Návrh rozpočtu Města Votice na rok 2016
<br> Příjmy celkem
Výdaje celkem
saldo příjmů a
výdajů
Financování
úhrada splátek dlouhodobě přijatých půjčených prostředků
změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech
zapojení prostř.z účtu plánu obnovy na vodu a kanalizaci
<br> 118 621 623
122 758 623
-4 137 000
<br> -762 000
762 000
4 137 000
4 137 000
<br> Rozpočet na r.2016 a rozpočtový výhled na r.2016 - 2019 bude projednáván na zasedání
Zastupitelstva města Votic dne 14.12.2015.Občané mohou uplatnit své připomínky
k tomuto rozpočtu ve lhůtě do 16 hod.dne 14.12.2015 na Městě Votice nebo ústně
na zasedání zastupitelstva <.>
Na připomínky vznesené po těchto termínech nelze brát zřetel <.>
<br> XXXX XXXXXX,starosta
<br> Vyvěšeno:
Sejmuto:

Návrh rozpočtu na r.2016
Příjmy
tř.1 daňové příjmy
tř.2 nedaňové příjmy
tř.3 kapitálové příjmy
tř.4 dotace - výkon st.spr <.>
ÚP-smlouva
očekávané dotace
ostatní příjmy SF
příjmy celkem
Výdaje
§ 1014
§ 1031
§ 1032
§ 1036
§ 2212
§ 2219
§ 2221
§ 2229
§ 2310
§ 2321
§ 2341
§ 3111
§ 3113
§ 3141
§ 3316
§ 3319
§ 3326
§ 3330
§ 3392
§ 3399
§ 3412
§ 3419
§ 3421
§ 3429
§ 3612
§ 3613
§ 3631
§ 3632
§ 3635
§ 3639
§ 3722
§ 3726
§ 3729
§ 3741
§ 3745
§ 4349
§ 4351
<br> Kč
69 587 000
32 262 970
800 000
11 812 653
179 000
3 410 000
570 000
118 621 623
<br> ozdravování hosp.zvířat
pěstební činnost
podpora ost.produkční činnosti
správa v lesním hospodářství
silnice
ostatní zalež.pozemních komunikací
provoz veř.silniční dopravy
ost.záležitosti v silniční dopravě
pitná voda
odvádění a čištění odpadních vod
vodní díla v zemědělské krajině
předškolní zařízení - MŠ
základní školy
školní stravování
vydavatelská činnost
ostatní záležitosti kultury
pořízení,zachování hodnot místního kultur… <.>
činnosti registrovaných církví a náb.spol <.>
zájmová činnost v kultuře
ost.záležitosti kultury,církví,<.> <.>
sport.zařízení v majetku obce
ost.tělovýchovná činnost
využití volného času dětí
ost.zájmová činnost a rekreace
bytové hospodářství
nebytové hospodářství
veřejné osvětlení
pohřebnictví
územní plánování
komunální služby a územní rozvoj
sběr a svoz komunálních odpadů
využívání a znešk.ostatních odpadů
ostatní nakládání s odpady
ochrana druhů stanovišť
péče o vzhled obcí a veř.zeleň
ostatní sociální péče
osobní asistence,peč.služba.<.>
<br> Kč
40 000
315 000
850 000
36 000
7 300 000
2 409 000
1 003 336
100 000
4 150 000
5 202 000
170 000
1 300 259
7 412 564
1 150 000
2 000
40 000
50 000
100 000
4 000 500
366 000
335 600
825 000
447 000
1 497 000
14 697 000
5 874 131
3 140 000
319 000
430 000
2 791 648
8 301 000
760 000
20 000
200 000
1 657 000
40 000
620 000
<br> § 4375
§ 5212
§ 5311
§ 5512
§ 6112
§ 6171
§ 6310
§ 6320
§ 6330
§ 6399
výdaje celkem
<br> nízkoprah.zař.pro děti a mládež
ochrana obyvatelstva
bezpečnost a veř.pořádek
požární ochrana-dobrov.část
zastupitelstva obcí
činnost místní správy
obec.příjmy a výdaje z finanč.operací
pojištění funkčně nespecifikované
převody vlastním fondům
ostat.finanční operace
<br> saldo příjmů a výdajů
<br> 200 000
50 000
1 502 600
1 864 000
2 356 200
30 928 600
73 185
263 000
570 000
7 000 000
122 758 623
-4 137 000
<br> financování
pol.8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
pol.8124 uhraz.splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků
pol.8xx5 změna stavu dlouh.prostř.na bank.účtu
pol.8xx5 změna stavu dlouh.prostř.na bank.úč.-plán obnovy voda+kanal <.>
<br> Kč
0
-762 000
762 000
4 137 000
<br> financování celkem
<br> 4 137 000
<br> sestavila: N.Němcová,referent pro rozpočet a financování
<br> Vyvěšeno:
<br> Sejmuto:

Příloha č.1 k rozpočtu na rok 2016
Oprávnění Rady města ke schválení podrobného rozpisu rozpočtu na r.2016
Zastupitelstvo města pověřuje Radu města ke schválení podrobného rozpisu schváleného
rozpočtu města dle rozpočtové skladby na jednotlivé položky,případně k dalšímu
podrobnějšímu členění <.>
<br> Usnesení č <.>
<br> Příloha č.2 k rozpočtu na rok 2016
Oprávnění Rady města k provádění rozpočtových opatření v roce 2016
<br> 1 <.>
2 <.>
3 <.>
4 <.>
<br> operace typu průběžných položek,včetně průběžných mzdových položek – bez omezení
přesun mzdových prostředků mezi § v rámci schváleného rozpočtu do výše 50 tis.Kč
úpravy příjmů - bez omezení
úpravy výdajů - snížení - bez omezení
navýšení §,nebo přesun mezi § - XXX.do XXX tis.Kč,u plateb za energie – bez omezení
- převody položek v rámci jednoho § - bez omezení
<br> 5.změny rozpočtu na položce 8115 financování dle software Ginis
<br> Usnesení č <.>
<br> -
<br> Příloha č.3 k rozpočtu na rok 2016
Poskytnuté individuální dotace /příspěvky třetím osobám/ Radou města do 50 tis.Kč a Zastupitelstvem
města nad 50 tis.Kč,v souladu s ustanovením § 85 písm.c) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a
příspěvkovým organizacím
ODPA SPPO
3421 5222
3421 5222
5212
§ 3421
<br> PŘÍJEMCE
Dětské tábory /Junák,kroužek SDH/
Rodinné centrum Oříšek
XXXXX XXXXXXXXXX
<br> XXXX XXXX
XXXX XXXX
XXXX XXXX
3429 5222
3429 5222
3429 5222
3429 5222
3429 5222
3429 5222
3429 5222
3429 5222
3429 5222
3429 5222
3429 5222
3429 5212
3429 5212
3429 5222
§ 3429
<br> Český svaz bojovníků za svobodu Votice
Vlastivědný klub Votice
Český svaz chovatelů zvířectva Votice
SDH Votice
SDH Votice – družstvo žen
Jezdecky klub Voleveč
Obč.sdružení zdrav.postižených Votice
Myslivecký sdružení Javor Votice
Okresní myslivecký spolek
Automotoklub Votice
MO rybářského svazu
SDH Martinice
DC /Tancuj a nedrob/
Občanské sdružení Valkýra
XXXXXXXXX XXXXXXXX – ZŠ Votice
XXXXXX XXXXX
Rezerva
<br> Kč
XX XXX
XX 000
8 000
67 000
2 000
17 000
10 000
15 000
10 000
15 000
10 000
15 000
3 000
45 000
25 000
10 000
12 000
25 000
10 000
6 000
50 000
280 000
<br> 3399 5222
§ 3399
<br> Občanské sdružení za záchranu kláštera
<br> 3741 5221
§ 3741
<br> Ochrana fauny ČR
<br> 3419 5222
3419 5222
3419 5222
3419 5222
3419 5222
3419 5222
§ 3419
<br> Sokolská župa Blanická
Tělocvičná XXXXXXX XXXXX Votice
Lukostřelecký klub Votice
FK Budenín
SK Votice
T sport Votice o.s <.>
<br> 5 000
250 000
75 000
40 000
430 000
25 000
825 000
<br> 3330 5223
3330 5223
§ 3330
<br> Náboženská obec Církve česk.husitské Votice
Římskokatolická farnost Votice
<br> 35 000
65 000
100 000
<br> 3316 5212
§ 3316
<br> Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Celkem
<br> o.p.s <.>
<br> 20 000
20 000
200 000
200 000
<br> 2 000
2 000
1 494 000
<br> ODPA SPPO
3111 5331
§ 3111
<br> PŘÍJEMCE
neinv.příspěvek MŠ Votice
<br> Kč
1 300 259
1 300 259
<br> 3113 5331
§ 3113
<br> neinv.příspěvek ZŠ Votice
<br> 4 944 544
4 944 544
<br> 3392 5331
§ 3392
<br> neinv.příspěvek MKC Votice
<br> 4 000 500
4 000 500
<br> 3639 5329
§ 3639
<br> Mikroregion Džbány
<br> 6171 5229
5492
§ 6171
<br> Svazek měst a obcí,Svaz tajemníků
Dary obyvatelstvu /bezp.rada/
<br> 2221 5329
§ 2221
<br> BENEBUS
<br> 877 836
877 836
<br> 4351 5339
§ 4351
<br> Farní charita Starý Knín – peč.služba
<br> 620 000
620 000
<br> 3399 5492
§ 3399
<br> Sociální a zdravotní komise
<br> 266 000
266 000
<br> Celkem
<br> 16 000
50 000
66 000
<br> 12 258 979
<br> Celkem transfery
<br> Usnesení č <.>
<br> 183 840
183 840
<br> 13 752 979
<br> Příloha č.4 k rozpočtu na rok 2016
<br> §
<br> 3319
<br> platy zaměstnanců
ost.osobní výdaje
odměny
čl.zastupitelstev
pojistné sociální
<br> 3412
<br> 30
<br> 80
<br> 234
<br> 10
<br> 30
<br> 2
144
<br> 2
<br> 17
<br> 23
<br> činnost místní správy
<br> zastupitelstvo
<br> hasiči
<br> městská policie
<br> veřejná zeleň
<br> komun.sl <.>,úz.rozvoj /VPP/
<br> 27
<br> Příděl do sociálního fondu
<br> Usnesení č <.>
<br> hřbitovní hospodářství
<br> 90
<br> 5
324
<br> 936
<br> 105
<br> 60
<br> 30
<br> nebytové hospodářství
<br> bytové hospodářství
<br> osadní výbory
<br> 226
15
<br> 22
<br> celkem
<br> 3429 3612 3613 3632 3639 3745 5311 5512 6112
<br> 237
<br> pojistné zdravotní
náhrady mezd v
nemoci
Celkem výdaje
<br> sport.zařízení
<br> záležit.kultury
<br> Závazný ukazatel - Mzdové výdaje dle přiložené tabulky v tis.Kč a příděl do sociálního fondu
<br> 718
90
<br> 6171
15561,583 17678,583
<br> 490
<br> 6
<br> 750
<br> 1599
<br> 180
<br> 65
<br> 1824
262
<br> 4078,395
<br> 1824
4986,395
<br> 85
<br> 65
<br> 25
<br> 164
<br> 1468,022
<br> 1871,022
<br> 7
<br> 17
<br> 15
<br> 3
<br> 167
<br> 216
<br> 433
<br> 23 1272
<br> 22025
<br> 28175
<br> 90
<br> 570 000,-- Kč
<br> 978
<br> 583 2256
<br> Příloha č.5 k rozpočtu na rok 2016
Oprávnění rozpočtářce města k provádění rozpočtových změn u přijatých dotací v roce 2016
Zastupitelstvo Města Votice pověřuje rozpočtářku města k provedení rozpočtových změn u
příjatých dotací neprodleně po obdržení smlouvy,rozhodnutí,finanční hotovosti.Následně
potom předložit ke schválení r...

Rozpočtový výhled Města Votice na r.2016 - 2019
ROZPIS POLOŽEK NA JEDNOTLIVÉ AKCE
Třída Text
1xxx
<br> Daňové příjmy
Daně
Místní poplatky
Správní poplatky
<br> 2xxx
<br> Nedaňové příjmy
Běžné
Očekávané příjmy - sankce
Příjmy z pron./plán obnovy voda,kanal./
Kapitálové příjmy
<br> 3xxx
<br> Prodej majetku /areál Compag/
Prodej pozemků na byt.výstavbu
Prodej bytů
4xxx
<br> Přijaté dotace
Dotace výkon státní správy
<br> Soc.právní ochrana dětí
Dotace na výkon soc.práce
Dotace VPP
Dotace mzdy hasiči
Dotace ÚP smlouva
Dotace sanace skládka Polský vrch
ČOV
Ostatní příjmy
SF - převod
Splátky FRB
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
<br> 2016
v tis.Kč
69 587
54 692
12 395
2 500
<br> 2017
v tis.Kč
70 432
55 239
12 643
2 550
<br> 2018
v tis.Kč
71 288
55 791
12 896
2 601
<br> 2019
v tis.Kč
72 156
56 349
13 154
2 653
<br> 32 262
27 095
1 500
3 667
800
<br> 34 845
27 200
1 500
6 145
1 000
<br> 35 885
27 300
1 500
7 085
4 500
<br> 36 961
27 400
1 500
8 061
4 500
<br> 0
800
0
<br> 0
1 000
0
<br> 0
1 500
3 000
<br> 0
1 500
3 000
<br> 15 402
11 813
1 500
350
500
100
179
960
<br> 38 300
11 900
1 500
300
500
100
<br> 14 300
11 900
1 500
300
500
100
<br> 14 300
11 900
1 500
300
500
100
<br> 570
570
<br> 24 000
570
570
<br> 570
570
<br> 570
570
<br> 0
<br> 6 000
<br> 0
<br> 0
<br> 5xxx
<br> Běžné výdaje
Běžné
Soc.právní ochrana dětí
Výkon soc.práce
Úroky z úvěrů
<br> 6xxx
<br> Kapitálové výdaje
Akce hrazené z dotací se spoluúčastí města
Klášter sv.Františka
multifunkčním centrum
Sanace skládky Polský vrch
Akce hrazené z rozpočtu města
výměna vrat hasičárna
služební vozidlo MP
maják,rampa,komplet led
kamerový systém
docházkový systém
kutr Scolarest
územní plán
chodník Táborská
el.rozvody ZŠ
výměna nouz.svítidel ZŠ
hromosvody ZŠ
povrch Tyršova ul <.>
Klášter knihovna,kaple /malby/
elektronika Multifunkční centrum
PD zateplení budov
vodovod a kanalizace
kanalizace Husova ul <.>
koupaliště
PD koupaliště
Multifunkční hřiště
ul.Tyršova-Plán obnovy vody a kanal <.>
ul.Horní - Plán obnovy vody a kanal <.>
ČOV projekt
<br> 101 253
99 230
1 500
350
173
<br> 102 172
100 222
1 500
300
150
<br> 103 145
101 225
1 500
300
120
<br> 104 127
102 237
1 500
300
90
<br> 21 505
<br> 47 314
<br> 22 314
<br> 23 314
<br> 100
<br> 100
<br> 100
<br> 100
<br> 100
<br> 100
<br> 1 000
<br> 1 000
<br> 1 000
<br> 1 200
500
495
75
299
70
100
180
2 000
260
68
90
3 000
300
100
600
952
14 000
300
2 000
4 800
2 500
500
<br> ČOV
splátka klášter
výkup pozemků pro výstavbu
rozpočty,projekty
rezerva na investice
8124 Uhrazené spl.dlouhod.přijatých půjč.prostř <.>
Splátky úvěrů
Mimořádné splátky úvěrů
<br> 614
1 000
100
1 402
762
762
<br> 30 000
614
1 000
500
14 000
870
870
<br> 614
1 000
500
3 000
900
900
<br> 614
1 000
500
20 000
950
950
<br> PŘEHLEDNÁ XXXXXXX KE SCHVÁLENÍ
<br> Rozpočtový výhled Města Votice na r.2016 - 2019
Třída
<br> Text
<br> 2016
v tis.Kč
<br> 2017
v tis.Kč
<br> 2018
v tis.Kč
<br> 2019
v tis.Kč
<br> Poč.stav peněžních prostředků k 1.1 <.>
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Ostatní příjmy
celkem
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Příjmy celkem
<br> 20 000
69 587
32 262
800
15 402
570
118 621
0
118 621
<br> 15 101
70 432
34 845
1 000
38 300
570
145 147
6 000
151 147
<br> 15 892
71 288
35 885
4 500
14 300
570
126 543
0
126 543
<br> 16 076
72 156
36 961
4 500
14 300
570
128 487
0
128 487
<br> 5xxx
<br> Běžné výdaje
<br> 101 253
<br> 102 172
<br> 103 145
<br> 104 127
<br> 6xxx
<br> Kapitálové výdaje
<br> 21 505
<br> 47 314
<br> 22 314
<br> 23 314
<br> celkem
<br> 122 758
<br> 149 486
<br> 125 459
<br> 127 441
<br> Uhrazené spl.dlouhod.přijatých půjč.prostř <.>
<br> 762
<br> 870
<br> 900
<br> 950
<br> 123 520
<br> 150 356
<br> 126 359
<br> 128 391
<br> -4 899
15 101
<br> 791
15 892
<br> 184
16 076
<br> 96
16 172
<br> 1xxx
2xxx
3xxx
4xxx
<br> 8123
<br> 8124
<br> Výdaje celkem
Hotovost běžného roku
Hotovost na konci roku
<br> sestavila: N.Němcová,referentka pro rozpočet a financování