TAB]
<br> Statutární město Brno,městská část Brno-Komín,Vavřinecká 15,624 00 Brno
<br> Návrh rozpočtu na rok 2016 - tabulková část:
Příjmy
Třída
1
2
3
4
<br> Název
<br> Kč v tis <.>
<br> Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
4112-neinvestiční ze SR
4137-neinvestiční od MMB
z toho ÚZ 77
z toho ÚZ 73
z toho ÚZ 74
4121-neinvestiční od obcí
4131-převody z fondů VHČ
Celkem příjmy
<br> 1 640
1 900
0
27 866
3 108
23 534
530
606
239
24
1 200
31 406
<br> Vlastní příjmy
Postoupené příjmy
Převody z vlastních fondů
Celkem příjmy
<br> 3 564
26 642
1 200
31 406
<br> Rekapitulace:
Příjmy
Výdaje
Saldo příjmů a výdajů
Financování
Pol.8124 - splátka půjčky z FBV (ÚZ 400)
Pol.8115 - ZBÚ a FRR
<br> 31 406
31 406
0
0
0
0
<br> Výdaje
Třída Oddíl ODPA Název
5
Běžné výdaje:
Zemědělství,lesní hospodářství
10
1014 Zvláštní veterinární péče
Silnice a komunikace
22
2212 Silnice
22
2219 Komunikace
Služby pro obyvatelstvo
31
3111 Mateřské školy
31
3113 Základní škola
33
3349 Sdělovací prostředky
33
3399 Kultura
34
3412 Sport.zařízení v majetku obce
34
3419 Ostatní tělovýchovná činnost
34
3421 Využití vol.času dětí a mlád <.>
34
3429 Zájmová činnost
36
3613 Nebytové hospodářství
37
3722 Sběr a svoz kom.odpadu
37
3729 Likvidace černých skládek
37
3745 Péče o vzhled obcí a zeleň
Sociální věci a zaměstnanost
43
4379 Sociální prevence
Bezpečnost státu a právní ochr <.>
52
5212 Ochrana obyvatelstva
55
5512 Požární ochrana
Veřejná správa a služby
61
6112 Zastupitelstvo
61
6171 Místní správa
63
6310 Služby pen.ústavů
63
6399 Platby daní za MČ
6
Kapitálové výdaje
6xxx Budovy,stavby,přístroje.<.> <.>
Celkem výdaje
<br> Zpracoval: 14.11.2015 Ing.XXXXXX XXXXXXXX
<br> Page PAGE]
<br> Kč v tis <.>
30 325
40
40
3 043
1 110
1 933
10 788
1 648
3 767
250
612
56
80
340
30
5
780
50
3 170
180
180
1 354
937
417
14 920
2 645
12 035
40
200
1 081
1 081
31 406
<br> TAB]
<br> Městská část : Brno - Komín
<br> KAPITÁLOVÉ výdaje v roce 2016
v tis.Kč
<br> PAR
3612
<br> POL
<br> TEXT
<br> Bytové hospodářství
6121 Budovy,XXXX a stavby
ÚZ XXX
Regenerace bytových domů
<br> Kapitálové výdaje celkem
<br> NR 2016
1 081
1 081
1 081
1 081
<br> Zpracoval: 15.11.2015 Ing.XXXXXX XXXXXXXX
<br> Page PAGE]
<br> TAB]
<br> Statutární město Brno,městská část Brno-Komín,Vavřinecká 15,624 00 Brno
<br> REZERVNÍ FOND (FRB) - zdroje a použití v roce 2016
PS
<br> Věcná náplň
Počáteční stav k 1.1.2016 - předpoklad
Schválené použití fondu:
<br> Kć
9 903 791,00
0,00
<br> Schválené použití 2016 celkem
Zůstatek fondu (419/00x0) - bez úroků a poplatků
<br> 0,00
9 903 791,00
<br> Zpracoval: 15.11.2015 Ing.XXXXXX XXXXXXXX
<br> Page PAGE]
<br> TAB]
<br> Statutární město Brno,městská část Brno-Komín,Vavřinecká 15,624 00 Brno
<br> SOCIÁLNÍ FOND - příjmy a výdaje v roce 2016
Návrh 2016
<br> Příjmy
1 3 % příděl z platů zaměstnanců a odměn členů zast <.>
2 Zůstatek fondu za rok 2015 (419/0100) - předpoklad
<br> 243 000,00
8 000,00
<br> Příjmy celkem
<br> 251 000,00
<br> Návrh 2016
<br> Výdaje
1 Příspěvek na stravování zaměstnanců (6171/5169)
<br> 137 000,00
<br> 2 Dary - životní jubilea,odchod do důchodu (6171/5011)
3 Příspěvek na rekreaci (6171/5499)
<br> 0,00
66 000,00
<br> 4 Příspěvek na zotavovací akce dětí zam.(6171/5499)
<br> 9 000,00
<br> 5 Kulturní činnost (6171/5175)
<br> 5 000,00
<br> 6 Vlastní sportovní aktivity a (6171/5169)
<br> 33 000,00
<br> Výdaje celkem (Org 917)
<br> 250 000,00
<br> Zůstatek fondu (příjmy-výdaje) - 419/01xx bez poplatků a úroků
<br> 1 000,00
<br> Účetní stav - kniha účetnictví - banka (236/0100)
Textová část:
P1 3% z platů zaměstnanců a uvolněných zastupitelů
<br> 243 000,00
<br> P2 Zůstatek fondu koncem roku
<br> 8 000,00
<br> V1 Příspěvek na 1 stravenku 24,- Kč x 5.708 ks
<br> 137 000,00
<br> V2 Dary - důchod,jubileum
<br> 0,00
<br> V3 Příspěvek na rekreaci - 22 x 3.000,- Kč
<br> 66 000,00
<br> V4 Příspěvek na zotavovací akce dětí zam.- 9 x 1.000,- Kč
V5 Občerstvení - závěrečné vyhodnocení
<br> 9 000,00
5 000,00
<br> V6 Vlastní sportovní aktivity - 22 x 1.500,- Kč
<br> 33 000,00
<br> Zpracoval: 15.11.2015 Ing.XXXXXX XXXXXXXX
<br> Page PAGE]
<br> TAB]
<br> Statutární město Brno,městská část Brno-Komín,Vavřinecká 15,624 00 Brno
<br> Finanční plán VHČ - Bytové hospodářství pro rok 2016
Číslo účtu
<br> Obsah
<br> plán
<br> Výnosy
<br> rok 2016
3 800 000
15 000
2 000
500
77 917,00
3 895 417
<br> 603
<br> Nájemné
<br> 641
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> 649
<br> Úharada soudních poplatků
<br> 662
<br> Bankovní úroky
<br> 672070
<br> Výnosy vyb.Roz.transférů-odpis DHM
Celkem výnosy
Náklady
<br> 502
<br> Spotřeba energie
<br> 502 0010
<br> Spotřeba elektrické energie
<br> 502 0013
<br> Spotřeba energie VB
<br> 511
<br> Opravy a udržování
<br> 511 0010
<br> Opravy výtahu
<br> 511 0021
<br> Opravy střední 20 000-150 000Kč (SOD)
<br> 5110030
<br> Opravy STA
<br> 511 0040
<br> Opravy ostatní
<br> 511 0043
<br> Havárie
<br> 511 0050 Elektromontážní práce
511 0060 511
Opravy - nátěry,malování
0200
511 0070
<br> Opravy dveří,střech a podlah
<b...

Statutární město Brno,městská část Brno-Komín,Vavřinecká 15,624 00 Brno
<br> Návrh rozpočtu na rok 2016
1.Charakteristika rozpočtu
Rozpočet Městské části Brno-Komín na rok 2016 je navržen jako vyrovnaný <.>
Příjmy jsou plánovány ve výši 31 406 tis.Kč,výdaje ve výši 31 406 tis.Kč <.>
2.Příjmy rozpočtu
Třída
1
2
3
4
<br> Název
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
4112-neinvestiční ze SR
4137-neinvestiční od MMB
4121-neinvestiční od obcí
4131-převody z fondů VHČ
Celkem příjmy
Vlastní příjmy
Postoupené příjmy
Převody z vlastních fondů
Celkem příjmy
<br> Kč v tis <.>
1 640
1 900
0
27 866
3 108
23 534
24
1 200
31 406
3 564
26 642
1 200
31 406
<br> 3.Výdaje rozpočtu
Třída Oddíl
5
Běžné výdaje:
1
Zemědělství a lesní hospodářství
10 Zemědělství a lesní hospodářství
2
Průmyslová a ost.odvětví hospodářství
22 Doprava
3
Služby pro obyvatelstvo
31 Vzdělávání
33 Kultura,církve a sdělovací prostředky
34 Tělovýchovná a zájmová činnost
36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj
37 Ochrana životního prostředí
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
43 Sociální péče a pomoc potřebným obč <.>
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
52 Civilní připravenost na krizové stavy
55 Požární ochrana a IZS
6
Všeobecná veřejná správa a služby
61 Státní správa a samospráva
63 Finanční operace
6
Kapitálové výdaje
36 Regenerace bytových domů
Celkem výdaje
<br> Návrh rozpočtu na rok 2016
<br> Kč v tis <.>
30 325
40
40
3 043
1100
10 788
5415
862
506
5
4000
180
180
1 354
937
417
14 920
14680
240
1 081
1081
31 406
<br> Zpracoval:Ing.XXXXXX XXXXXXXX
<br> X.Financování:
Financování na rok XXXX představuje: 0,- Kč,pol.8115 <.>
5.Finanční vztah:
a) ke státnímu rozpočtu
- návrh příjmů postoupených městem Brnem do rozpočtu městské části v roce 2016 ve výši
3.108 tis.Kč (neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pouze na státní správu).Případné
dotace např.na agendu sociálně-právní ochrany dětí,volby a další budou postoupeny
během roku <.>
b) k rozpočtu města Brna
- návrh příjmů postoupených městem Brnem do rozpočtu městské části v roce 2016 ve
výši 23.534 tis.Kč (neinvestiční neúčelová dotace z rozpočtu města Brna),z toho 530 tis <.>
Kč specifické dotace na zimní údržbu a úklid chodníků,606 tis.Kč na výkon práv a
povinností k účelovým komunikacím a dopravním plochám v majetku města a 239 tis.Kč
na Jednotku sboru dobrovolných hasičů <.>
c) ke zřízeným příspěvkovým organizacím:
- Základní škola Pastviny 70 - celkem příspěvek 3.767 tis.Kč na provozní výdaje včetně
účelového příspěvku na činnost kroužků a různých akcí;
- Mateřská škola Absolonova 20a - celkem příspěvek 818 tis.Kč na provozní výdaje
včetně účelového příspěvku na akce školy pro děti <,>
- Mateřská škola Řezáčova 3 - celkem příspěvek 830 tis.Kč na provozní výdaje bez
účelového příspěvku na akce školy pro děti <.>
- příspěvek na provozní výdaje je převáděn měsíčně zálohově v poměrné částce ze
schváleného rozpočtu zřizovatele s přihlédnutím k nákladům na vyúčtování energií
v různých měsících roku <.>
- příspěvek je poskytován vč.prostředků na odpisy dlouhodobého majetku podle
předpokladu předložených odpisových plánů <.>
d) k VHČ - bytovému hospodářství:
- rozpočet zřizovatele s vykazováním „ÚZ - 400“ v účetnictví.Příjmy ve výši 1.200 tis <.>
Kč představují předpokládaný zisk roku 2015.Výdaje ve výši 1.081 tis.Kč jsou určeny na
rekonstrukci bytových domů.V případě potřeby je možné další prostředky zapojit z fondu
FRB z nepoužitých prostředků minulých let <.>
6.Tvorba a použití rezervního a sociálního fondu
a) Rezervní fond (FRB) – zapojení není pro rok 2016 plánováno <.>
b) Sociální fond – plánované příjmy ve výši 251 tis.Kč a plánované výdaje ve výši 250 tis <.>
Kč.Předpokládaný zůstatek na konci roku 2016 bude okolo 1 tis.Kč <.>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2016
<br> 2
<br> Zpracoval: Ing.XXXXXX XXXXXXXX
<br> Poznámka:
Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2016 mohou občané uplatnit
písemně do 8.12.2015 nebo ústně na zasedání Zastupitelstva MČ BrnoKomín,které proběhne ve středu 9.12.2015 <.>
<br> Úřední deska
Vyvěšeno:
Sejmuto:
<br> Elektronická úřední deska umožňující dálkový přístup:
Vyvěšeno:
Sejmuto:
<br> Projednáno
RMČ
FV ZMČ
ZMČ
<br> Dne
<br> Zápis č.- usnesení
<br> V Brně 16.11.2015
Zpracoval: Ing.XXXXXX XXXXXXXX,vedoucí finančního oddělení ÚMČ Brno-Komín
<br> Návrh rozpočtu na rok 2016
<br> 3
<br> Zpracoval: Ing.XXXXXX XXXXXXXX