Město Nová Paka - rozpočet 2016
pro jednání zastupitelstva dne 14.12.2015
<br> PŘÍJMY v tis.Kč
<br> č <.>
řádku Org <.>
<br> 1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
20
21
22
23
30
31
32
33
34
35
40
41
50
51
52
53
54
55
56
57
70
81
82
83
84
85
86
100
<br> 10
704
210
10
540
540
<br> 713
710
551
513
506
<br> 551
437
11
<br> 706
<br> Daně z příjmů
Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitosti
Správní poplatky
Místní poplatky
Odvod z loterií
Daň z příjmů placená městem
Výtěžek z výherních automatů
DANĚ A POPLATKY
6171 Nájmy pozemků
3612/13 Nájmy - Termoreal
2321 VOS,a.s <.>,příspěvek na invest.výstavbu = ČOV,dle smlouvy 08/2012
1032 Lesy
6171 Prodej pozemků
3612 Prodej budov
PŘÍJMY Z MAJETKU
6310 Úroky
Úvěr Fotbalový klub
Úvěr BK
FINANČNÍ PŘÍJMY
MěÚ - přenesená působnost
3349 Odbor školství
3314 Knihovna
Cizí žáci
Příspěvkové organizace města
PŘÍJMY SLOŽEK MĚSTA
Státní správa - na přenesenou působnost
DOTACE
UZ 13 011 soc.právní ochrana dětí
UZ 13 010 pěstounská péče
UZ 29 008 lesní hospodář
<br> 3725
6409
<br> 2013
<br> 2014
<br> 2015
<br> 2016
<br> schválený
<br> schválený
<br> schválený
<br> NÁVRH
<br> 39,000
41,000
4,000
2,500
250
4,000
1,000
0
91,750
320
4,500
2,000
1,000
1,000
22,000
30,820
200
100
x
300
0
200
90
0
3,500
3,790
11,679
11,679
0
0
0
<br> 40,000
42,000
4,000
2,500
250
250
1,000
0
90,000
320
4,000
2,000
1,000
1,000
8,000
16,320
200
100
300
600
0
200
90
0
3,500
3,790
11,600
11,600
0
0
0
<br> 40,000
42,000
4,000
2,500
250
4,000
0
0
92,750
1,000
4,000
2,000
1,000
<br> 40,000
42,000
4,000
2,500
250
0
0
0
88,750
1,500
4,000
2,000
1,000
2,500
<br> 8,000
200
100
300
600
0
200
90
0
2,000
2,290
11,647
11,647
0
0
0
<br> 11,000
200
100
300
600
0
200
90
0
2,000
2,290
11,864
11,864
0
0
0
<br> 0
0
0
0
<br> 0
0
0
0
<br> 0
0
0
0
<br> 0
0
0
0
<br> 0
5,000
143,339
<br> 0
45,000
167,310
<br> 30,000
45,000
190,287
<br> 19,000
133,504
<br> OSTATNÍ DOTACE
EKO KOM
Přijaté pojistné náhrady
Přijaté náhrady a sankce
Spořící účet ČSOB
Zůstatek v bance - k 31.12.přísl.roku
PŘÍJMY CELKEM
<br> Stránka 1 z 4
<br> VÝDAJE v tis.Kč
A.Dotované investice - čistý příspěvek
<br> 101
102
103
<br> 162
<br> 2212/19
<br> 235
<br> 120
<br> 2013
<br> 2014
<br> 2015
<br> 2016
<br> schválený
<br> schválený
<br> schválený
<br> NÁVRH
<br> Regenerace sídliště
Projekt ČR_PL
Paleopark Balka
<br> 6,000
<br> 2,000
<br> 2,000
<br> 700
200
1,500
<br> DOTOVANÉ INVESTICE (čistý příspěvek)
<br> 6,000
<br> 2,000
<br> 2,000
<br> 2,400
<br> 25,000
<br> 40,000
<br> 60,000
500
1,000
1,000
300
1,000
<br> 20,000
500
800
500
300
200
<br> 3,000
900
1,000
800
1,000
350
300
50
300
104
<br> 2,500
1,100
1,000
800
500
350
300
50
300
<br> 2,500
1,000
1,000
1,000
500
1,500
300
50
200
278
650
<br> 2,500
1,000
1,000
1,000
500
1,100
300
50
200
0
500
650
<br> B.Velké stavební akce
<br> 141
142
143
144
145
146
<br> 187
228
179
710
168
163
<br> 3412
<br> 161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
<br> 704
543
40
12
720
165
513
40
40
x
234
<br> 3612/13
<br> 3412
<br> Bazén
Kaplička
Hřiště u ZŠ Husitská
Běžecké lyžařské trasy - příspěvek BK
MKS
Průmyslová zóna Vlkov
C.Drobné investice
<br> 2219
3745
6409
3639
3322
2219
3412
<br> Budovy
Chodníky a silnice
Všeobecné
Zeleň
Osady
Projekty
Památky
Odstraňování bariér
Hřiště
Pozastávky k vyplacení
Rekonstrukce objektu č.325
Rybářská klubovna - inženýrské sítě
D.Investice - dopravní cesty
<br> 181
182
183
184
199
200
<br> 189
213
214
232
<br> 3612
2219
2212
<br> Slovany-Šlejharova ul <.>
Chodník Nová Paka - Štikov
Lomnická
Přechod Lidl
INVESTICE Z VLASTNÍCH ZDROJŮ
INVESTICE
<br> 100
100
100
<br> 4,000
100
100
<br> 4,000
200
500
250
<br> 2,000
200
300
200
<br> 46,504
132,801
<br> 73,050
75,550
<br> 87,878
92,278
<br> 33,800
36,200
<br> Stránka 2 z 4
<br> č <.>
<br> VÝDAJE v tis.Kč
<br> řádku
<br> 201 551 6171 Městský úřad
202 550 6112 Zastupitelstvo
203 540 6171 Členské poplatky za město
204
210
RADNICE
211 701 3639 Technické služby
212 701 3639 Technické služby - nezaměstnaní
213 701 3639 Technické služby - materiál
214 705 37.<.> Odpady - XXXXXX XXXXXXXX
XXX XX XXXX Veřejné osvětlení
XXX XXX-X XXXX Dobrovolní hasiči a požární ochrana
217
5512 Dobrovolní hasiči - budovy v osadách
218
x
5511 Hasiči KHK
219 552 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
220 44 2412/6320Městský internet
221 704 3612/13 Správa nemovitosti
230
POŘÁDEK VE MĚSTĚ
231 305 3113 ZŠ Komenského
232 306 3113 ZŠ Husitská
233 302 3111 MŠ Školní
234 301 3111 MŠ Husitská
235 312 3141 ŠJ Husitská
236 311 3141 ŠJ Komenského
237 313 3421 DDM
238 314 3231 ZUŠ
239
x
3113 Školství projekty
240
x
3119 Rezerva na školství
241
3119 OH MŠ
250
ŠKOLSTVÍ
261 510 3319 MKS
262 506 3314 Knihovna
263 513 2143 Cestovní ruch
264 220
Kultura a sport v polsko-českých barvách
265 511 3315 Muzeum
270
KULTURA
271 702 4357 Ústav sociálních služeb
272 721 3749 Občanské sdružení Místo
280
SOCIÁLNÍ PÉČE
281
Bazén
282 710 3419 Bruslařský klub
282a 710 3419 Bruslení škol a školek
283 711 3419 Sokol
284 711 3419 Sokolu na fotbal
285 713 3419 Fotbalový klub
287 712 3419 Tělovýchovná jednota
288 715 3419 Klu...