jednání Zastupitelstva
města Ústí nad Labem
dne:
<br> bod programu:
<br> 2.12.2015
<br> věc :
<br> Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2016
<br> důvod předložení:
<br> Zákon č.128/00 Sb <.>,o obcích
Zákon č.250/00 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br> zpracoval:
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX,vedoucí finančního odboru MmÚ
p.XXXXXXXXX XXXXXXX,vedoucí odd.rozpočtu FO
<br> předkládá:
<br> Ing.Věra Nechybová,primátorka města
<br> projednáno:
<br> ve FV ZM dne 12.11.2015
v Radě města ÚL dne 12.11.2015
<br> přizváni k jednání:
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX,vedoucí FO MmÚ
<br> Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města po projednání
A) bere na vědomí
1.důvodovou zprávu podrobně popisující jednotlivé části návrhu rozpočtu pro rok
2016 s tím,že rozpočet je navržený jako přebytkový ve výši 137 697 tis.Kč
(rozdíl příjmů a výdajů)
B) souhlasí
1.s celkovými příjmy v rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrát pro rok 2016
ve výši 1 471 779,80 tis.Kč
2.s celkovými výdaji v rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrát pro rok 2016 ve
výši 1 334 082,80 tis.Kč takto:
a) neinvestiční část výdajového rozpočtu ve výši 1 201 213,80 tis.Kč,z toho:
- neinvestiční výdaje bez dotací pro MO a bez úroků 1 074 038,80 tis.Kč
- dotace městským obvodům
114 970 tis.Kč
- úroky z úvěrů
12 205 tis.Kč
b) investiční část výdajového rozpočtu ve výši 132 869 tis.Kč
3.s oblastí financování v celkové výši -137 697 tis.Kč takto:
- splátky úvěrů
-221 145 tis.Kč
- změna stavu na bank.účtech MmÚ 83 448 tis.Kč
C) schvaluje
1.rozpočet města Ústí n.L.pro rok 2016 dle § 84 odst.2 písm.b) zákona č <.>
128/2000 Sb <.>,o obcích v platném znění dle příloh usnesení č.1 až 4
D) zmocňuje
1.Radu města Ústí nad Labem
a) v souladu se zákonem č.128/00 Sb <.>,§ 102,odst.2 písm.a) o obcích
v platném znění,schvalovat jednotlivá rozpočtová opatření do výše 5 mil <.>
Kč takto:
 zvýšení výdajové části rozpočtu MmÚ nad schválený rozpočet ze
skutečně dosažených příjmů
 přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu MmÚ
b) v souladu se zákonem č.128/00 Sb <.>,§ 102,odst.2 písm.a) o obcích
v platném znění,schvalovat rozpočtová opatření i nad limit 5 mil.Kč
z důvodu zvýšení výdajové části rozpočtu MmÚ,a to zapojením přijatých
účelových prostředků
<br> Důvodová zpráva:
Kompletní materiál „Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2016“ vč <.>
důvodové zprávy je členům Zastupitelstva města Ústí n.L.předkládán na intranetu a
zahrnuje níže uvedené soubory s následujícím obsahem:
1) Návrh na usnesení
2) Přílohy usnesení č.1 – 4
3) Důvodová zpráva s tímto obsahem:

<br> Úvodní slovo k sestavování rozpočtu
<br> 
<br> Příjmová část rozpočtu
<br> 
<br> Výdajová část rozpočtu
<br> 
<br> Grafické znázornění příjmové části rozpočtu pro rok 2016
<br> 
<br> Grafické znázornění výdajové části rozpočtu pro rok 2016
<br> 
<br> Dlouhodobé závazky a vývoj dluhového zatížení města
<br> 
<br> Rozpočtový výhled – Magistrát města ÚL pro roky 2017 až 2019
<br> 
<br> Používané zkratky
<br> 4) Tabulková příloha důvodové zprávy
<br> Pro rychlou orientaci se v příloze důvodové zprávy předkládají tabulky v části rozpočtu
příjmů a neinvestičních výdajů rozšířené o SR 2015 a u investičních výdajů s údaji o
financování v dalších letech <.>
<br> Příloha usnesení č.1
<br> Rekapitulace - Návrh rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem
pro rok 2016 - Magistrát
v tis.Kč
<br> I <.>
<br> PŘÍJMY tř.1 - 4 CELKEM:
z toho:
<br> 1.daňové příjmy
<br> 42 995,30
<br> 3.kapitálové příjmy
<br> 0,00
<br> VÝDAJE MmÚ tř.5 - 6 C E L K E M:
z toho:
<br> 1 225 000,00
<br> 2.nedaňové příjmy
<br> 4.přijaté transfery
<br> II <.>
<br> NR
2016
1 471 779,80
<br> 5.neinvestiční výdaje odborů MmÚ (bez dotací MO)
<br> 203 784,50
<br> 1 334 082,80
1 086 243,80
<br> 6.neinvestiční dotace MO celkem (z prostř.MmÚ vč.dotace ze
StR na výkon státní správy a samosprávu,dotace na zeleň a
dotace na provoz)
<br> 114 970,00
<br> 7.investiční výdaje
<br> 132 869,00
<br> III <.>
<br> SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE
<br> IV <.>
<br> FINANCOVÁNÍ tř.8 C E L K E M:
změna stavu na bankovních účtech MmÚ
splátky úvěrů
<br> 137 697,00
-137 697,00
83 448,00
-221 145,00
<br> Návrh - Příjmová část rozpočtu pro rok 2016
<br> Příloha usnesení č.2
<br> Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát
v tis.Kč
1
p.č <.>
<br> 2
<br> 3
<br> NR 2016
<br> Popis
<br> 1a
<br> Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků
<br> 1b
<br> Daň z příjmů FO ze záv.činn.a funkčních požitků (1,50%)
<br> 19 000,00
<br> 2
<br> Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti (30% z výnosů)
<br> 2 000,00
<br> 3
<br> Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti
<br> 4
<br> Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů (srážka)
<br> 5
<br> Daň z přidané hodnoty
<br> 483 000,00
<br> 6
<br> Daň z příjmů právnických osob
<br> 236 250,00
<br> 7
<br> Daň z příjmů práv.osob za obec
<br> 8a
<br> Odvod z loterií a pod.her kromě VHP
<br> 8b
<br> Odvod z výherních hracích přístrojů (VHP)
<br> 67 000,00
<br> 9
<br> Správní poplatky:
<br> 16 710,00
<br> 213 000,00
<br> 1 000,00
22 000,0...