Návrh rozpočtu města Kdyně na rok 2016
PŘÍJMY
Třída 1
<br> schválený
2015
<br> skutečnost
k 31.10.2015
<br> návrh
2016
<br> Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti (pol.1111)
<br> 11,500,000.00
<br> 10,037,563.20
<br> 12,000,000.00
<br> Daň z příjmů právnických osob (1121)
<br> 11,000,000.00
<br> 10,742,131.43
<br> 11,200,000.00
<br> Daň z přidané hodnoty (1211)
<br> 23,000,000.00
<br> 19,966,981.74
<br> 23,500,000.00
<br> 600,000.00
<br> 287,868.33
<br> 400,000.00
<br> Daň z příjmů FO vybíraná zvl.sazbou (1113)
<br> 1,200,000.00
<br> 1,197,033.87
<br> 1,300,000.00
<br> Daň z příjmů právnických osob za obce (pol.1122)
<br> 4,000,000.00
<br> 3,732,740.00
<br> 4,000,000.00
<br> Daň z nemovitostí (1511)
<br> 2,400,000.00
<br> 2,200,488.74
<br> 2,400,000.00
<br> 500,000.00
<br> 591,150.00
<br> 500,000.00
<br> Poplatek ze psů (1341)
<br> 80,000.00
<br> 77,671.00
<br> 80,000.00
<br> Pobytové poplatky (1342)
<br> 10,000.00
<br> 3,644.00
<br> 10,000.00
<br> Poplatek za užívání veřejného prostranství (1343)
<br> 80,000.00
<br> 62,010.00
<br> 80,000.00
<br> Poplatek ze vstupného (1344)
<br> 10,000.00
<br> 9,276.00
<br> 10,000.00
<br> Poplatek z ubytovacích kapacit (1345)
<br> 20,000.00
<br> 8,922.00
<br> 20,000.00
<br> Ost.poplatky (vypouštění škodlivin,odnětí) (1332,1334,1335,1337)
<br> 50,000.00
<br> 103,241.00
<br> 50,000.00
<br> 200,000.00
<br> 164,316.55
<br> 200,000.00
<br> Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 1112 (30 % motivace)
<br> Správní poplatky 1361
Místní poplatky
<br> Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (1347)
<br> Odvod výtěžku z provoz.loterií (1351)
Odvod z VHP a STHZ (1355)
<br> Daňové příjmy (součet za třídu 1)
<br> 600,000.00
<br> 1,045,107.45
<br> 800,000.00
<br> 55,250,000.00
<br> 50,230,145.31
<br> 56,550,000.00
<br> Třída 2,3
splátky půjček od přísp.org.(MŠ) p.2451
<br> x
<br> Příjmy z prodeje podílových listů,akcií 3201 3202
<br> x
<br> x
<br> x
<br> Splátky půjček fyzických osob 2460
<br> x
<br> x
<br> x
<br> Splátky půjč.prostř.od podnik.subjektů (2412)
<br> x
<br> x
<br> x
<br> Příjmy z vlastní činnosti:
<br> x
<br> x
<br> x
<br> x
<br> x
<br> x
<br> § 2119,2310,2321,2141,2143,2169,2369
<br> 50,000.00
<br> x
<br> 38,802.00
<br> 50,000.00
<br> přijaté dary na poř.dlouh.maj.pol.3112,3121,3122
<br> x
<br> x
<br> x
<br> § 2169 pol.2212-sankční platby stav <.>
<br> x
<br> x
<br> x
<br> § 1012,1032,1037,2341(pol.2131,2119,2111)
(§ 3113) základní školy pol.2111
<br> 1,500,000.00
<br> 2,018,955.00
<br> 10,000.00
<br> 10,532.00
<br> 2,000,000.00
x
<br> (§ 3141) školní stravování
<br> x
<br> x
<br> x
<br> školní družiny (§ 3143)
<br> x
<br> x
<br> x
<br> x
<br> x
<br> x
<br> (§ 3231) ZUŠ pol <.>
§ 3314 knihovna,pol.2111
(§ 3315) muzeum
(§ 3419) ost.Tělovýchovná činnost
<br> 20,000.00
<br> 12,665.00
<br> 20,000.00
<br> 8,890.00
<br> x
<br> 20,000.00
20,000.00
<br> x
<br> x
10,000.00
<br> § 3319 kultura pol.2111
<br> 10,000.00
<br> x
<br> § 3399 ost.zál.kultury pol.2321
<br> 10,000.00
<br> 17,000.00
<br> 10,000.00
<br> § 3612 bytové hospodářství celkem
<br> 20,000,000.00
<br> 17,911,023.90
<br> 20,000,000.00
<br> Bytservis § 3612 příjmy ze (pol.2111),nájmu (2132)
<br> 19,700,000.00
<br> 17,681,047.03
<br> 19,700,000.00
<br> § 3612 ostatní-pol.2212,2310,2322,2324
<br> 300,000.00
<br> 229,976.87
<br> 300,000.00
<br> § 3612 pol.3112
<br> x
<br> x
<br> x
<br> § 3613 nebytové hospodářství celkem
<br> 2,700,000.00
<br> schválený
2015
§ 3613 pol.2111-umístnění antén+KB zálohy
<br> 500,000.00
<br> Bytservis § 3613 příjmy z nájmů (pol.2132)
<br> x
<br> Transteplo § 3613 pol.2132
<br> 2,852,132.80
<br> skutečnost
k 31.10.2015
453,025.00
x
<br> 2,900,000.00
<br> návrh
2016
500,000.00
x
<br> 1,500,000.00
<br> 1,307,280.90
<br> 1,500,000.00
<br> vojenský areál § 3613 pol.2132
<br> 400,000.00
<br> 755,491.90
<br> 600,000.00
<br> ostatní § 3613 pol.2132,2131,2324,2329,2139,2310
<br> 300,000.00
<br> 336,335.00
<br> 300,000.00
<br> § 3639 komunální služby celkem
<br> 100,000.00
<br> 165,772.90
<br> 100,000.00
<br> § 3639 pol.2111,pol.2222,2119
<br> x
<br> § 3639 pronájem z pozemků ( 2131 + ost.)
<br> 100,000.00
<br> § 3639 pol.2310,2322,ost <.>
<br> x
<br> 39,304.00
<br> x
<br> § 3639 pol.3111
<br> x
<br> x
<br> x
<br> § 36,37- kom.od.pohřebnictví(§3632,3725,3769,3631,3729,3900)
<br> 500,000.00
<br> z toho § 3633,pol.3112,3132,2329
<br> x
<br> x
<br> § 3634 lokální vytápění - příspěvek
<br> x
<br> x
<br> seskupení § 31-37 (bez 3201)
<br> 25,220.00
101,248.90
<br> 578,239.45
<br> x
100,000.00
<br> 600,000.00
x
x
<br> 23,370,000.00
<br> 21,556,256.05
<br> 23,660,000.00
<br> pečovatelská služba (§ 4351)
<br> 650,000.00
<br> 581,829.00
<br> 650,000.00
<br> § 5512 PO - dobrovolná část
<br> 30,000.00
<br> 13,440.00
<br> 30,000.00
<br> § 6310,6399(fin.operace,prod.portfolia)§ 6409-ost <.>,§ 6402
<br> 20,000.00
<br> 42,429.34
<br> 20,000.00
<br> 3,000,000.00
<br> 2,511,800.00
<br> 4,000,000.00
<br> § 6171 Příjmy z prodeje třída 3
Příjmy z pronájmu
Ostatní (pol.2324+ost.)
Součet 6171
<br> Třída 2,3 celkem
z toho tříd...