice
Zasíťování stavebních pozemků ve Švihově
Rekonstrukce nezpevněných komunikací v obcích
Úprava veřejných prostranství a hřišť v obcích
Rekonstrukce a zateplení obecních budov
Stezka pro chodce a cyklisty Kokšín
MK průmyslová zóna
Vdovod Kokšín
<br> částka
25,000,000.00 Kč
500,000.00 Kč
5,000,000.00 Kč
20,000,000.00 Kč
8,000,000.00 Kč
7,000,000.00 Kč
2,000,000.00 Kč
2,000,000.00 Kč
4,000,000.00 Kč
15,000,000.00 Kč
15,000,000.00 Kč
300,000.00 Kč
400,000.00 Kč
7,000,000.00 Kč
3,000,000.00 Kč
1,000,000.00 Kč
10,000,000.00 Kč
7,000,000.00 Kč
10,000,000.00 Kč
1,000,000.00 Kč
<br> příprava
St.Povol <.>
St.Povol <.>
st.Povol <.>
záměr
záměr
st.povolení
PD
PD
st.povolení
záměr
záměr
záměr
záměr
záměr
záměr
záměr
záměr
záměr
záměr
záměr