Návrh rozpočtu města Dubá 2016
<br> v tis.Kč
<br> Rozpočtové příjmy
2013
2014
2015
2016
XXX XXXXX
skut <.>
skut <.>
odhad
návrh
komentář k rozpočtu 2016
1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.Čin <.>
3950
4290
4330
4400
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze OSVC
862
235
200
200
1113 Daň z příjmu fyz.osob z kap <.>
430
496
500
550
1121 Daň z příjmu právnických osob
4151
4734
4500
4650
1122 Daň z příjmu pravnických osob za obce
1065
792
1142
1000 daň z příjmů za město Dubá,výdej je na par.6399
1211 Daň z přidané hodnoty
8989
9594
9400
9645
1334 Poplatky za odnětí půdy ze zem.půd.f <.>
9
71
2553
1335 Poplatky za odnětí lesní půdy
30
0
32
1339 popl.a odvody v obl.životního prostř <.>
2
8
1337 Poplatek za komunální odpad
964
1065
1010
1000
1341 Poplatek ze psů
56
54
50
50
1342 Pobytové poplatky
22
45
50
50
1343 Poplatek za užívání veřejného prostr <.>
9
12
7
8
1344 Poplatek ze vstupného
1345 Poplatek z ubytovacích kapacit
33
63
40
60
1351 Odvod loterií a pod.her kromě HP
9
53
70
60
1355 Odvod z výherních hracích přísrojů
113
57
1361 Správní poplatky
262
159
200
200
1511 Daň z nemovitostí
3081
2873
3000
2900
2460 Splátky půjček od obyvatelstva
4
35
20
4111 Neinvest.přijaté dotace z všeob.pokl.s
132
129
0
4112 Neinv.Přij.dot.ze SR v rámci SDV
978
975
976
976 na výkon státní správy
4116 Ostatní dotace
2408
2274
3350
2000 dotace na veřejně prospěšné práce
4121 neivestiční přijaté dotace od obcí
106
116
130
120 100 od obce Chlum na hasiče
4122 neinvestiční přijaté dotace od krajů
899
496
419
4222 investiční transfery od krajů
4131 Převody z vlastních fondů hosp.č <.>
1000
1000
4134 převody z rozpočtových účtů
100
100
Sociální fond
4213 investiční transfery ze stát.rozpočtu
2625
1010
11326
4216 invest.dotace
4305
287
0
36590
30992
43320
27889
Daňové příjmy celkem
<br> zveřejněno dne: 23.11.2015
projednáno MZ: 10.12.2015
<br> Stránka 1
<br> rozpočet 2016
<br> Rozpočtové příjmy
2143
vnitřní obchod,cestovní ruch
2321
odvádění a čistění odpadních vod
3113
Základní školy
3314
Činnosti knihovnické
3319
Záležitosti kultury
3322
Zachování a obnova kultur.památek
3612
Bytové hospodářství
3613
Nebytové hospodářství
3632
Pohřebnictví
3639
Komunální služby a územní rozvoj
3722
Sběr a svoz komunálního odpadu
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
6171
Činnost místní správy
6402
finanční vypořádání min.let
6310
Obecné příjmy a výdaje z financování
6330
Převody vlastním fondům
CELKEM
<br> zveřejněno dne: 23.11.2015
projednáno MZ: 10.12.2015
<br> skut.13
skut.14
odhad 15 návrh 16
106
73
72
70 příjmy v informačním centru
930
7
207
1869
419
2
572
233
195
156
34
<br> 40390
<br> 9
116
119
1819
525
0
298
236
61
162
<br> 9
71
1750
450
16
1090
268
120
150
<br> 14
<br> 10
1100
<br> 35354
<br> 48426
<br> 10
40 vstupné a příspěvky na kul.akce
2420
450
10
1000
250
150
150
<br> příjmy za nájem a služby v bytech,prodej bytů
příjmy za nájem a služby v nebytových prostorech
nájemné za hrobová místa
převážně příjmy z nájmu a prodeje pozemků
příjmy za zpětný odběr tříděného odpadu
příjmy od pojišťovny za zásahy hasičů
příjmy za zaměření pozemků k prodeji od kupujících
<br> 10 úroky na bankovních účtech města
100 převod do sociálního fondu
32549
<br> Stránka 2
<br> rozpočet 2016
<br> v tis.Kč
Rozpočtové výdaje
1031
2143
2212
2219
2221
2321
3111
3113
3314
3319
3322
3399
3419
3421
3541
3543
3612
3613
3631
3632
3639
3716
3722
3741
3745
<br> Pěstební činnost
<br> 4319
5326
5399
5512
<br> Soc.péče a pomoc starým a zdrav postiž
<br> cestovní ruch
Silnice
Zálež.poz.komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Odvádění a čištění odpadních vod
Předškolní zařízení
Základní školy
Činnosti knihovnické
Záležitosti kultury j.n <.>
Zachování a obnova kulturních pam <.>
Záležitosti kultury a církví a s
Tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí
Prevence před drogami
Programy pomoci zdravotně postiženým
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Monitoring ochrany ovzduší
Sběr a svoz komunálních odpadů
Ochrana druhů a stanovišť
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
<br> skut.13
<br> skut.14
<br> odhad 15 návrh 16
<br> 290
132
843
3278
163
2322
694
6430
166
347
4138
55
170
100
32
80
989
877
958
144
3726
66
2065
12
3131
<br> 252
161
1635
400
159
9
600
2789
100
424
3534
34
160
100
32
100
1663
836
866
958
3036
22
2152
14
3067
<br> 84
<br> 73
<br> 125
<br> 324
993
<br> 997
<br> 1700
<br> 180
3200
4400
159
10
9300
3347
130
450
3400
50
160
120
8
240
2105
750
1000
150
2912
<br> 270
3500
100
159
10
800
2600
130
450
3100
55
160
150
8
150
2000
900
1000
250
3000
<br> výdaje v inf.centru,tisku Dubáčku,nákup publikací
nutné opravy,zimní posyp,ul.Školní 3000
úpravy chodníků,projekty
dopravní obslužnost KÚ
údržba dešť.kanalizace
600 přísp.na provoz mateřské školy,200 opravy
provoz základní školy 2400,inv.kuchyň 200
provoz městské knihovny (nově internet)
kulturní akce dle kulturního kalendáře města
2300 Slávie,400 Sušárna,400 pošta
výdaje na obřady a dary pro občany (výročí seniorů)
příspěvek pro TJ Slavoj Dubá
příspěvky pro mimošk...