Rozpočet města Jílové
<br>
<br>
<br> Důvodová zpráva
Zastupitelstvu města Jílové je předkládán návrh rozpočtu na rok 2016.Rozpočet města Jílové
byl sestaven dle § 4 odst.5,písm.a) Zákona č.250/200 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Rozpočet ie navrhován v těchto základních ukazatelích:
<br> Navrhovaný Objem příjmů a výdajů:
<br> Příjmy:
<br> - Daňové příjmy: 54 115 000 Kč
- Nedaňové příjmy: 9 256 000 Kč
- Transfery: 3 537 200 Kč
- Investiční příjmy: 2 460 000 Kč
Celkem příjmy: 69 368 200 Kč
Financování (VH min.let): 5 707 220 Kč
Příjmy včetně financování: 75 075 420 Kč
Výdaje:
- Neinvestiční výdaje: 65 025 420 Kč
- Investiční výdaje: 8 550 000 Kč
Celkem výdaje: 73 575 420 Kč
Financování (Splátky úvěru): l 500 000 Kč
Výdaje včetně financování: 75 075 420 Kč
Schodek: 4 207 220 Kč
<br> Rozpočet města Jílové je navrhován jako Schodkový.Schodek mezi příjmy a výdaji je ve
výši 4 207 220 Kč.Prostřednictvím financování Se do rozpočtu zapojují splátky jistiny
zúvěru na akci „Snížení energetické náročnosti MŠ,ZŠ“ ve výši 1 500 000 Kč a také
výsledek hospodaření minulých let ve výši 5 707 220 Kč (Schodek rozpočtu 2015 byl
plánovaný ve výši 8 679 705 Kč,předpokládaný Schodek k 31.12.2015,který vyplývá
z aktuálního plnění rozpočtu,je přibližně 2 000 000 Kč - tzn <.>,že Schodek rozpočtu 2015
nebude naplněn a můžeme S ním krýt schodek rozpočtu 2016) <.>
<br> Příjmová Stránka rozpočtu je sestavena na základě očekávaných transferů
z předpokládaných vlastních příjmů a z převodů Ze zdaňované činnosti.Podkladem pro
návrh výdajové Stránky rozpočtu byly návrhy jednotlivých odborů vycházející z jejich
činnosti,ostatní výdaje Související S výkonem činností a Služeb poskytovaných úřadem a dále
také ze závazků vyplývajících ze Smluvních dokumentů.Požadavky jednotlivých odborů byly
následně upraveny na výši odpovídající finančním zdrojům města <.>
<br> Celkový objem příjmů a výdajů včetně financování byl Stanoven na výši 75 075 420 Kč <.>
<br> Součástí rozpočtu na rok 2016 je i Sociální fond zaměstnavatele v celkové výši 490 000 Kč <.>
Z tohoto fondu budou hrazeny příspěvky na Stravné,penzijní připojištění a příspěvky do
zdravotnických zařízeních,na rekreaci a zdravotnický materiál ve formě UNIŠEKŮ pro
zaměstnance i uvolněné zastupitele.Tento fond Se řídí Statutem sociálního fondu <.>
<br> _Úv___čr-Město Jílové bude v roce 2016 Splácet jistinu a úroky zúvěru na akci „Snížení
energetické náročnosti MŠ,ZŠ“.Splátka jistiny úvěru ve výši 1500 000 Kč je součástí
financování ve výdajové Stránce rozpočtu.Úroková sazba je Sjednána jako pevná po celou
dobu trvání závazku až do dne konečné Splatnosti a její výše činí l % ročně.Splátka úroku
z úvěru je naplánovaná dle Splátkového kalendáře ve výši 200 000 Kč a je Součástí výdajů §
3111 a § 3113.Město Jílové bude úvěr splácet do roku 2025 <.>
<br> Příjmová Stránka rozpočtu
<br> Příjmová Stránka rozpočtu je sestavena na základě předpokládaných příjmů.Vychází
z dosavadních informací o vlastních příjmech,o výši přidělených transferů a z převodů
ze zdaňované činnosti <.>
<br> Celkové příjmy jsou navrhovány ve výši 69368200 Kč a tvoří je příjmy daňové <,>
nedaňové,investiční a transfery <.>
<br> Daňové příjmy jsou navrhovány ve výši 54 115 000 Kč.Daňové příjmy obsahují také příjmy
z místních poplatků,které činí 2 715 000 Kč <.>
<br> Nedaňové příjmy jsou navrhovány ve výši 9 256 000 Kč,návrh plnění odpovídá vývoji
minulých let <.>
<br> Investiční příjmy zahrnují prodeje pozemků a prodeje nemovitostí,které město vlastní <.>
Investiční příjmy za prodej pozemků jsou naplánovány ve výši 700 000 Kč.V důsledku
koupení budovy CO v roce 2014 a následné opravě,která má proběhnout v tomto roce budou
nabídnuty k prodeji budovy,které se uvolní po přestěhování detašovaných pracovišť.Příjmy
z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku zahrnují odkoupení kanalizace Za
Koupalištěm od SVS (příjem za prodej byl již naplánován na rok 2015,z časových důvodů
bude prodej realizován až v roce 2016) <.>
<br> Celkové vlastní příjmy pro rok 2016 jsou navrhovány ve výši 66 908 200 Kč <.>
<br> Celkové transfery jsou navrhovány ve výši 3 537 200Kč.V této třídě jsou rozpočtovány
dotační vztahy Se státním rozpočtem a ostatními fondy <.>
<br> Transfer ze Státního rozpočtu na rok 2016 je navrhován ve stejne' výši jako na rok 2015,tj <.>
2 233 200 Kč.Transfer je určen na částečnou úhradu výdajů na výkon Státní Správy.Další
dotace tvoří neinvestiční dotace na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí,dotace
na opravu rozhledny Sněžník.V transferech je také zahrnuta dotace od Úřadu práce,kterou
využijeme v případě přijetí dvou absolventů.V průběhu roku dostává město Jílové další
dotace např.z Krajského úřadu,fondů - tyto transfery jsou předmětem úprav rozpočtu až
daného konkrétního roku <.>
<br> Výdaiová stránka rozpočtu
Výše objemu běˇ y' ch výdajů dosahuje v návrhu rozpočtu na rok 2016 částky 65 025 420 Kč <.>
Tato položka je tvořena výdaji jednotlivých odborů a samostatn...