Příloha č.1- ŘEÚ/1
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 24.11.2015
Sejmuto z úřední desky dne: 9.12.2015
<br> Rozpočet města Rotava na rok 2016 - návrh
<br> 1.PŘÍJMY MĚSTA ROTAVA V ROCE 2016
PŘÍJMY = veškeré inkasované prostředky přijaté v daném roce.Za příjem v daném roce
se nepovažují návratné zdroje,tzn.přijaté úvěry,ani použití vlastních finančních prostředků
z minulých let (jsou součástí financování) <.>
tis.Kč
2014
2015
2016
Ukazatele rozpočtu
Skutečnost
<br> Rozpočet
<br> Návrh
<br> Daňové příjmy
<br> 32 015,75
<br> 30 483,10
<br> 30 029,00
<br> Nedaňové příjmy
<br> 18 276,54
<br> 21 571,30
<br> 22 490,00
<br> 286,31
<br> 117,00
<br> 90,00
<br> Přijaté transfery
<br> 17 349,40
<br> 7 500,70
<br> 3 075,00
<br> Příjmy celkem
<br> 67 928,00
<br> 59 672,10
<br> 55 684,00
<br> Kapitálové příjmy
<br> Min.v uvedené výši
– rámcový ukazatel
Min.v uvedené výši
– rámcový ukazatel
Min.v uvedené výši
– rámcový ukazatel
V uvedené výši
– závazný ukazatel
Min.v uvedené výši
– závazný ukazatel
<br> Příjmy jsou členěny podle tříd rozpočtové skladby a jsou navrženy jako rámcové
ukazatele minimálně v uvedené výši.U třídy přijaté transfery je závazným ukazatelem
uvedená výše (rozpis viz další tabulka).Závazným ukazatelem rozpočtu jsou příjmy celkem
minimálně v uvedené výši <.>
Daňové příjmy zahrnují příjmy z rozpočtového určení daní a z místních poplatků <.>
Nedaňové příjmy jsou zejména z bytového hospodářství,z vodního hospodářství,z pronájmu
dalšího majetku a příjmy z poskytování služeb.Je zde zahrnut očekávaný příjem transferů
v odhadované výši,po konečném přidělení bude rozpočtovým opatřením proveden přesun do
třídy přijaté transfery <.>
Odvody příspěvkových organizací (z jejich investičních fondů) byly stanoveny podle
odpisů majetku na rok 2016 (dle předložených plánů nákladů).Odvody příspěvkových
organizací jsou součástí vztahu ke zřizovateli,tedy městu Rotava,a jsou proto navrženy jako
závazný ukazatel rozpočtu města Rotava <.>
odvod v Kč
Mateřská škola Rotava,okres Sokolov
25 000,- Kč
Základní škola Rotava,okres Sokolov
17 000,- Kč
<br> 1
<br> Příloha č.1- ŘEÚ/1
<br> Kapitálové příjmy zahrnují odhadované příjmy z prodeje pozemků a ostatních
nemovitostí <.>
Přijaté transfery jsou tvořeny dle rozpisu v následující tabulce:
<br> Účel
Aktivní politika zaměst.- OP (VPP)
ÚP – společensky účelná prac.místa
Přijaté transfery celkem
<br> ÚZ
<br> položka
<br> 13xxx
13xxx
<br> 4116
4116
<br> Kč
2 995 000,00
80 000,00
3 075 000,00
<br> Dotace jsou stanoveny v odhadované výši – výplata probíhá následně dle skutečných
mzdových nákladů (po ukončení projektů nebo ke konci roku musí být částka upravena
rozpočtovým opatřením dle skutečnosti).OP = Operační program,(VPP = veřejně prospěšné
práce) <.>
<br> 2.VÝDAJE MĚSTA ROTAVA V ROCE 2016
VÝDAJE = nenávratné platby na běžné i kapitálové účely.Do výdajů v daném roce
nejsou zahrnuty platby charakteru splátek jistin úvěrů ani převod finančních prostředků do
vlastních účelových fondů (tvorba fondů),které jsou součástí financování <.>
tis.Kč
<br> 2014
<br> 2015
<br> 2016
<br> Skutečnost
<br> Rozpočet
<br> Návrh
<br> Běžné výdaje
<br> 45 385,46
<br> 57 144,73
<br> Kapitálové výdaje
<br> 8 701,91
<br> 4 759,97
<br> Výdaje celkem
<br> 54 087,37
<br> 61 904,70
<br> Ukazatele rozpočtu
<br> Max.v uvedené výši
– rámcový ukazatel
Max.v uvedené výši
8 049,40 – rámcový ukazatel
Max.v uvedené výši
60 466,58 – závazný ukazatel
52 417,18
<br> Výdaje jsou členěny podle tříd rozpočtové skladby a jsou navrženy jako rámcové
ukazatele maximálně v uvedené výši.Závazným ukazatelem rozpočtu jsou výdaje celkem
maximálně v uvedené výši <.>
V následující tabulce jsou uvedeny výdaje určené ke spolufinancovaným projektům a
účelově určené výdaje k jiným dotačním titulům či jiným transferům (závazné ukazatele) <.>
Odpa
3639
6171
<br> Pol <.>
5xxx
5xxx
5xxx
<br> Projekt,účel
Platy a odv.uklízečů VP – OP
Platy a odvody spol.účelná prac.místa – OP
Běžné výdaje – účelové celkem
<br> 6xxx
<br> Kapitálové výdaje – účelové celkem
<br> Kč
2 995 000,80 000,3 075 000,0,-
<br> Finanční vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím a finanční vztahy k jiným
osobám jsou uvedeny v následující tabulce <.>
<br> 2
<br> Odpa
3111
3113
6171
6223
2221
3639
3231
3330
3419
3429
3741
3900
5599
3419
3419
3419
3419
3419
<br> Pol <.>
5331
5331
5329
5329
5329
5329
5xxx
<br> Organizace – účel příspěvku
MŠ Rotava – příspěvek na provoz organizace
ZŠ Rotava – příspěvek na provoz organizace
Svazek měst a obcí Kraslicka (SMOK) – člen.přísp <.>
SMOK – příspěvek do Euroregia Egrensis
SMOK – příspěvek na dopravní obslužnost
SMOK – příspěvek na managera
Příspěvky a dotace na podporu neziskové činnosti
v uvedených odvětvích (dle č.odpa),které přiděluje Rada
města Rotava žadatelům o příspěvek (příspěvky
jednotlivým subjektům do 50 tis.Kč/rok)
<br> 5222
5222
5222
5222
5222
<br> TJ Rotas – fotbal
TJ Rotas – tenis
TJ Rotas – vzpírání
TJ Rotas – činnost s mládeží
TJ Rotas – provoz sportovní haly,kurtů
Běžné výdaje – příspěvky organizacím celkem
<br> Kč
820 0...