« Najít podobné dokumenty

Obec Mořinka - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mořinka za rok 2011

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mořinka.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Audit obce Mořinka 7.JPG
Tato zpréva 0 stledku pl‘ezkouméni: ‘ - je néwrhem zprévy 0 Vysledku pfezkouméni hospodafem’,pfiéemi koneénym zném’m zprévy se stéVé okamiikem mamého uplynuti lhfity stanovene’ V § 6 odst.3 pism.1) zékona é.420/2004 8b <.>,k podéni pisemného stanoviska kontrolorovi povéfenému fizem’m pfezkoume’mi na adresu: Krajsky fifad Stfedoéeského kraje,Odbor finanéni kontroly,Zborovské 11,150 21 Praha 5.- tento névrh zprévy o Vysledku pfezkouméni hospodafenl' obsahuje i Vysledky koneéne’ho dfléiho pfezkouméni - se vyhotovuje ve dvou stejnopisech,pfiéemz" se stejnopis (E.2 pfedévé statutérnimu zéstupci kontrolovaného subjektu a stejnopis 6.1 se zaklédé do pfisluéného spisu fizemniho celku vedene’ho Odborem finanéni kontroly Kraj ského fifadu Stfedoéeského kraje.S obsahem zprévy o Vysledku pfezkouménl' hospodafeni obce Mofinka o poétu 7 stran byla seznémena a stejnopis (‘3.2 pfevzala,pi Katefina Smoterové,starostka obce <.>,1/073—E 0 Katefina Smoterové ‘ @ starostka obce Mofinka.<.>.<.> I‘\,1-3".<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.mane 10.5.2012 Poznémka: Uzemni celek je ve smyslu ust.§ 13 odst.1 pism.b) zékona 63.420/2004 8b <.>,povinen pfijmout opatfem’ k népravé chyb a nedostatkfi uvedenych V této zpréVé 0 vy'sledku pfezkouméni hospodafeni a podat 0 XXX pisemnou informaci pfisluénému pfezkoumévajicimu orgénu — Krajsky fifad Stfedoéeske’ho kraje,Odbor finaném’ kontroly,Zborovské 11,150 21 Praha 5,a to nejpozdéji do 15 dnfi p0 projednéni této zprévy spolu se ze’wéreénym uétem V organech L'lzemniho celku.Uzemni celek je déle ve smyslu ustanoveni § 13 odst.2 zékona é.420/2004 8b <.>,povinen V informacich podle ustanoveni § 13 odst.1 pism.b) téhoz zékona uVést lhfitu,ve ktere’ podé pfl’sluénému pfezkoumévajicimu orgénu pisemnou zprévu 0 plnéni pfijatych Qpatfem' a V této lhfité pfisluénému pfezkoumévajicimu orgénu uvedenou zprévu zaslat.Za nesplnéni téchto povinnostl' lze uloiit fizemnimu celku dle ust.§ 14 pism.f),g),h) zékona é.420/2004 8b <.>,pofédkové pokuty a2 do Vyée...
Audit obce Mořinka 6.JPG
D) Zévér Pfi pfezkouméni hospodafem’ obce Mofinka za rok 2011 podle § 2 a § 3 zékona é.420/2004 Sb <.>,ve znéni pozdéj éich pfedpisfi \ <br> Nebyly zji§tény chyby a nedostatky,kromé chyb a nedostatkfi zji§ténych pf‘i dfléim pf'ezkouméni,které jii byly napraveny <.> (§ 10 odst.3 pism.a) zékona é.420/2004 Sb.) <br> Upozornéni na rizika dle § 10 odst.4 pism.a) zékona é.420/2004 Sb <.>,v platném znéni: Neuva’ldi se <.> <br> Podily dle § 10 odst.4 pism.b) zékona 5.4211/2004 Sb <.>,v platném znéni: <br> a) podfl pohledéwek na rozpoétu uzemniho celku 1,74 % b) podfl zévazkfi na rozpoétu uzemniho celku 12,68 % c) podfl zastaveného maj etku na celkove’m maj etku fizemm’ho celku 18,11 % Komentzif‘: <br> Celkovy objem dlouhodobych pohledévek éini 0 K6 <.> Celkovy obj em dlouhodobYCh zévazkfi éini 0 K6 <.> <br> <br> M V‘.<.> 2 1 KRAJSKY URAD ® onnka 105 0 2 STREDOCESKEHO KRAJE Podpisy kontrolorfi: Odbor finanéni kontroly <br> 150 21 Praha 5,Zbowvské 1] <br> Helena Liékové.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.> <br> <br> PhDr.LadislaV Tomé§ek.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
Audit obce Mořinka 5.JPG
B.Zjiéténi z pfezkouméni ‘ Pfi pfezkouméni hospodafeni obce Mofinka <br> Nebyly zjiétény chyby a nedostatky <.> <br> C.Plnéni opatr'eni k odstranéni nedostatkfl zjis'tényIch: a) pf'i diléim pf'ezkoumém’ <br> Byly zjiétény nzisledujici chyby a nedostatky — p0ru§eny niie uvedené piedpisy: <br> ' Zékon é.250/2000 Sb <.>,0 rozpoétovych pravidlech lizemnl'ch rozpoétfi,ve znéni pozdéjéich pf‘edpisfi <br> § 15 odst.1,Pé 4 Vé.449/2009 Sb <.>,nebot’: Schvéleny rozpoéet byl pfenesen d0 vy’kazu FIN 2-12 M V odliéné podobé,a to na polche 4112 <.> <br> NAPRAVENO Obec pfijala systémové ndpravné opafl’eni tak,z’e rozpoéet na rok 2012 pfenesla d0 vykazu FIN 2-12M ve sprdvnych c'dstkdch <.> <br> § 16 odst.4,nebot’: Dle VYkazu FIN 2 —12 M sestaveného k 30.9.2011 je zfejmé,Ze byla provedena fiprava rozpoétu,aniZ by bylo zastupitelstvem obce schvéleno rozpoétové opatf‘em’ <.> <br> NAPRAVENO Obec pfz'jala systémové ndpravné opan’enz’ tak.26 zastupz'telstvo obce schvdlilo ndsledne“ rozpoétovd opatfem' c“.2 (dne 18.10.2011),a c’.3 (cine 13.12.2011) <br> ' Zékon E.563/1991 Sb <.>,0 fiéetnictvi,ve znéni p0zdéj§ich piedpisfi <br> § 18 odst.2,nebot’: Pffloha fiéetni zéwérky ke dni 30.9.2011 neobsahovala informace 0 Vy§i splatnSIch zévazkfi pojistného na sociélm’ zabezpeéeni a pfispévku na stétni politiku zaméstnanosti,o vyéi splatnych zévazkfi vefejného zdravotnl'ho pojiéténi,informace o vyéi evidovanych dafiovych nedoplatkfi u mistné pfislu§nych finaném’ch orgénfi <.> <br> NAPRAVENO Obec pfz'jala systémové ndpravné opafl’em’ tak,Z’e sz'lo/za Lic'etm' Zdve'rky ke dm' 31.12.2011 obsahuje informacz‘ 0 vys’i splatnych zdvazkfi pojz‘stné/zo na socidlm’ zabezpeéem’,vfii splamych zdvazki’t vei’ejného zdmvotm’ho pojiitém',a vyii evidovanych dafiovych nedoplatkz? u mistne’pl’z’sluinychfinanc’m’ch orgdmi <br> b) pf‘i pi‘ezkouméni hospodai‘eni za pf‘edchozi rokv Nebyly zji§tény chyby a nedostatky <.>
Audit obce Mořinka 4.JPG
SchVéleno zastupitelstvem dne 14.6.2011 <.> <br> I Smlouva o dilo ze dne 24.10 2011.Obec Mofinka jako objednatel Vodni hospodarstVi Brandys nad Labem jako zhotovitel.Predmétem smlouVyje lekam vych0z1ch podkladfi a zpracovém pOVOdnového planu <.> <br> SchVéleno zastupitelstvem dne 18.10.2011 <.> <br> I Smlouva 0 d1'10 ze dne 19.10.2011.Obec Mofinka jako objednatel,DAVAPO Dobfichovice jako zhotovitel.Pfedmétem smlouvy je staVba zpevnéné cesty na pozemcich p.é.227/1 21 221/19 V k.1'1.Mofinka <.> <br> Schvéleno zastupitelstVem dne 18.10.2011 <.> Zvef'ejnéné zéméry 0 naklzidéni s majetkem <br> I Zémér prodat pozemek p.é.408/2 0 Vyméfe 71 m2 V k.1'1.Mofinka - zvefejnén dne <br> 22.10.2011,sejmut dne 14.11.2011 <.> Smlouvy 0 vécnych bf‘emenech <br> I Smlouva 0 zrizeni vecného bremene 26 due 20 5.2011 Obec Morinka jako povinna <,> CEZ Distribuce a.s jako strana opravnena Zr1zen0 1'1p1atné.Schvaleno zastupitelstvem obce 17.5.2011 <br> I Smlouva 0 zrizeni Vécného bremene ze dne 21.9.2011.Obec Morinka jako poVinna <,> ELEKTROMONTAZE s.r.o.jako strana Opravnéna.Zrizeno fiplatné.SchVéleno zastupitelstvem obce 20.9.2011 <.> <br> Vnitf'ni pf‘edpis a smérnice <br> I Smémice k podrozvahovy’m uétfim,s fiéinnostl' ed 22.11.2011 <.> <br> I Smérnice 0 inventarizaci majetku a zévazkfi,s I'léinnostl' 0d 22.11.2011 <.> <br> I Smérnice pohledéwek a tvorba opravnych poloZek,s liéinnosti ed 22.11.2011 <.> <br> I Smérnice o fiétovém’ majetku,s fiéinnostl' 0d 18.10.2011 <.> <br> I Smérnice pro éasove’ rozliéem’ nékladfi a Vynosfi,Véetné dohadnych poloiek,s uéinnosti 0d 18.10.2011 <.> <br> I Smérnice o obéhu L'léetnich dokladfi <.> <br> Zépisy z jednzinl’ zastupitelstva Véetné usnesenl’ <br> I 6.1 26 dne 18.1.2011,(3.2 ze dne 22.2.2011,(2.3 26 dne 22.3.2011,(‘3.4 26 dne 19.42011,(‘3.5 ze dne 17.5.2011,6.6 ze dne 14.6.2011,6.7 ze dne 12.7.2011,6.8 ze dne 20.9.2011,6.9 26 dne 18.10.2011,6.10 26 dne 22.11.2011,6.1126 dne 13.12.2011 - nekontrolovéno,pouiito podpfimé <br> Vysledky externich kontrol ‘ <br> I ...
Audit obce Mořinka 3.JPG
Kniha odeslanych faktur <br> I k 9.8.2011 do 6.fa 110003,k 8.11.2011 do 6.fa 110004 Pf'l'loha rozvahy <br> I k 31.3 <.>,30.6 <.>,30.9 <.>,31.12.2011 Vykaz pro hodnoceni plnéni r0zp06tu <br> I k 31.3 <.>,31.5 <.>,30.6 <.>,31.8 <.>,30.9 <.>,31.12.2011 Bankovni vypis <br> I k zékladnimu béine'mu 1'16tu 6.13928131/0100 vedene’mu u KB a.s.6.36 26 dne 5.9.2011 — 6.40 26 dne 30.9.2011,6.45 ze dnel.12.201_1- 47 ze dne 31.12.2011 <br> I k fivérovému 116m 6.27-6696461557/0100 vedenému u KB a.s.6.8 26 dne 1.8.2011 - 6 <.> 9 ze dne 1.9.2011,6.12 ze dne 31.12.2011 <br> Pokladni kniha (denik) <br> I Skonto pokladm’ hotovosti ke dni dil61’ho pfezkoumnéni dne 18.10.2011 V 9.00 hod 6in1' <br> 256,00 K6 a je shodne’ s vykézanym zfistatkem V pokladm’ knize <.> U6etni doklad <br> I k zékladm’mu béznému 1'16tu 6.13928131/0100 vedenému u KB a.s.6.10036 ze dne 5.9.2011 - 6.10040 28 due 30.920116 10045 26 dne 1.12.2011 — 10047 ze dne 31.12.2011 <br> I k fivérovému 1316tu 6.27-6696461557/0100 vedenému u KB a.s.6.1028 26 dne 1.8.2011 - 6.1029 26 dne 1.9.2011 <br> I ostatni doklady - 6.410242 26 dne 9.12.2011 — 6.410245 26 dne 31.12.2011,6.920015 ze dne 1.12.2011 — 6.920026 26 dne 31.12.2011 <br> Smlouvy 0 pi‘evodu majetku (koupé,prodej,sm‘éna,pf‘evod) <br> I Kupm’ smlouva ze dne 5.12.2011.Obec Mofinka jako prodévajl'ci,manZelé A.D.a PD <.> jako kupujici.Pfedmétem smlouvy je pozemek p.6.408/2 0 Vyméfe 71 m2 V k.1'1 <.> Mofinka.Celkové kupnl' cena 6in1’ 4.260,- K6.SchVéleno zastupitelstvem obce dne 22.11.2011 <.> <br> Dohody 0 provedenl’ préce <br> I 26 dne 19.4.2011 uzanené s p.M.M.- pe’6e o VZhled obce <br> I ze dne 19.4.2011 uzavfené s p.M.N.- pé6e o vzhled obce <br> I 26 due 19.4.2011 uzanené 3 pi P.S.- lekce kurzu préce s po61'ta6em <br> ‘Ia <br> 26 due 18.1.2011 uzavfené 5 pi M.K.- knihovnické préce ze dne 18.1.2011 uzanené s p.M.N.- fiklid sn6hu Smlouvy a dal§i materiély k pfijatjrm 1’16elovym dotacim <br> I Rozhodnuti o poskytnutl' dotace 6.117D815000647 ze dne 26.9.2011.Ministerstvo pro...
Audit obce Mořinka 2.JPG
A.Pfezkoumané pisemnosti Zévéreény liéet w I schvélen zastupitelstvem obce dne 14.6.2011 s vyjédfenirn " bez Vyhrad" spoleéné se zprévou 0 pfezkouméni hospodafem’ za rok 2010 zvefejnené dne 19.5.2011,sejmuto dne 5.6.2011,rovnéi elektronicky Rozpoétovzi opati‘eni I 6.1 schvéleno zastupitelstvem obce dne 14.6.2011 I 6.2 schvéleno zastupitelstvem obce dne 18.10.2011 I ('2.3 schvéleno zastupitelstvem obce dne 13.12.2011 Schvzilcnj7 rozpoéet I schvélen zastupitelstvem obce dne 14.12.2010 jako pfebytkovy V paragrafove’m znéni Rozpoétovy vyhled I sestaven na rok 2011 - XXX XXXX Névrh rozpoétu I zvefejnéno XX.XX.XXXX,sejmuto dne 13.12.2011,rovnéZ elektronicky Odméfiovéni clenfi zastupitelstva I nové vy'ée odmén neuvolnéne’ starostce,mistostarostce a zastupitelfim obce,schvélena zastupitelstvem obce dne 22.2.2011.Pokladni’ doklad I k pokladné obce za mésic zéfi a prosinec é.P11000209 ze dne 6.9.2011 - é.V11000217 ze dne 30.9.2011,é.P11000249 ze den 9.12.2011 - é.V11000259 ze dne 20.12.2011 Faktura I dle knihy d0§lych faktur ('3.110058 ze dne 9.7.2011 - (3.110080 ze dne 19.9.2011,110098 ze dne 12.11.2011 - (‘2.110117 ze dne 30.12.2011 I dle knihy vystavenych faktur 6.110001 ze dne 24.5.2011 - (5.110003 26 dne 9.8.2011,110004 ze dne 8.11.2011 Uétovy rozvrh I sestaven na rok 2011 Ucetni denik I k 30.9.2011,k 31.12.2011 - dle potf‘eby Evidence zévazkfi I vedena V PC — Triada Inventurni soupis majetku a zévazkfi I svédél'ci 0 provedeni fyzicke’ a dokladové inventarizace majetku a zévazkfi obce k 31.12.2011,Véetné plénu,zprévy a VVpisu z katastru nemovitosti k 31.12.2011 Evidence poplatkfi I ruéné V knihéch Evidence majetku I vedena V PC — Triada Evidence pohledévek I vedena V PC — Triada Hlavni kniha I k 30.9.2011,k 31.12.2011- dle potfeby Vykaz zisku a ztréty I k 31.3 <.>,30.6 <.>,30.9 <.>,31.12.2011 Rozvaha I k 31.3 <.>,30.6 <.>,30.9 <.>,31.12.2011 Kniha do§l§7ch faktur I k 19.9.2911 do 6.fa 110080,k 30.12.2011 do (‘3.fa 10117 (>( O
Audit obce Mořinka 1.JPG
<.> Krajsky flfad StfedoEeského kraje ( ODBOR FINANCNi KONTROLY <br> Zborovské 11 a <.> 150 21 Praha 5 <br> <br> §pan SZ_122055/2011/KUSK Stejnopisé.2 <,> Cj.: 001761/2012/KUSK <br> Zpréva 0 vysledku pfezkouménl’ hospodaf'eni obce <br> MORINKA 16:: 00509761 23 rok 2011 <br> Pf'ezkouméni se uskuteénilo ve dnech: ' 18.10.201 1 ' 10.5.2012 <br> na zékladé zeikona é.420/2004 8b <.>,0 pfezkoumévém’ hospodafem’ fizemnich samosprévnych celkfi a dobrovolnych svazkfi obci <.> <br> Pfezkouméni probéhlo v sidle obce: Mofinka 28 267 18 Karlétejn <br> Pf'ezkouméni vykonali: <br> - kontrolor povéfeny fizem’m pfezkoumém’: Helena Li§k0vé - kontrolor: PhDr.Ladislav Tomééek Zéstupci obce: Katef'ina Smoterové - starostka <br> Svatava Biskupové - hlavni fiéetm’ <br> Pfedmét pfezkouménl' je vymezen ustanovenim § 2 zék.é.420/2004 8b <.>,0 pfezkoumém’ hospodafeni fizemnich samosprévnSIch celkfi a dobrovolnych svazkfi obci <.> <br> Pfezkouméni bylo vykonéno vibérovjrm zpfisobem,pf‘ezkoumévané obdobi r.2011 <.>

Načteno

edesky.cz/d/2686789

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Mořinka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz