NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA HORNÍ BENEŠOV NA ROK 2016
PŘÍJMY
v Kč
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1333
1340
1341
1343
1351
1361
1511
<br> Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyz.osob ze samost.činnosti
Daň z příjmu fyz.osob z kap.výnosů
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Poplatky za uložení odpadů
Poplatky za likvidaci komun.odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veř.prostranství
Odvod z loterií a jiných podobných her kromě VHP
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
<br> 5 120 000
165 000
540 000
5 100 000
1 400 000
10 700 000
7 500 000
740 000
50 000
18 000
85 000
150 000
1 500 000
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY - Třída 1
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2112 Příjmy z prodeje zboží
2122 Odvody příspěvkových organizací
2131 Příjmy z pronájmu pozemků
2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku
2141 Příjmy z úroků
2212 Přijaté sankční platby
2321 Přijaté neinv.dary
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2329 Ostatní nedaňové příjmy
2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru
<br> 33 068 000
5 100 500
18 000
400 000
150 000
1 121 656
7 774
116 000
14 000
15 000
245 000
60 000
5 000
8 500
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - Třída 2
3111 Příjmy z prodeje pozemků
3112 Příjmy z prodeje ostat.nemovitostí
<br> 7 261 430
500 000
106 300
<br> KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - Třída 3
4112 Neinv.přij.transfery ze SR - souhrnný vztah
4116 Ostatní neinv.přij.transfery ze SR
4121 Neinv.přijaté transfery od obcí
<br> 606 300
1 600 200
1 035 000
124 200
<br> PŘIJATÉ DOTACE - Třída 4
<br> 2 759 400
<br> PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
<br> 43 695 130
<br> FINANCOVÁNÍ - Třída 8
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjček
FINANCOVÁNÍ - Třída 8
<br> -
<br> 12 923 248,00
6 250 528,00
6 672 720,00
<br> NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA HORNÍ BENEŠOV NA ROK 2016
VÝDAJE
v Kč
1014 Ozdravování hosp.zvířat,zvl.veterinární péče
1031 Pěstební činnost
1036 Správa v lesním hospodářství
Odd.10: Zemědělství a lesní hospodářství
2212 Silnice
2219 Ost.záležitosti poz.komunikací (chodníky,stezky)
2221 Provoz veř.silniční dopravy
2223 Bezpečnost silničního provozu
<br> 40 000
2 050 250
60 000
2 150 250
1 195 500
650 000
101 000
440 000
<br> Odd.22: Doprava
<br> 2 386 500
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod
<br> 400 000
<br> Odd.23: Vodní hospodářství
<br> 400 000
<br> 3113 Základní škola - neinv.příspěvek na provoz PO
3113 Základní škola - investice (víceúčel.hřiště,učebna v přírodě)
<br> 4 790 000
10 505 250
<br> Odd.31: Vzdělávání
<br> 15 295 250
<br> 3314
3315
3319
3330
3349
3391
3399
<br> Činnosti knihovnické,inform.centrum
Činnost muzeí a galerií
Ostatní záležitosti kultury (obecní kronika)
Činnosti registr.církví a nábož.společ <.>
Ostatní záležitosti sděl.prostředků (Zpravodaj,SMS)
Mezinár.spolupráce v kultuře
Ostatní záležitosti kultury (SPOZ+společ.záležitosti)
<br> 1 090 600
20 000
11 000
50 000
160 000
30 000
812 000
<br> Odd.33: Kultura,církve a sdělovací prostředky
<br> 2 173 600
<br> 3412
3419
3421
3429
<br> 3 144 050
985 000
70 000
215 000
<br> Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času mládeže
Ostatní zájmová činnost
<br> Odd.34: Tělovýchova a zájmová činnost
<br> 4 414 050
<br> 3612
3613
3631
3632
3635
3636
3639
<br> 50 000
268 000
850 000
225 000
50 000
628 000
3 095 500
<br> Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Územní rozvoj
Kom.služby a územ.rozvoj jinde nezař <.>
<br> Odd.36: Bydlení,komunální služby a územní rozvoj
<br> 5 166 500
<br> 3721
3722
3723
3725
3729
3745
<br> 50 000
1 500 000
723 000
390 000
10 000
1 315 000
<br> Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komun.odpadů
Sběr a svoz ost.odpadů (biologický odpad)
Využívání a zneškodňování komunál.odpadů
Ostatní nakládání s odpady
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
<br> Odd.37: Ochrana životního prostředí
<br> 3 988 000
<br> 4349 Ost.soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatelstva
4351 Pečovatelská služba
<br> 79 000
220 000
<br> Odd.43: Soc.služby a pomoc a spol.čin.v soc.zabezp <.>
<br> 299 000
<br> 5212 Ochrana obyvatelstva
<br> 60 000
<br> NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA HORNÍ BENEŠOV NA ROK 2016
VÝDAJE
v Kč
5512 Požární ochrana - dobrovolná část
<br> 985 100
<br> Odd.55: Požární ochrana a integr.záchr.systém
<br> 1 045 100
<br> 6112 Zastupitelstva obcí
6171 Činnost místní správy
<br> 1 666 600
8 751 000
<br> Odd.61: Stát.moc,stát.správa,územ.samospráva
<br> 10 417 600
<br> 6310 Finanční operace
6320 Pojištění funkčně nespecifikované
6399 Ostatní finanční operace
<br> 247 000
210 000
1 950 000
<br> Odd.63: Finanční operace
<br> 2 407 000
<br> 6409 Ostatní činnosti
<br> 225 000
<br> Odd.64: Ostatní činnosti
<br> 225 000
<br> VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
<br> 50 367 850
<br> Rekapitulace rozpočtu
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
<br> 33 068 000
7 261 430
606 300
2 759 400
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> 43 695 130
<br> Běžné výdaje...

Návrh rozpočtu účelových fondů na rok 2016
Sociální fond
položka rozpočtové
skladby
<br> Počáteční stav k 1.1 <.>
A.Tvorba fondu (příjmy)
1.Základní příděl 2,5% mzd.prostředků
2.Splátky půjčených prostředků
3.Připsané úroky
<br> 20 000
4134
2460
6310/2141
<br> Zdroje fondu celkem
B.Použití fondu (výdaje)
1.Příspěvky na stravování,rekreace,kulturu <,>
nepeněžní dary,péče o zdraví
2.Půjčky zaměstnancům
3.Bankovní poplatky
<br> v Kč
<br> 177 450
70
197 520
<br> 6171/5499
<br> 190 000
<br> 6171/5660
<br> 2 000
<br> 6310/5163
<br> Použití fondu celkem
<br> 192 000
<br> Stav na konci vykazovaného období
<br> 5 520
<br> Fond obnovy ČOV a kanalizace
položka rozpočtové
skladby
<br> Počáteční stav k 1.1 <.>
A.Tvorba fondu (příjmy)
1.Převod z rozpočtu města
2.Příjmy z nájemného
<br> 3 668 000
4134
<br> Zdroje fondu celkem
B.Použití fondu (výdaje)
1.Obnova ČOV a kanalizace
<br> Použití fondu celkem
Stav na konci vykazovaného období
<br> v Kč
<br> 413 200
<br> 4 081 200
<br> 2321/5171
<br> 400 000
<br> 400 000
3 681 200