K projednání v Zastupitelstvu města Vimperk dne 07.12.2015
<br> Návrh rozpočtu města Vimperk na rok 2016
<br> Předkládáme Zastupitelstvu města Vimperk k projednání návrh rozpočtu na rok 2016 – závazné
ukazatele <.>
<br> K o m e n t á ř k návrhu rozpočtu
Rozpočet je sestavený jako schodkový se schodkem ve výši 28.766 tis.Kč.Schodek je kryt
předpokládaným zůstatkem finančních prostředků na základním běžném účtu <.>
Celkové příjmy s použitím financujících operací
- příjmy
125.957,8 tis.Kč
- financování
34.050,0 tis.Kč
<br> 160.007,8 tis.Kč
<br> Celkové výdaje s použitím financujících operací
- výdaje
154.723,8 tis.Kč
- financování
5.284,0 tis.Kč
<br> 160.007,8 tis.Kč
<br> Příjmy
<br> V roce 2016 je v rozpočtu počítáno s čistými příjmy v celkové částce 125.957,8 tis.Kč,z toho:
- daňové příjmy
81.475 tis.Kč
- výnosy z daní
71.200 tis.Kč
- místní a správní poplatky
10.275 tis.Kč
Proti rozpočtu roku 2015 dochází k nárůstu u výnosů daně z příjmu fyzických osob o
400 tis.Kč,daně z příjmu právnických osob o 500 tis.Kč a DPH o 2.000 tis.Kč.Místní
poplatky zůstávají přibližně ve stejné výši,správní poplatky se zvyšují o 500 tis.Kč <,>
poplatek za uložení odpadu se zvyšuje o 300 tis.Kč (vyšší objem uložených odpadů) <.>
Celkový nárůst proti rozpočtu roku 2015 činí 3.750 tis.Kč <.>
- nedaňové příjmy 23.347,7 tis.Kč
Proti rozpočtu roku 2015 dochází k nárůstu u pronájmu majetku o 1.036 tis.Kč (v tom
nájem lesů +920 tis.vč.DPH),zvyšuje se odvod příspěvkových organizace z odpisů o
178,8 tis.Kč,snižují se příjmy z úroků na BÚ o 130 tis.Kč,náhrada za svoz odpadů od
podnikatelů o 200 tis.Kč,ostatní nedaňové příjmy zůstávají přibližně na stejné úrovni <.>
Celkový nárůst proti roku 2015 činí 913,8 tis.Kč <.>
- kapitálové příjmy 2.220 tis.Kč
Předpokládá se prodej pozemků v částce 2.000 tis.Kč a prodej ostatních nemovitých
věcí (byty na splátky) ve výši 220 tis.Kč <.>
Celkový pokles proti roku 2015 činí 80 tis.Kč <.>
- dotace
18.915,1 tis.Kč,z toho:
- ze souhrnného dotačního vztahu ze SR převáděná dotace krajským úřadem
představuje částku 13.815,1 tis.Kč na činnost státní správy,v současné době není
k dispozici přesná částka,bude upravena podle rozpisu z JčK <,>
- od obcí v částce 100 tis.Kč představuje příjem na základě uzavřených
veřejnoprávních smluv <,>
- z nerozděleného zisku hospodářské činnosti předpokládáme převést do rozpočtu
částku 5.000 tis.Kč,stejně jako v roce 2015 a předchozích letech <.>
Financující operace v příjmech 34.050 tis.Kč
Jedná se o zapojení předpokládaného zůstatku na základních běžných účtech k 31.12.2015 <,>
z toho částka 18.408 tis.Kč jsou finanční prostředky určené v rozpočtu roku 2015 na investiční
akce,které nebudou v roce 2015 dokončeny a jsou převedeny do výdajů roku 2016 <.>
<br> 1
<br> Výdaje
Pro rok 2016 jsou v rozpočtu navrženy výdaje v celkové částce 154.723,8 tis.Kč <.>
Členění výdajů - běžné výdaje
- kapitálové výdaje
<br> 114.340,8 tis.Kč <,>
40.383,0 tis.Kč <.>
<br> Rozpis podle účelu použití:
běžné výdaje
-
<br> doprava - 5.233 tis.Kč - běžná letní a zimní údržba místních komunikací,chodníků <,>
parkovišť včetně značení,podpora autobusové dopravy (300 tis.)
<br> -
<br> vodní hospodářství
- 241 tis.Kč na běžnou údržbu a opravy vodovodu a kanalizace a drobných vodních toků
<br> -
<br> školy
– 200 tis.Kč na zpracování projektů škol <,>
<br> -
<br> kulturní památky - 441 tis.Kč
- 181 tis.Kč na opravu městských kulturních památek vč.projektové dokumentace
- 200 tis.Kč na dotace na obnovu kulturních památek majitelům památek (podíl města na
Programu regenerace)
60 tis.Kč na dotace na obnovu kulturních památek v rámci správního obvodu –
rozhodnutí MěÚ podle zákona o státní památkové péči,na péči o kulturní
dědictví
<br> -
<br> památky místního významu – 320 tis.Kč na opravu památek v majetku města a na dotace
majitelům těchto památek
<br> -
<br> péče o kulturní dědictví – 12 tis.Kč na organizaci dne EHD
<br> -
<br> veřejné osvětlení - 1.200 tis.Kč na opravy a údržbu
- 1.000 tis.Kč na elektrickou energii
<br> -
<br> lokální zásobování teplem – 800 tis.Kč – běžné opravy tepelného hospodářství,oprava
skladu štěpky
<br> -
<br> komunální služby a územní rozvoj – 2.375 tis.Kč,z toho
- 1.690 tis.Kč na úklid města,vodné,el.energie,opravy majetku apod.<,>
135 tis.Kč na daň z převodu nemovitostí <,>
250 tis.Kč na geometrické plány,znalecké posudky a ostatní služby <,>
300 tis.Kč na pořízení územních studií
<br> -
<br> pohřebnictví – 610 tis.Kč na údržbu hřbitova,nákup zařízení na rozptylovou loučku
<br> -
<br> tělovýchova zájmová činnost – 6.708 tis.Kč,z toho
– 290 tis.Kč na údržbu a obnovu zařízení dětských hřišť <,>
- 818 tis.Kč dotace na sportovní aktivity <,>
- 100 tis.Kč dotace na areál Vodníku <,>
- 300 tis.Kč ZS – oprava střechy,krovu,podlahy,oken apod.<,>
- 5.200 tis.Kč dotace Městským službám s.r.o.na provoz sportovišť <.>
<br> -
<br> sběr a svoz odpadů - 6.932 tis.Kč obsahuje veškeré výdaje spojené se sběrem a likvidací
odpadů,jehož původcem a vlastníkem se město stane během roku <,>
monitori...