Návrh rozpočtu Města Bělá pod Bezdězem na rok 2016 dle paragrafů
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Třída /
Paragraf
1
2
3
4
<br> Položka
<br> Třída /
Paragraf
2212
2221
2310
2341
3111
3113
3322
3341
3392
3399
3412
3419
3429
3541
3611
3612
3613
3631
3632
3633
3635
3636
3639
3722
3745
4351
4399
5269
5399
5512
6112
6171
6310
6320
6330
6399
6402
6409
XXXX
<br> Položka
<br> tis.Kč
Návrh rozpočtu 2016
<br> Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Fondy,dotace
<br> 66 951,00
4 908,00
0,00
8 120,00
79 979,00
<br> Celkem Rozpočtové příjmy
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> tis.Kč
Návrh rozpočtu 2016
<br> Komunikace*
Dopravní obslužnost
Pitná voda - Vazačka
Vodní díla v zeměděl.krajině
Mateřská škola
Základní škola
Památky
Rozhlas
Městská kulturní zařízení
Sbor pro občanské záležitosti
Tělovýchova - stadion,hala**
Tělovýchova - sport.oddíly
Zájmová činnost,koupaliště***
Prevence před drogami
Fondy
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Hřbitov
Výstavba a údržba místních Inž.sítí
Územní plánování
Územní rozvoj
Technické služby
Komunální odpady
Veřejná zeleň
Pečovatelská služba
Ostatní záležitosti soc.věcí
Krizové stavy
Ostatní záležitosti bezp.a veř.pořádku
Dobrovolní hasiči
Zastupitelé
Městský úřad
Služby peněžních ústavů
Pojištění
Příděl do sociálního fondu
Platby daní a poplatků
Finanční vypořádání minul.let
Ostatní činnosti j.n <.>
Rozdělení Sociálního fondu
<br> 6 686,00
450,00
50,00
300,00
8 738,00
10 080,00
4 310,00
85,00
6 093,00
100,00
1 878,00
900,00
1 740,00
70,00
1 200,00
4 000,00
470,00
2 694,00
570,00
1 100,00
205,00
2 010,00
3 195,00
7 315,00
3 091,00
796,00
60,00
100,00
500,00
250,00
2 227,00
13 796,00
120,00
600,00
550,00
1 500,00
0,00
50,00
550,00
88 429,00
<br> Celkem převaha příjmů nad výdaji:
<br> -8 450,00
<br> Financování celkem:
<br> 8 450,00
0,00
<br> Celkem Rozpočtové výdaje
<br> financování z úvěrového účtu
financování z vlastních zdrojů
financování z FRB
splátky úvěru
financování ze sociálního fondu
<br> 8 900,00
1 200,00
-2 200,00
550,00
<br> Hospodářská činnost města (v tis.Kč)
Příjmy z nájmů bytů a nebyt.prostor
<br> 9 523,94
<br> Plánované opravy dle č.p <.>
Všeobecné opravy a údržba
Plánované výdaje a režie
<br> 4 375,00
2 550,00
568,00
<br> Výdaje celkem
<br> 7 493,00

Návrh rozpočtu 2016 (v tis.Kč)
VÝDAJE
<br> §
<br> Komunikace
<br> 2212
<br> pol <.>
<br> Návrh rozpočtu
2016
6 686,00
<br> Správce
kapitoly
TS
<br> platy zaměstnanců
<br> 2212
<br> 5011
<br> 1 558,00
<br> TS
<br> OOV
<br> 2212
<br> 5021
<br> 155,00
<br> TS
<br> sociální pojištění
<br> 2212
<br> 5031
<br> 374,00
<br> TS
<br> zdravotní pojištění
<br> 2212
<br> 5032
<br> 140,00
<br> TS
<br> náhrady mezd v době nemoci
<br> 2212
<br> 5424
<br> 15,00
<br> TS
<br> potraviny
<br> 2212
<br> 5131
<br> 3,00
<br> TS
<br> léky
<br> 2212
<br> 5133
<br> 3,00
<br> TS
<br> DHDM
<br> 2212
<br> 5137
<br> 45,00
<br> TS
<br> materiál
<br> 2212
<br> 5139
<br> 350,00
<br> TS
<br> PHM
<br> 2212
<br> 5156
<br> 800,00
<br> telefonní poplatky
<br> 2212
<br> 5162
<br> služby peněžních ústavů - pojistné
<br> 2212
<br> 5164
<br> -
<br> TS
TS
TS
<br> ostatní služby /+náměstí/
<br> 2212
<br> 5169
<br> 130,00
<br> TS
<br> opravy a udržování
<br> 2212
<br> 5171
<br> 1 971,00
<br> TS
<br> platby daní a poplatků,silniční daň
<br> 2212
<br> 5362
<br> 45,00
<br> TS
<br> strojní investice
<br> 2212
<br> 6122
<br> TS
<br> dopravní prostředek
<br> 2212
<br> 6123
<br> TS
<br> náměstí nájemné
<br> 2212
<br> 5164
<br> kamer.systém - služby
<br> 2212
<br> 5169
<br> TS
<br> plynofikace Lidová
<br> 2212
<br> 6121
<br> RAMM
<br> rekonstrukce ulic Jenečská,Valdštýnská,Bezdězská
PD
<br> 2212
<br> 6121
<br> RAMM
<br> kanalizace Fortenská
<br> 2321
<br> 6121
<br> RAMM
<br> Chodníky Tyršova II.etapa
<br> 2212
<br> 6121
<br> 1,00
<br> 900,00
<br> TS
<br> RAMM
<br> kanalizace Fortenská
<br> 2321
<br> 6121
<br> úroky z úvěru
<br> 2212
<br> 5141
<br> 56,00
<br> FO
<br> Oprava příčného žlabu ul.Tyršova
<br> 2212
<br> 5171
<br> 140,00
<br> TS
<br> Dopravní obslužnost
<br> 2221
<br> 450,00
<br> FO
<br> výdaje na dopravní územní obslužnost
<br> 2221
<br> 450,00
<br> FO
<br> Pitná voda
<br> 2310
<br> 50,00
<br> RAMM
<br> vodovod Vazačka- údržba
<br> 2310
<br> 50,00
<br> RAMM
<br> Ostatní zál.vody v zem.krajině
<br> 2341
<br> 300,00
<br> RAMM
<br> oprava - rybník Slon
<br> 2341
<br> 5171
<br> 300,00
<br> RAMM
<br> investice -
<br> 2341
<br> 6121
<br> 5193
<br> 5171
<br> RAMM
<br> RAMM
<br> Mateřská škola
<br> 3111
<br> 8 738,00
<br> MŠ
<br> neinv.transf.školským práv.osobám
<br> 3111
<br> 5331
<br> 3 738,00
<br> MŠ
<br> rekonstrukce kuchyně - vl.podíl k dotaci
<br> 3111
<br> 6121
<br> 5 000,00
<br> RAMM
<br> Základní škola
<br> 3113
<br> 10 080,00
<br> ZŠ
<br> neinv.transf.školským práv.osobám
<br> 3113
<br> 5331
<br> 7 180,00
<br> ZŠ
<br> investice - okna Tyršova
<br> 3113
<br> 6121
<br> 1 500,00
<br> RAMM
<br> rozšíření ZŠ – architektonická studie
<br> 3113
<br> 6121
<br> 200,00
<br> RAMM
<br> Oprava hlavního vodovodního řadu ZŠ
<br> 3113
<br> 5171
<br> 1 200,00
<br> RAMM
<br> Památky
<br> 3322
<br> opravy a udržování
<br> 3322
<br> 4 310,00
5171
<br> RAMM
RAMM
<br> neinvestiční transfery obyvatelstvu
<br> 3322
<br> 5194
<br> 200,00
<br> záchrana arch.dědictví - podíl k dot <.>
<br> 3322
<br> 5171
<br> 1 850,00
<br> VÚP
<br> Orlovna
<br> 3322
<br> 5171
<br> opravy a udrž.- zámek
<br> 3322
<br> 5171
<br> projekty,průzkumy
<br> 3322
<br> 5171
<br> program regenerace MPZ a MPR
<br> 3322
<br> 5171
<br> 1 850,00
<br> RAMM
<br> Uzavření Z,schodiště v Zámku č.p.1
<br> 3322
<br> 6121
<br> 160,00
<br> RAMM
<br> Rozhlas
<br> 3341
<br> 85,00
<br> TS
<br> opravy a udržování
<br> 3341
<br> 5171
<br> 55,00
<br> TS
<br> materiál
<br> 3341
<br> 5169
<br> 30,00
<br> TS
<br> RAMM
RAMM
<br> 250,00
<br> RAMM
RAMM
<br> Městská kulturní zařízení
<br> 3392
<br> 6 093,00
<br> MKZ
<br> neinvestiční přísp.zřízeným PO
<br> 3392
<br> 5331
<br> 5 813,00
<br> MKZ
<br> OS Kaštan
<br> 3392
<br> 5331
<br> 280,00
<br> MKZ
<br> Sbor pro občanské záležitosti
<br> 3399
<br> 100,00
<br> SO
<br> materiál
<br> 3399
<br> 5139
<br> 10,00
<br> SO
<br> věcné dary
<br> 3399
<br> 5194
<br> 80,00
<br> SO
<br> služby
<br> 3399
<br> 5169
<br> 10,00
<br> SO
<br> Vlastní tělovýchovná zařízení - stadion
<br> 3412
<br> 438,00
<br> RAMM
<br> OON
<br> 3412
<br> 5021
<br> 60,00
<br> RAMM
<br> plyn
<br> 3412
<br> 5153
<br> 76,00
<br> RAMM
<br> elektrická energie
<br> 3412
<br> 5154
<br> 50,00
<br> RAMM
<br> ostatní služby
<br> 3412
<br> 5169
<br> 130,00
<br> RAMM
<br> materiál
<br> 3412
<br> 5139
<br> 74,00
<br> RAMM
<br> voda
<br> 3412
<br> 5151
<br> 48,00
<br> RAMM
<br> Vlastní tělovýchovná zřízení - XXXX
<br> XXXX
<br> X XXX,XX
<br> RAMM
<br> ostatní osobní výdaje
<br> 3412
<br> 5021
<br> 240,00
<br> RAMM
<br> sociální pojistné
<br> 3412
<br> 5031
<br> 60,00
<br> RAMM
<br> zdravotní pojistné
<br> 3412
<br> 5032
<br> 22,00
<br> RAMM
<br> povinné pojistné na úrazy
<br> 3412
<br> 5038
<br> 2,00
<br> RAMM
<br> DHDM
<br> 3412
<br> 5137
<br> 30,00
<br> RAMM
<br> materiál
<br> 3412
<br> 5139
<br> 25,00
<br> RAMM
<br> voda
<br> 3412
<br> 5151
<br> 25,00
<br> RAMM
<br> léky
<br> 3412
<br> 5133
<br> 2,00
<br> RAMM
<br> elektrická energie
<br> 3412
<br> 5154
<br> 170,00
<br> RAMM
<br> ostatní služby
<br> 3412
<br> 5169
<br> 700...

Návrh rozpočtu 2016 (v tis.Kč)
<br> položka P Ř Í J M Y
Daňové příjmy
1111 daň z příjmů FO ze záv.činnosti
1112 daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti
1112 DzP FO ze sam.výděl.činnosti (org.222)
1121 daň z příjmů fyz.osob z kap.výnosů
1121 daň z příjmů práv.osob
1122 daň z příjmů práv.osob za obce
1211 daň z přidané hodnoty
1337 místní popl.za likvidaci kom.odpadů
1334 vynětí ze ZPF
1335 odnětí pozemků z fce lesa
1341 místní poplatek ze psů
<br> Návrh rozpočtu
2016 (v tis.Kč)
66 951,00
11 200,00
100,00
11 000,00
1 000,00
11 300,00
1 500,00
22 840,00
2 400,00
50,00
1,00
130,00
<br> 1342 poplatek za lázeňský a rekr.pobyt
<br> 10,00
<br> 1343 míst.popl.za užívání veř.prostranství
<br> 10,00
<br> 1345 místní poplatek z ubytovací kapacity
<br> 10,00
<br> 1355 odvod z VHP
<br> 1 500,00
<br> 1351 odvoz výtěžku z provozování VHP
<br> 150,00
<br> 1361 správní poplatky
<br> 250,00
<br> 1511 daň z nemovitostí
<br> 3 500,00
<br> Nedaňové příjmy
<br> 4 908,00
<br> 2324 trvalé odnětí pozemků z XXX.fondu
<br> X,XX
<br> XXXX pěstební činnost - příjmy z pron.majetku - lesy
<br> 800,00
<br> 2131 příjmy z pronájmu pozemků - Motorland
<br> 800,00
<br> 2122 odvody odpisů PO - org.205
<br> 850,00
<br> 2122 odvody odpisů PO - org.208
<br> 440,00
<br> 2111 příjmy z poskyt.služeb - rozhlas org.215
<br> 5,00
<br> 2111 příjmy z poskyt.služeb - MKZ org.232
<br> 40,00
<br> 2111 příjmy ze služeb - koupaliště org.225
<br> 120,00
<br> 2132 bytové hospodářství - příjmy z pronájmu nemov.234
<br> 200,00
<br> 2139 nebyt.hospod.- příjmy z pron.majetku org.222
<br> 10,00
<br> 2139 nebyt.hospod.- pronájem sběr.XXXXX - org.XXX
<br> XXX,XX
<br> 2132 nebyt.hospod.- pronájem sportovní haly
<br> 300,00
<br> 2132 Vazačka - pronájem nemovitostí org.6020
<br> 200,00
<br> 2111 hřbitov - příjmy z poskyt.služeb org.229
<br> 50,00
<br> 2139 hřbitov - příjmy z pronájmu majetku org.229
<br> 70,00
<br> 2131 příjmy z pronájmu pozemků - místní správa org.222
<br> 110,00
<br> 2131 příjmy z pronájmu pozemků - koupaliště org.225
<br> 10,00
<br> 2111 TS - příjmy z poskyt.služeb a výrobků
<br> 20,00
<br> 2111 odpady podnikatelé - org.726
<br> 130,00
<br> 2324 zneškod.komunálního odpadu - org.226
<br> 150,00
<br> 2141 příjmy z úroků
<br> 50,00
<br> 2111 tělovýchova - příjmy ze služeb a výrobků
<br> 15,00
<br> 2212 přijaté sankce
<br> 80,00
<br> příjem sutě na SD
<br> 50,00
<br> zpětný odběr tříděného odpadu
<br> 100,00
<br> Kapitálové příjmy
<br> -
<br> 3111 příjmy z prodeje pozemků
<br> -
<br> 3112 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí
<br> -
<br> 3113 příjmy z prodeje HDM
Přijaté transfery a fondy
<br> 8 120,00
<br> převod z HČ SB
<br> 4 000,00
<br> dotace ze SR - školy + státní správa
<br> 3 150,00
<br> splátky půjček z FRB
<br> 190,00
<br> sociální fond - příděl
<br> 550,00
<br> penzijní připojištění
<br> 230,00
<br> Financování
<br> 8 450,00
<br> financování z úvěrového účtu
<br> -
<br> financování z vlastních zdrojů
<br> 8 900,00
<br> financování z FRB
<br> 1 200,00
<br> splátky úvěru
financování ze sociálního fondu
CELKEM PŘÍJMY
<br> příjmy
výdaje
Rozdíl
<br> -
<br> 2 200,00
550,00
88 429,00
<br> 88 429,00
88 429,00
-