Přijatá opatření a návrhv změn k odstranění nedostatků <.>
shledané Odborem interního auditu a kontrolv MMB v Protokolu o kontrole z 8.9.2015
Kontrolované obdobi: rok 201›=ll
<br> Rozpočtová opatření - str.7
<br> Součástí Zápisů ZMČ Brno-üřešín jsou od srpna 2015 přijatá rozpočtová opatření.kde jsou
zaznamenávánv hodnotv jak předchozího rozpočtu,tak rozpočtu právě odsouhlaseného
rozpočtového opatření ZMČ.Každý zastupitel má možnost srovnat hodnotyr se zadanými do
programu GINIS,kde jsou uvedenor hodnotv rozpočtu původně přijatého na rok 2015,tak právě
aktuálně přijatého <.>
<br> 1.2.Běžné výdaje - str.8
<br> Rekonstrukce hájovnv Ořešín - stavební práce neměly být hrazeny z provozních výdajů <.>
<br> Na základě doporučení auditorky došlo k mvlnému zařazení majetku do oprav namísto do
technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku hájovnv Ořešín.bude přeůčtováno <.>
<br> 1.4.Zadávání veřejných zakázek - str.12
<br> vyhodnocení nabídek na rekonstrukcí oken Klimešova JJ <.>
<br> Při výběru zakázkar došlo knepřesnému stanovení počtu oken vpožadovanvch poptávkách,což
neodpovídalo cenové nabídce lost.§6 odst.1 zákona Č.127;'2006 Sb.- Zadavatel je povinen při
postupu podle tohoto zákona dodržovat zásadv transparentnostl,rovného zacházení a zákazu
diskriminace).Disproporce vznikla korekci zadání v průběhu výběrového řízení <.>
<br> Tento chvbný postup již nebude opakován <.>
<br> Revitalizace ůdolní nivv Rakoveckého potoka - str.13
<br> Dle § loì'a odst.2
<br> veřejný zadavatel uveřejni podle odstavce 1 písmene a) celé znění srnlouvv nebo rámcové smlouvv
do 15 dnů od jejího uzavření.Pokud veřejm,i zadavatel postupoval podle § 89 odst.3 větv druhé <,>
uveřejni přílohv rámcové smlouvar do 15 dnů od skončení účinnosti rámcové smlouvv.veřejný
zadavatel neuveřejněni informace,u kterých to vvžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních
právních předpisů- Povinnost podle odstavce 1 písmene a) se nevztahuje na
<br> aj smlouvv na veřejné zakázky malého rozsahu,jejichž cena nepřesáhne 5010 000 Kč bez DPH <,>
<br> b) smlouvv na veřejné zakázkv,u nichž veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 18 odst.1 písm.a) <,>
odst.2 plsm.a) a c),odst.3 písm.e) a odst.4 písm.d) <.>
<br> a Smlouva o dílo ze dne 7.10.2014 nebyla uveřejněna na profilu zadavatele do 15 dnů od jejího
uzavření <.>
<br> Náprava:
<br> Profil zadavatele bvl umístěn na ůředni desce ÚMČ Brnoflüřešín na webovém profilu
http:vavvvvbrnp-oresin.czjured_ni-deska.aspřkatld=13
<br> Úřední deska - Veřejné zakázky
Profil zadavatele
<br> htto:HWwe-zakazkvcszrofiI-Zadavatele!1298e98c-c568-466L8e79ve92Eıbee?3544
<br> Rekonstrukce hájovnv Ořešin - str.14
<br> Připomínkováno,že Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č.: 13064 byl uzavřen dříve než o něm rozhodlo ZMČ <,>
a tak nebylo umožněno plnit funkci zadavatele dle ust.či.11,odst.1 písm.S] Statutu města Brna
[plnit funkci zadavatele veřejné zakázky podle zvláštních předpisů zák.č.137)'2006 Sb <.>,o veřejných
zakázkách,ve znění pozdějších předpisů,pokud je hrazena z rozpočtu městské Části a nevolí se rada
městské části)
<br> Nedodržena zákonná povinnost umístit Smlouvu o dílo č.: 13064 ze dne 9.3-2013 a Dodatek č.1
smlouvy o dílo č.: 13064 ze dne 12.2.2014 a Dodatek č.2 smlouvy o dílo č.:13054 ze dne 9.6.2014 na
profilu dle zákona č.132,'20116 Sb <.>
<br> § 14'ı'a
<br> Uveřejr'lování smluv,vyše skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů
<br> (1) veřejny zadavatel uveřejni na profilu zadavatele
<br> aj smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejich změn a dodatků <,>
<br> b] vyši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejně zakázky <,>
<br> c) seznam subdodavatelů dodavatele veřejně zakázky <.>
<br> l2j `tíeřejn'jr zadavatel uveřejni podle odstavce 1 písmene a) celé znění smlouvy neborárncové smlouvy
do 15 dnů od jejího uzavření.Pokud veřejny zadavatel postupoval podle § 89 odst.3 věty druhé <,>
uveřejni přílohy rámcové smlouvy do 15 dnů od skončení účinnosti rámcové smlouvy.Veřejny
zadavatel neuveřejněnl informace,u kterych to vyžaduje ochrana informaci a údajů podle zvláštních
právních předpisů.Povinnost podle odstavce 1 písmene al se nevztahuje na
<br> aj smlouvy na veřejné zakázky malého rozsahu,jejichž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez DPH <.>
<br> b) smlouvy na veřejně zakázky,u nichž veřejný zadavatel postupoval v souladu s š 18 odst.1 písm.a) <,>
odst.2 písm.a) a c),odst.3 písm.e) a odst.4 písm.d)
<br> Náprava:
Profil zadavatele byl umístěn na úřední desce ÚMČ Brno+0řešín na webovém profilu
httofiwww.brno-oresin.czluredniˇdeska.asp?katld=13
<br> Úřední deska - 'veřejné zakázky
Profil zadavatele
http:zztvwvv-e-zakazkyczflProfil-Zadavatele/1298e98c-c868-4661-8e29ve926bee23544
<br> 1.6.Dohody o provedení práce - str.15-16
1.Dohody o provedení práce,sepsaně na hudebni produkci pro Dřešínské slavnosti,kteří nebyli
zaměstnanci ÚMČ,podepsala tajemnice úřadu
<br> Stanovisko kontroly: v §'103 odst- 4 písmena b lákona o obcích č.128/2000 Sb.se uvádí,že
<br> (4] I'ılestanoví-li zastupitelstvo obce jinak,starosta
<br> b] plní úk...