« Najít podobné dokumenty

Obec Ohaveč - ZÚ 2015 _ opatření k nápravěOpatření k nápravě chyb za rok 2015

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ohaveč.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření k nápravě chyb za rok 2015
Opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve <br> Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ohaveč za rok 2015 <br> 1.Zadavatel nezveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku malého <br> rozsahu,jejíž cena přesáhla 500.000,- Kč bez DPH,včetně jejích změn a dodatků,a to do 15 <br> dnů od jejího uzavření <br> Opatření: bude zřízen profil zadavatele a smlouva zveřejněna <br> Odpovídá: starostka <br> Lhůta pro podání zprávy o plnění přijatých opatření se stanovuje do 30.6.2017 <.> <br> 2.Kontrolou pokladních dokladů bylo zjištěno,že chybí podpisy na dokladech,kdo schválil u <br> všech dokladů,dále nejsou podepsány výdajové doklady za příjemce,nesouhlasí číslená řada <br> v pokladní knize s číselnou řadou v účetní evidenci <br> Opatření: bude zajištěno,aby účetní doklady obsahovaly povinné náležitosti nebo byly <br> vyhotovovány bez zbytečného odklady <br> Odpovídá: starostka,účetní <br> 3.Kontrolou účetnictví bylo zjištěno,že v knize došlých faktur,u výplaty odměn zastupitelů a <br> odvodů z mezd se vyskytuje nedostatek – platby předcházejí předpisům <br> Opatření: účetní jednotka bude účtovat o skutečnostech,které jsou předmětem účetnictví,do <br> období,s nímž tyto skutečnosti věcně a časově souvisí <br> Odpovídá: starostka,účetní <br> 4.Kontrolou vazeb mezi výkazem FIN 2-12 a výkazem zisku a ztráty bylo zjištěno chybné <br> účtování na příjmové položky a výnosové účty a na výdajové položky a nákladové účty <.> <br> Opatření: územní celek bude dodržovat stanovené postupy při vedení účetnictví <br> Odpovídá: starostka,účetní <br> 5.Kontrolou bylo zjištěno,že účetní případy nebyly v účetních knihách zaznamenány na základě <br> průkazných účetních záznamů <.> <br> Opatření: územní celek bude účetní případy prokazovat průkaznými účetními záznamy <br> Odpovídá: starostka,účetní <br> 6.Závažné chyby a nedostatky <br> • Porušení rozpočtové kázně neuskutečněním rozpočtového opatření <br> • Neověření skutečného stavu se stavem v účetnictví...

Načteno

edesky.cz/d/2680146

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Ohaveč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz