Město Libušín
<br> KEO-W 1.9.251 /UCOGX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> v.v v zpracováno:
Rozpoctove Zmeny
<.> Strana: 1
Navrh - Rozpoctove opatreni c.4
Zastupitelstvu předloženy ke schvalení úpravy rozpočtu:
PRIJ MY
SU AU N+Z+UZ Org Par POI ZJ Původní hodnota Zmena Po zmëné Popis
1) 231 0010 000000000 0000 0000 1112 000 530 000,00 250 000,00 780 000,00 Daň Z příjmů fyz.osob Ze samvydělčin
2) 231 0010 000000000 0000 0000 1113 000 590 000,00 100 000,00 690 000,00 Daň z příjmů fyz.osob z kapitálvýnosů
3) 231 0015 032133058 0000 0000 4116 000 74 803,65 31 872,15 106 675,80 Ostatni neinvestičpřijaté transfery Ze s
4) 231 0015 032533058 0000 0000 4116 000 423 887,35 180 608,86 604 496,21 Ostatní neinvestíčpřijaté transfery Ze s
5) 231 0010 033113234 0000 0000 4116 000 113 400,00 23 400,00 136 800,00 Ostatní neinvestlčpřijaté transfery Ze S
6) 231 0010 033513234 0000 0000 4116 000 642 600,00 132 I500,00 775 200,00 Ostatní neinvestičpřijatè transfery ze S
7) 231 0010 104113013 0000 0000 4116 000 0,00 12 686,40 12 686,40 Ostatní neinvestičpřijaté transfery UP
8) 231 0010 104513013 0000 0000 4116 000 0,00 59 313,60 59 313,60 Ostatní neinvestićpřijaté transfery UP
Paragrař 0000 celkem: 2 374 691,00 790 481,01 3 165 172,01 *
9) 231 0010 000000000 0000 3113 2324 000 0,00 380 000,00 380 000,00 Přijaté nekapitalove příspěvky a náhra
Paragraf 3113 celkem: 0,00 380 000,00 380 000,00 Základní Školy *
Org: 0000 celkem: 2 374 691,00 1 170 481,01 3 545 172,01
PŘÍJMY celkem 2 374 691,00 1 170 481,01 3 545 172,01
VYDAJE
SU AU N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis
XX) XXX 0010 000000000 0000 2212 6121 000 10 500 000,00 3 000 000,00 13 500 000,00 Budovy,XXXX a stavby
Paragraf XXXX celkem: XX XXX XXX,00 3 000 000,00 13 500 000,00 Silnice *
11) 231 0015 032133058 0000 3113 5336 000 74 803,65 31 872,15 106 675,80 Neinvestiční transfery :řízeným přispě
12) 231 0015 032533058 0000 3113 5336 000 423 887.35 180 608,85 604 496,20 Neinvestiční transfery Zřízenym příspë
Paragraf 3113 celkem: 498 691,00 212 481,00 711 172,00 Základní Školy *
13) 231 0010 000000000 0000 3631 5137 000 150 000,00 -50 000,00 100 000,00 Drobn'jíÍ hmotný dlouhodobý majetek
14) 231 0010 000000000 0000 3631 6121 000 3 000 000,00 50 000,00 3 050 000,00 Budovy,XXXX a stavby
Paragraf XXXX celkem: X XXX XXX,00 0,00 3 150 000,00 Veřejné osvětlení *
15) 231 0010 000000000 0000 3745 5031 000 210 000,00 80 000,00 290 000,00 Povinpojistné na Soozaba příspěvek
16) 231 0010 000000000 0000 3745 5137 000 50 000,00 33 000,00 83 000,00 Drobny hmotny dlouhodobý majetek
17) 231 0010 000000000 0000 3745 6123 000 0,00 100 000,00 100 000,00 Dopravní prostředky
18) 231 0010 033113234 0000 3745 5011 000 113 400,00 23 400,00 136 800,00 Platy :zaměstnanců v pracovním poměr
19) 231 0010 033513234 0000 3745 5011 000 642 600,00 132 600,00 775 200,00 Platy Zaměstnanců v pracovním poměr
20) 231 0010 104113013 0000 3745 5011 000 0,00 12 686,40 12 686,40 Píaty zaměstnanců v pracovním poměr
21) 231 0010 104513013 0000 3745 5011 000 0,00 59 313,60 59 313,60 Platy zaměstnanců v pracovním poměr
Paragraf 3745 celkem: 1 016 000,00 441 000,00 1 45T 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zel *
Org: 0000 celkem: 15164 691,00 3 653 481,00 18 818172,00
VÝDAJE celkem 15164 691,00 3 653 481,00 18 818 172,00
FINANCOVANI
SU AU N+Z+Uz Org Par POI ZJ Původní hodnota Změna Po Zmënè Popis
22) 231 0010 000000000 0000 0000 8115 000 -1 869 570,26 2 482 999,99 613 429,73 Změna Stavu krátkodobých prostředků
Paragraf 0000 celkem: ~1 869 570,26 2 482 999,99 613 429,73 *
Org: 0000 celkem: -1 869 570,26 2 482 999,99 613 429,73
FINANCOVÁNÍ celkem -1 869 570,26 2 482 999,99 613 429,73
'/'WˇP
_.„__ ø,f <.>
_ xx f
'n'."\._ (/7 <.>
_ \,| 'PM-- „__
1,/
<br>
<br>
<br> IVlBöLU LIUUSIH
<br> KEO-W1.9.251 íUcOôX
<br>
<br>
<br> Rozpočtové Změny
<br> zpracováno:
strana: 2
<br>
<br>
<br> Návrh - Rozpočtové opatření č.4
<br>
<br> Změna závazných ukazatelů
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> PRIJ MY
XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně Popis
XXXX XXXX XXXX 32 504 691,00 790 481,01 33 295 172,01
3113 XXXX XXXX 128 000,00 380 000,00 508 000,00 Základní Školy
PŘíJıer ceıkem 32 932 091,00 1 170 481,01 33 003 112,01
VYDAJE
Par Poi Org Původní hodnota Změna Po Zméné Popis
2212 XXXX XXXX 11 700 000,00 3 000 000,00 14 700 000,00 Silnice
3113 XXXX XXXX 2 530 691,00 212 481,00 2 743 172,00 Základní školy
3745 XXXX XXXX 2 944 000,00 441 000,00 3 385 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
VÝDAJE celkem 17 174 691,00 3 553 481,00 20 828 172,00
FINANCOVANI
XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po zmëne Popis
XXXX BXXX XXXX 4 726 450,00 2 482 999,99 7 209 449,99
FINANCOVÁNÍ neıkem 4 729 450,00 2 482 999,99 7 209 449,99
Duvodová zpráva k rozpočtovemu opatreni č.4
Příjmy:
l) navýšení dle skutečnosti
2) navýšení dle skutečnosti
3-41 "průtokova" dotace pro ZS - souvislost s položkou ll-12}
5-5) dorozpočtovaní dotace z ÚP do 3l.l0....