Návrh rozpočtu města Kopřivnice na rok 2016
(vč.plánu hospodářské činnosti)
<br>
<br> poZn.lhůta pro uplatnění písemných připomínek občanů k návrhu rozpočtu města byla stanovena v termínu od data
Zveřejnění návrhu rozpočtu na úřední desce do 09.12.2015 (datum doručení písemných připomínek na městský úřad),ústní
připomínky mohou Občané uplatnit přímo na Zasedání Zastupitelstva města dne 10.12.2015 <,>
<br>
<br> Město Kopřivnice
Návrh rozpočtu na rok 2016 (str.i - 14)
<br> Všechny údaje jsou uvedeny v tis.Kč
<br>
<br>
<br> Souhrnná tabulka příjmů (vč.zdrojů z minulého Období) a výdajů (vč.spíátek cizích zdrojů a rezerv) podle odborů.<.> <.>
<br>
<br> Odbor - organizační Složka
<br> Příjmy (Zdroje) Výdaje (platby,rezervy)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> -
<br>
<br> ( ORJ - organizačníjednotka,ORG - organizace)
<br> 'n'á'vľfiľ5-2'0Ĺ1Ž5'5ì-Í5-QÉŠ'ę-Ĺ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> odboržívoín'ího'prostřođíz- ' šľ _.' '(oRJ'í) 065,0.224:.'6-37-,2-
Oddělení informatiky `“(CIJ'R;.I_6)." ' 70,02' ` 43210-3-
odoıêısnivniířnísprávy* `.<.> z(oRJ`ľ-22,20)z '202,'02- --`-__'-3=-'46'3,1 <.>
oooíêıoníškoísťví,kulturya's'ooríu.- -'(oR'J-2) '4445.9 -.<.> -.'.<.> '-70.z'768=,3
Ódborsocíálních věsí'a-Zdravoťnì'otví A _“(ORJ 10) `.29455' Z' “ 5-15291'8'5'
odoêıoníporsonálníf-'Í-ffl “ (oRJS).- 4242530 z ` "92-"806“',4'
odbor-správníoh činností' f; Ĺ (oRJ 12,18,1ř.'18) " 5“ 51:0;0-z __ - f.17050 <.>
Oddělení's'oukromoprávní- (O'RJ 14).-.z - z.- _ 1“ 0,0.I- `- ".70;0
Odbor-Ístavebního'Ířádu;'úzenˇíního plánování'a p'arná'tičov'é péče (ÓŘ'J “- -.' -` V"1205050
Městská policie' I (ORJ'4) i -.j._ __ ' " ' - '.:600,0 ' '_-"z'1-0'-"32`3350
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> odboťrozvo'j'o měsíáfľ' '(oR'J'Qy' " " `^`60'0=,'0_-1 49779511*
odhorimajoíkíı' města z v.<.> (oRJ.15).-f- --I '-v 1- Ž'30-§.1'-75,1f -I 49925.21 6.9
odborfinano'í - v V(oRJ 11) ' ' -'.36113133V ' ' _:.'46571.0
Úhrn' Za'město Kopřivnice: '41829995 __?“4Í1 8- 90991.52
konsolidace - převod mezi účty města 8 8
Úh'r'n zą“n1"_ê'_sío Kopřivníço'po'vyıoučèníííonsoıíosoo ` ' ' _ _ 4102.<.> 993',0'- \ “ ' ľ 410 993,01
víøzn flnsnnøvánš 93 475,0 42 329,0
pozn.v sšoupci R2015 je pro informaci uvedena Srovnávací Základna návrhu 2016 s rokem 20t5
PO KONSOLJDACI
Bilance rozpočtu dle rozpočtové skladby (RS) návrh 2016
úhrn příjmů oıe RS (třída 1-4 rozpočtové skladby) 317 518,0
Úhrn výosjü die RS (třída 5-8 rozpočtové skıadhy) 368 664,0
Saldo příjmů a výdajů (rozpočtový schodek) "51 146,0
Třída 8 - financování 51 146,0
Návrh plánu hospodářské činnosti (HC) na rok 2016 (strana 15)
vÝNosY NÁKLADY
návrh návrh saldo
Hospodářská činnost *) 38 000,0 25 581,6 12 418,4
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> *) hospodaření v lesích,pronájem nebytprostor,pozemků,bytové hospodářství
(Hč - hospodářská činnost)
<br> Rozpočet města Kopřivnice na rok 2016
<br> (příjmy,zdroje a výdaje,platby rozpočtu jsou klasifikovány dle rozpočtové skladby s vyloučením konsolidace)
<br>
<br> Příjmy (zdroje)
<br> Výdaje (platby,rezervy)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> příjmy dle rozpočtové skladby návrh výdaje dle rozpočtové Skladby návrh
Třída 'l - daňové příjmy 269 485,0 Třída 5 - provozní výdaje 295 723,0
Třída 2 ~ běžné příjmy e 661,9 Třída o s kapitálové výdaje 72 941,0
Třída 3 - kapitálové příjmy 1 000,0
Třída 4 z.doísoo 37 371 '1
příjmy běžného roku(tř'.1'+2+3+4)v-'celkem '.317 518,0 výdaje běžnéhoroku (tř.5+6)_“_- celkem 363_664,0
třída 8 - financování (+ 8.<.>.) navrh třída 8 = financování (- 8.<.>.) návrh
z- zdroje z roku 2015 Splátka cizich zdrojů a rezerva
zapojeny zůstatek FOMBF 14 473,5 Splátky Úvérů 10 356,0
Zapojený Zůstatek běžného účtu 77 951,5 rezerva - Zůstatek sociálního fondu do r.2017 900,0
zapojeny Zůstatek social.fondu 900,0 rezerva - Zůstatek fondu rozvoje a rezerv do roku 2017 20,0
Zapojený zůstatek fondu rozvoje a rezerv 150,0 rezerva - domov pro Seniory 21 053,0
obecná rezerva odboru financí (mimořádné 10 000,0
výdaje.<.>.)
třída 85- í'inancován'í(+)_celkem_` `.' '.- - 93 475,0? třída 8-- financováníH'ce'lkem -._ ` _ -“ --i _ f '42329,0
celkem Zdroje(příjmy) rozpočtu 410 993,0 celkem výdaje(piatby) rozpočtu 410 993,0
( příjmy běžného roku + financování (výdaje běžného roku + financování
po konsolidaci ) po konsolidacì ) /
Ěsaldo příjmů a výdajů běžného roku ~51 146,0!
<br>
<br> (příjmy běžného roku mínus výdaje běžného roku)
<br>
<br> Šsatdo financování (třída 8)
<br> 51 148,0! /
<br>
<br> (financování(+) mínus financování(-))
<br> KONSOLIDACE
<br>
<br> konsolidace (v příjmech ~ třída 4)
(ve výdajích ~ třída 5)
<br>
<br>
<br> 8 006,5
8 006,5
<br>
<br>
<br> - převod mezi účty města (např.z běžného účtu na účet fondů)
- nejedná se o výdaj (příjem) ve vztahu k vnějším subjektům
<br> saldo příjmů a Výdajů
je Vyrovnáno saldem
financování dle
rozpočtové Skladby
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> P zdro e
oDBoR žrvoTNíi-í...