Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu města Kdyně
na rok 2016
Návrh rozpočtu je koncipován jako vyrovnaný s finanční
rezervou,jejíž převážná část bude použita na splacení úvěru ve
výši 3 mil.Kč přijatých městech Kdyně na zakoupení areálu
bývalého autoparku vojenských kasáren <.>
Návrh rozpočtu
nepředpokládá přijetí
dalších úvěrů v příštím roce na
financování rozpočtovaných výdajů <.>
Příjmy rozpočtu v roce 2016
Návrh rozpočtu příjmů činí 92.460 tis.Kč.Daňové příjmy z toho
činí 56.350 tis.Kč.Oproti letošnímu rozpočtu se předpokládá
vyšší inkaso daňových příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
a daně z přidané hodnoty.Vyšší inkaso daně ze závislé činnosti
je odůvodněno zvýšením podílu obcí na této dani (z letošních
22,87% na 23,58%) a obecně zvyšováním platů státních
úředníků.V případě inkasa daně z DPH se počítá s jejím
zvýšením
v souvislosti
s ekonomickým
růstem <,>
příp <.>
v souvislosti se zavedením tzv.kontrolního hlášení od 1.1.2016 <.>
Odhady zvýšení inkasa DPH spojené se zavedením kontrolního
hlášení jsou však velmi obtížně kvantifikovatelné.V souvislosti
se zavedením nové legislativy platné od 1.1.2016 a vývoje
letošní skutečnosti se také zvyšuje inkaso odvodu z výherních
hracích přístrojů.Rozpočet předpokládá,že v příštím roce dojde
k uskutečnění prodeje nemovitostí města,užívajících dosud
společností Celloflex v areálu bývalých kasáren.S prodejem
ostatních částí areálu zatím město v příštím roce nepočítá <.>
Z dotačních titulů rozpočet vedle tzv.příspěvku na výkon státní
správy a sociální služby počítá s dotací na rekonstrukci
památkově chráněného objektu ve Starokdyňské ulici v částce
500 tis.Kč.Případné další dotace zatím nejsou součástí návrhu
rozpočtu <.>
<br> Výdaje rozpočtu v roce 2016
<br> Návrh výdajů rozpočtu zajišťuje profinancování provozních a
běžných výdajů.Z rozpočtové rezervy ve výši 2 mil.Kč bude
uhrazena splátka úvěru na nákup bývalého autoparku
vojenských kasáren.Zbývající část 1 mil.Kč do splátky celého
úvěru bude hrazena z finančních prostředků uspořených
v minulých letech <.>
Investiční výdaje a významnější neinvestiční výdaje dle
jednotlivých položek rozpočtové skladby
§ 2212 – silnice pol.6121 – investice
1.840.000 Kč
z toho Dobříkov 2 komunikace
Kč
Šibenice – 1.část komunikace
Kč
§ 2219 – chodníky,parkoviště – investice
2.400.000 Kč
z toho parkoviště Na Koželužně
Kč
chodník Na Tržišti
350.000 Kč
§ 2321 – odvádění a čištění opad.Vod
800.000 Kč
z toho kanalizace Klatovská ulice
Kč
§ 31 - školství celkem
500.000 Kč
z toho nákupy pro školní jídelnu MZŠ
Kč
nákupy nástrojů pro ZUŠ
Kč
§ 33 - kultura celkem
3.700.000 Kč
z toho rekonstrukce ve Starokdyňské
Kč
ulici (památkový objekt)
rekonstrukce soc.zařízení v MKS
Kč
§ 34 – sport a zájmová činnost
700.000 Kč
z toho sportoviště a rekreační zařízení
<br> 960.000
980.000
<br> 2.000.000
<br> 800.000
<br> 300.000
200.000
<br> 3.500.000
200.000
<br> 700.000 Kč
<br> v majetku města
§ 3612 – bytové hospodářství
6.800.000 Kč
z toho dokončení 11 pečovatel.bytů
Kč
§ 36-37 – komunální služby
8.000.000 Kč
z toho odkoupení domu služeb
Kč
nákup popelářského vozu
3.000.000 Kč
§ 4351 – pečovatelská služba
450.000 Kč
zázemí pro pečovatelskou službu
Kč
§ 5512 – protipožární ochrana
200.000 Kč
sociální zázemí DSH v Hluboké
Kč
sklad hasičské zbrojnice v Podzámčí
Kč
<br> 6.800.000
<br> 5.000.000
<br> 450.000
<br> 100.000
100.000
<br> Celkem investice
25.390.000 Kč
Další větší neinvestiční akce a příspěvky
oprava fasády a venkovního atria synagogy
Kč
rekonstrukce branek a pořízení zavlažování
Kč
pro SK Kdyně
oprava obřadní síně
Kč
Ve Kdyni 18.11.2015
<br> Zpracoval: Ing.Vladislav Vilímec
<br> 500.000
500.000
200.000