« Najít podobné dokumenty

Město Javorník - Rozpočet města na rok 2019 - návrh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Javorník.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet města na rok 2019 - návrh - část FINANCOVÁNÍ
List1 FINANCOVÁNÍ Schválený rozp.Skutečnost Návrh rozpočtu (vše v Kč) r.2018 r.2018 r.2019 Tř.8 - financování (kladné financování) čerpání revolvingového úvěru 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 čerpání investičního úvěru Paczkow-Javorník 15,000,000.00 čerpání přebytku minulého roku 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 čerpání rozpočt.prostředků z předchozích let 22,912,644.00 11,821,874.23 6,862,389.00 čerpání zůstatku SF z XXX.let XX,XXX.XX čerpání FRB XXX,000.00 0.00 400,000.00 kladné financování celkem 36,262,644.00 14,821,874.23 32,342,389.00 Tř.8 - financování (záporné financování) úspora prostředků-akumulace 0.00 splátky jistiny úvěru - ZŠ,MFH,výtah zdr.stř.-1,111,116.00 -1,111,116.00 -1,111,116.00 splátky jistiny úvěru -ČOV -874,800.00 -874,800.00 -874,800.00 splátky jistiny úvěru Dacia -54,612.00 -54,612.00 0.00 splátky jistiny úvěru MAN -457,777.00 -457,776.84 -475,352.00 splátky jistiny investičního úvěru Paczkow-Javorník -810,812.00 záporné financování celkem -2,498,305.00 -2,498,304.84 -3,272,080.00 celkem (+ = čerpání/ - = akumulace) 33,764,339.00 12,323,569.39 29,070,309.00 V Javorníku 31.1.2019 XXXX XXXX XXXXXXXX &"Arial,Tučné"&XXMěsto Javorník &"Arial,Tučné"&XXNávrh rozpočtu města na rok 2019 Stránka &P z &N List2 List3
Rozpočet města na rok 2019 - návrh - část VÝDAJE KAPITÁLOVÉ
List1 Oddíl VÝDAJE KAPITÁLOVÉ - INVESTICE Schvál.rozp.Skutečnost Návrh rozpočtu (vše v Kč) r.2018 r.2018 r.2019 10 - lesní hospodářství lesní hospodářský plán 90,000 0.00 22 - doprava MK Pionýrská + parkoviště 1,420,000 1,458,049.92 Parkoviště u škol.jídelny (2019 PD přelož.) 500,000 50,699.00 50,000.00 Židovské schody - rezerva na vl.podíl 1,000,000 0.00 chodník Lidická - Nádražní vlastní podíl 1,100,000 1,522,426.06 MK Smetanova-Fučíkova - PD 250,000 0.00 250,000.00 rozšíření vozovky u manipul.Nádražní 1,360,000 1,248,139.00 zpomal.prvky na MK-PD+realiz.600,000 78,650.00 autobusová zastávka HH 130,000 53,845.00 MK u rybárny 500,000 0.00 Citroen Berlingo (náhrada za Peugeot) 118,800.00 pasportizace MK 100,000.00 projekty MK 50,000.00 23 - vodní hospodářství propoj.vrt.studní s vodovodem 1,000,000 166,784.00 6,100,000.00 vrtané studny - doplatek 18,150.00 rekonstr.vodov.Míru a Družst.-1.etapa 3,500,000 2,892,591.48 pasportizace VaK 100,000.00 projekty VaK 50,000.00 31 - vzdělávání učebny ZŠ -stavební část 2,500,000 1,581,399.57 učebny ZŠ - IT 1,000,000 1,439,616.01 učebny ZŠ - nábytek 309,238.00 ZŠ - dopravní hřiště 1,100,000 1,378,394.00 MŠ Míru - investiční příspěvek na myčku 45,000 45,000.00 MŠ Polská - invest.příspěvek na konvektor 120,000.00 33 -kultura Rek.pomníku obětem 1.sv.války-inv.část 350,000 344,689.00 inv.dotace Javornické DG-pořízení vozidla 20,000 20,000.00 34 - tělovýchova bazén (+ZŠ hala) - vzduchotechnika - PD 100,000 0.00 100,000.00 bazén - ÚV lampa (dezinfekce vody) 300,000.00 multifunkční hřiště-dopadové plochy TZ 62,000 98,267.73 36 - komunální služby sociální byty vl.dofin.250,000 0.00 PD - VO Havlíčkova,Bezruč <.>,Ditters.95,000.00 pasportizace VO 100,000.00 Paczkow-Javorník-dvě města-multif.dům 10,000,000 6,574,181.00 55,000,000.00 Paczkow-Javorník-dvě města-altány 300,000.00 lokalita Z1 - (2019 přeložky,studie etapizace ) 1,000,000 668,010.00 600,000.00 rozvojová lokalita Z1 - PD - VO odkup pozemků 20,000 43,554.00 25,000.00 inv.dotace ...
Rozpočet města na rok 2019 - návrh - část VÝDAJE BĚŽNÉ
List1 VÝDAJE BĚŽNÉ - PROVOZ Schvál.rozp.Skutečnost Návrh rozpočtu (vše v Kč) r.2018 r.2018 r.2019 Odd.10 - správa lesů správa lesů 300,000.00 364,561.32 350,000.00 Odd.21 - cestovní ruch,obch.cestovní ruch,propagace 600,000.00 478,045.64 465,000.00 Odd.22 - doprava místní komunikace-provoz 1,680,000.00 1,773,329.98 1,500,000.00 oprava MK z dotace na azylanty 48,000.00 oprava MK Janošíkova 1,286,933.62 opravy MK - ostatní 420,000.00 253,387.00 500,000.00 dotace na doprav.obslužnost 196,000.00 195,160.00 196,000.00 úroky úvěr MAN+pojištění 162,000.00 161,377.84 150,000.00 Odd.23 - vodní hospodářství vodovody 3,200,000.00 2,982,045.93 3,200,000.00 úroky úvěr Dacia+pojištění 8,000.00 6,698.00 0.00 kanalizace 2,000,000.00 2,007,584.96 2,150,000.00 úroky úvěr ČOV 60,000.00 71,831.74 75,000.00 Odd.31 a 32 - vzdělávání a školské služby MŠ Polská - příspěvek na provoz 580,000.00 580,000.00 500,000.00 - příspěvek na opravy 75,000.00 43,000.00 75,000.00 - příspěvek vánoční 4,000.00 projekt MŠ Polská-Šablony-převod dotace z OP VVV 429,875.00 MŠ Míru - příspěvek na provoz 580,000.00 580,000.00 550,000.00 - přísp.na opravy 75,000.00 75,000.00 100,000.00 - příspěvek vánoční 4,000.00 oprava plotu - MŠ Polská 100,000.00 71,664.64 26,000.00 oprava herního prvku-poj.událost-MŠ Míru 7,212.00 projekt MŠ Míru-Šablony-převod dotace z OP VVV 437,246.00 ZŠ - příspěvek na provoz 3,100,000.00 3,100,000.00 3,200,000.00 - přísp.na opravy a vybavení 500,000.00 500,000.00 500,000.00 - příspěvek vánoční 4,000.00 projekt ZŠ Šablony-přeposlání dotace z OP VVV 393,766.40 projekt ZŠ - Škola pro všechny-dofin.k dotaci 50,000.00 42,764.00 výměna oken ZŠ (2018 okna,dveře-klášter,římsa) 700,000.00 771,849.25 oprava podlah a stropů v učebnách ZŠ 281,385.50 dotační monitoring ZŠ (zateplení+škola na konci.<.> ) 20,000.00 19,360.00 35,000.00 ZUŠ - příspěvek na provoz 150,000.00 150,000.00 150,000.00 ZUŠ - příspěvek vánoční 4,000.00 ZUŠ - opravy (2019: střecha,svody,krytina altán,<.>.) 20,000.00 12,905.00 1...
Rozpočet města na rok 2019 - návrh - část PŘÍJMY
List1 PŘÍJMY Schvál.rozp.Skutečnost Návrh rozpočtu (vše v Kč) r.2018 r.2018 r.2019 Tř.1-daňové příjmy daň z příjmů FO placená plátci (záv.čin.) 9,000,000.00 10,553,067.50 10,000,000.00 daň z příjmů FO placená poplatníky (SVČ) 200,000.00 240,377.49 200,000.00 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 800,000.00 949,772.14 900,000.00 daň z příjmů PO 8,500,000.00 8,721,243.68 8,500,000.00 daň z příjmů PO za obce 500,000.00 571,330.00 550,000.00 DPH (od r.2018 zvýš.podílu obcí z 21,4 na 23,58%) 20,000,000.00 21,461,396.55 21,000,000.00 daň z nemovitostí 2,400,000.00 2,349,040.20 2,200,000.00 odvody za odnětí půdy ze ZPF 216.40 místní poplatek za komunální odpad 1,000,000.00 1,022,172.00 1,000,000.00 místní poplatek ze psů 43,000.00 43,308.00 43,000.00 místní poplatek za využití veřejného prostranství 2,000.00 3,214.00 3,000.00 daň z hazardních her 2,500,000.00 2,561,125.05 1,000,000.00 správní poplatky 600,000.00 476,170.00 450,000.00 Daňové příjmy celkem 45,545,000.00 48,952,433.01 45,846,000.00 Tř.2-nedaňové (vlastní) příjmy prodej dřeva 300,000.00 105,312.00 100,000.00 nájem Borůvková hora 10,000.00 10,000.00 10,000.00 odprodej publikací MěKS 2,500.00 vodné 2,400,000.00 2,465,499.90 2,500,000.00 stočné 1,900,000.00 1,809,810.93 1,800,000.00 školství - přijaté pojistné náhrady 2,212.00 plavecký bazén - vstupné 300,000.00 306,840.00 300,000.00 MFH - vstupné 300.00 byty - nájemné 1,650,000.00 1,635,289.21 1,650,000.00 byty - služby 1,750,000.00 1,796,812.00 1,750,000.00 nebyty - nájemné 500,000.00 661,134.00 600,000.00 nebyty - služby 700,000.00 643,719.00 700,000.00 hrobová místa 10,000.00 16,250.00 16,000.00 ostatní příjmy (komun.služby) 100,000.00 121,448.00 100,000.00 nájem pozemků 600,000.00 633,649.25 600,000.00 přijaté pokuty za znečištění ŽP 257,500.00 sběr a svoz kom.odpadu za úplatu (3722) 500,000.00 319,482.86 320,000.00 sběr a svoz kom.odpadu za úplatu (3723) 100,000.00 133,372.00 130,000.00 recyklace odpadu (3725) 250,000.00 407,912.00 400,000.00 vodní nádrž 80,0...

Načteno

edesky.cz/d/2674283

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Javorník
21. 01. 2025
21. 01. 2025
20. 01. 2025
20. 01. 2025
17. 01. 2025
  ...a další
Více dokumentů od Město Javorník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz