Obec Vyžice-Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2015

edesky.cz / data z úředních desek přehledně

Obec Vyžice - Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2015

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vyžice.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout soubor (.pdf)

Mzdová agenda
<br>.vedena programem P 97
<br> Odměňování členů zastupitelstva
<br>.schváleno ustavujícím zasedáním ZO dne 5.11.2014 a ověřeno na mzdové listy za rok 2015
<br> Pokladní doklad
<br>.pokladní doklady za prosinec 2015 včetně účtování pod č.401
<br> Pokladní kniha (deník)
<br>.vedený ručně za listopad a prosinec 2015
<br> Příloha rozvahy
<br>.Ke dni 31.12.2015
<br> Rozvaha
<br> : Ke dni 31.12.2015 - hospodářský výsledek za rok 2014 proúčtován na účet 432
<br> Účtový rozvrh
<br>.na rok 2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br>.Ke dni 31.12.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br>.Ke dni 31.12.2015 - Daňové přiznání DPPO za rok 2014
<br> Dohody o provedení práce
<br>.DPP ze dne 1.1.2015 na údržbu veřejných ploch a práce v lese
<br>.DPP ze dne 2.1.2015 na účetnické práce
<br>.DPP ze dne 1.1.2015 na projektové práce
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,Směna,převod)
<br>.Kupní smlouva ze dne 11.11.2015 na prodej a nákup pozemků - záměr na prodej p.č.151/18 zveřejněn 8.7.2015 - 7.8.2015 - prodej pozemku 151/15 inákup pozemku 157/4 a 157/5 schválen usnesením 20 dne 12.8.2015 - návrh na vklad18.11.2015 - zařazeno dokladem 340 ze dne 16.11.2015 a vyřazeno dokladem 338 ze dne 16.1 l.2015
<br>.Kupní smlouva ze dne 25.3.2015 na nákup a prodej pozemku - záměr na prodej pozemku p.č.278/ 1 zveřejněn 19.11.— 7.12.2014 - prodej i nákup pozemku schválen usnesením 20 dne 3.12.2014 - návrh na vklad 31.7.2015 - zařazeno dokladem 229 a vyřazeno dokladem 88
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
<br> 0 ze dne 5.11.2014,3.12.2014,25.2.2015,20.5.2015,12.8.2015 a4.11.2015
<br> Kontrolní a finanční výbor
<br> 0 Zápis KV ze dne 16.12.2015 - kontrola plnění usnesení
<br>.Zápis FV ze dne 30.12.2015 - kontrola pokladních dokladů
<br> Nespecifikován
<br>.účetní závěrka za rok 2014 schválena usnesením 20 dne 20.5.2015
<br> Obecně závazné vyhlášky
<br>.OZV č.1/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
<br>.OZV č.1/2012 o místním poplatku za pr...

stáhnout soubor (.pdf)

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
<br> 2 0 1 5.Označení všech dokladů a jiných materiálů yyužitý ch při přezkoumání:
<br> Návrh rozpočtu
<br>.zveřejněn i elektronicky od 11.2.2015 do 6.5.2015
<br> Pravidla rozpočtového provizoria
<br>.Rozpočtové provizorium na rok 2015 schváleno usnesením 20 dne 3.12.2014 Rozpočtová opatření
<br>.1 schváleno 20 dne 20.5.2015
<br>.2 schváleno 20 dne 12.8.2015
<br>.3 schváleno 20 dne 4.11.2015
<br> O! (><
<br>.<.>.<.>.n:
<br> do výkazu FIN2-12M zavedeny ve schválené výši
<br> Rozpočtový výhled
<br>.na roky 2017 a 2018
<br> Schválený rozpočet
<br>.Rozpočet na rok 2015 byl schválený usnesením 25.2.2015 - v příjmech 2 090 000,- Kč a ve výdajích 2 388 700,- Kč dorovnán financováním ve výši 298 700,— Kč - zanesen do výkazu FIN 2-12M ve schválené výši
<br> Závěrečný účet
<br>.zveřejněn i elektronicky od 16.4.2015 do 20.5.2015.projednán 20 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 a schválen usnesením 20 dne 20.5.2015 bez výhrad
<br> Bankovní výpis
<br>.Bankovní výpisy KB 1282753110100 za září a říjen 2015
<br>.Bankovní výpisy ČNB 94-7219531/0710 za září 2015
<br> Dohoda () hmotné odpovědnosti
<br>.ze dne 2.1.2015
<br> Evidence poplatků
<br>.vedena v tabulce dle jednotlivých poplatníků a čísla a data úhrady
<br> ' předpis místních poplatků dokladem č.56 ze 1.3.2015
<br> Faktura
<br>.uhrazené bankovním výpisem za září a říjen včetně účtování předpisů
<br> Hlavní kniha
<br>.kedni 31.12.2015
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
<br> ' Plán inventur na rok 2015 ze dne 9.12.2015 včetnějmenování IK
<br> Proškolení IK ze dne 31.12.2015
<br> Inventarizační zpráva za rok 2015
<br> Inventumi soupisy ke dni 31.12.2015
<br> inventarizace zahájena 4.1.2016 a ukončena 25.].2016
<br> Kniha došlých faktur
<br>.vedena ručně v č.řadě 1 - 93
<br> Kniha odeslaných faktur
<br>.vedena ručně v č.řadě 1/2015 - 10/2015
<br> Km'lenského náměstí 125.532 11 Pardubice.Tel.: +4213466 026 530.724 652 038.E-mai: jan....

stáhnout soubor (.pdf)

Poučení:
<br> Územní celek je ve smyslu ustanovení š 13 odst.1 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.<.> povinen přijmout opatření k nápravě chyb & nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o XXX písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu,a to nejpozději do XX dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku <.>
<br> Územní celek je dále ve smyslu ustanovení 5 13 odst.2 zákona č.420/2004 Sb <.>,povinen v informacích podle ustanovení 5 13 odst.1 písm.b) téhož zákona uvést lhůtu,ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat <.>
<br> Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení
<br> š14 odst.1 písm.b) a c) zákona č.420/2004 Sb.a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení 5 14 odst.2 zákona č.420/2004 Sb.XXXXXX do výše XX.XXX,XX Kč <.>
<br> XXXXX XXXXX %-
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> starosta obce podpis starosty obce XXXXXX XXXXXX účetní obce podpis ú etní obce XXXXXXXX XXXXXXXX místostarostka obce pod X místostarostky bce X B E C VYÉI C E XXXXX XXXXX starosta obce podpis starosty obce mamma XXXXXpmm.ra.z+4m4asmsm_msszm EMM
<br> -5-

stáhnout soubor (.pdf)

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika,která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.D.III.Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3.22 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 2,13 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %
<br> Vyžice,dne 17.února 2016
<br> Jména a podpisy kontrolorů zůčastněných na přezkoumání hospodaření:
<br> XXXXXX XXXXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> podpis kontrolora pověřeného řízením kontrolor pověřený řízením přezkoumání přezkoumání
<br> Tato zpráva o u'sledku přezkoumání:
<br> - je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,a je možno ke zjištění v ní uvedená pnriat písemně stannviskn ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání ZDI'áW kontrolorovi pověřenému řízením přezkomnání.Konečným zněním zprávy se stává.tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 13“ 6 odst.1 písm.d) zákona č.420/2004 Sb <.>,kpodání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší <.>
<br> — se vyhotovuje ve dvou stejnopisech,přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu Krajského úřadu Pardubického kraje <.>
<br> — při kontrolované agendě bylo zjištěno,že ve sledovaném období bylo uplatněno celkem 0 požadavků dle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím.které byly vyřízeny v zákonné lhůtě
<br> - nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uveden...

stáhnout soubor (.pdf)

7.Ustanovení 2.'.' ' ' ořádání finančních vztahů ke státnímu
<br> rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí= k jiným rozpočtům,ke státním fondům &
<br> k dalším osobám
<br> - přezkoumán: Ano 8.Ustanovení 5 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku - přezkoumán: Ano 9.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření s maietkem státu.s nímž hospodaří územní celek - přezkoumán: Ano 10.Ustanovení & 2 odst.2 písm.clzadávání & uskutečňování veřeiných zakázek s vviimkou úkonů a postupů přezkoumany'ch orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu - přezkoumán: Ano 1 1.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi - přezkoumán: Ano 12.Ustanovení 2 odst.2 ísm.e ručení za závazk zíck 'ch a rávnick 'ch osob - přezkoumán: Ano
<br> 13.Ustanovení $ 2 odst.2 Dísm.f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
<br> - přezkoumán: Ano 14 <.>
<br> Ustanovení 2 odst.2 ísm.zřizování věcn 'ch břemen k ma' etku územního celku
<br> - přezkoumán: Ano 15.Ustanovení 2 odst.2 ísm.h účetnictví vedené územním celkem - přezkoumán: Ano
<br> 16.Ustanovení & 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem
<br> - přezkoumán: Ano
<br> C.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech
<br> C.I.Pří přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> D.Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2015
<br> DJ.Pří přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 podle 5 2 a 5 3 zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> => nebyly zjištěny chyby a nedostatky,kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních,které byly již napraveny <.>
<br>.; D.II.Upozornění na případná rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku
<br> v budoucnu:
<br> Komenského náněstí 125.532 11 Pardubice,Tel.: +420 486 026 530,724 652 038.Emait jan.slakapaídupm '.cz - 3 -

stáhnout soubor (.pdf)

$Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v g 3 tohoto zákona <.> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů Eatnýfh ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje.na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.> Poslední kontrolní úkol ukončení kontroly na místě byl učiněn dne 17.2.2015 <.> A.Vy'sledek dílčích přezkoumání AJ.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.> A.II.Ostatní chyby a nedostatky Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.> B.Oblasti přezkoumání,u ktegy'ch nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle ustanovení 5 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,které jsou uvedeny v členění podle ustanovení 5 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona: 1.Ustanovení 2 odst.1 '.' ' " " 'da'ů roz očtu včetně eněžnícho erací týkajících se rozpočtog'ch prostředků - přezkoumán: Ano E\) Ustanovení $ 2 odst.1 písm.b) finanční operace.tvka'ící se tvorb a oužítí eněžm'ch fondů - přezkoumán: Ano 3.Ustanovení 2 odst.1 ísm.c náklad a odnikatelské činnosti územního celku - přezkoumán: Ano 4.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.d) peněžní operace.týkaiící se sdružených prostředků wnakládanvch na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celkta anebo na základě smlou s 'in'mi rávnick' inebo zic 'mi osobami - přezkoumán: Ano 5.Ustanovení S 2 odst.] písm.e) finanční operace.tvkaiící se cizích zdroiů ve smvslu právních předpisů o účetnictví - přezkoumán: Ano 6.Ustanovení 2 odst.1 ísm.hos odaření a nakládání s rostředk os ut 'mi z Národního fondu a s dalšími prostředkv ze zahraničí poskytnutými _na základě mezinárodních smluv » přezkoumán: Ano mwmsmn Pardubica,Te...$

stáhnout soubor (.pdf)

$oaecuí om WŽICE Došlo dne /7' [ZÚ/á (__ ]- ? Hil \ Ukládaní znak: igi—Š PARDUBICKÝ KRAJ Ifrajský úřad ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 obce Vyžice učo 00496995 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.února 2016jakojlednorázové přezkoumání Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení & 42,© 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb.<.> o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 4.l.2016 oznámením Krajského úřadu Pardubického kraje <.> Přezkoumané období od 1.1.2015 do 31.12.2015 <.> 1.Jednorázové přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 17.2.2016 Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXX Pověření k přezkoumání ve smyslu & X č.420/2004 Sb.a g 4 a 56 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 1.7.2015 <.> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXX XXXXX - starosta obce <,> XXXXXX XXXXXX - účetní obce,XXXXXXXX XXXXXXXX - místostarostka obce <,> Komendeho náměsí XXX.532 11 Pardubice.Tel.: +420 466 026 530,724 652 038,E-maít janslakapardub'M'u.1 <.>$

Načteno 28. 01. 2019

edesky.cz/d/2646926

Meta

Prodej Jednání zastupitelstva Rozpočet Rozpočet Rozpočet Zákon 106/1999 Veřejná zakázka Rozpočet Rozpočet

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Vyžice Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz